供應(yīng)鏈管理貨物采購審批標(biāo)準(zhǔn)模板一、適用范圍與場景月度/季度常規(guī)采購計劃內(nèi)貨物申請；臨時性、緊急性補貨需求（需標(biāo)注緊急原因）；新供應(yīng)商引入的首批貨物采購；跨部門協(xié)同采購的項目物資申請。二、審批流程操作步驟需求發(fā)起與申請表填寫操作主體：采購需求部門（如生產(chǎn)部、行政部等）申請人。操作內(nèi)容：申請人根據(jù)實際需求，填寫《采購申請審批表》（詳見模板表格），明確貨物名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)估單價、預(yù)算金額、期望交付日期及供應(yīng)商建議（如有）。需附《采購需求說明書》（說明采購必要性、使用場景及數(shù)量測算依據(jù)），緊急采購需額外填寫《緊急采購申請說明》，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。輸出物：《采購申請審批表》及相關(guān)附件。部門負(fù)責(zé)人審核操作主體：需求部門負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)部經(jīng)理、行政部主管）。操作內(nèi)容：審核采購需求的合理性（是否符合部門工作計劃、數(shù)量是否匹配實際消耗）、預(yù)算金額是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，重點核查“必要性”與“經(jīng)濟(jì)性”。審核通過后簽字，若不通過需注明原因并退回申請人調(diào)整。時限要求：1個工作日內(nèi)完成。采購部門專業(yè)審核操作主體：采購部專員/主管。操作內(nèi)容：核查申請表信息完整性（規(guī)格、型號、數(shù)量是否清晰）；對比歷史采購數(shù)據(jù)，評估預(yù)估單價合理性，必要時開展市場詢價（至少3家供應(yīng)商比價，留存《詢價記錄表》）；審查供應(yīng)商資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書等），優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商名錄內(nèi)企業(yè)；確認(rèn)交貨周期是否滿足需求，協(xié)調(diào)特殊需求（如定制化產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)確認(rèn)）。輸出物：《詢價記錄表》（若適用）、供應(yīng)商資質(zhì)審核意見。時限要求：2個工作日內(nèi)完成（緊急采購0.5個工作日內(nèi)完成）。財務(wù)部門預(yù)算與資金審核操作主體：財務(wù)部專員/主管。操作內(nèi)容：核對采購金額與部門預(yù)算余額，保證不超預(yù)算；若超預(yù)算，需核查《預(yù)算調(diào)整申請表》是否已審批；評估資金支付安排（是否符合企業(yè)付款周期、是否有預(yù)付款需求）；審核采購項目是否涉及稅費、運費等附加成本，保證總預(yù)算準(zhǔn)確。輸出物：預(yù)算審核意見、資金安排建議。時限要求：1個工作日內(nèi)完成。分級審批決策根據(jù)采購金額與貨物類型，觸發(fā)對應(yīng)層級審批：低價值采購（預(yù)估金額≤5000元）：由采購部負(fù)責(zé)人審批；中等價值采購（5000元＜預(yù)估金額≤5萬元）：由分管副總（如運營副總）審批；高價值采購（預(yù)估金額＞5萬元）或戰(zhàn)略物資采購：由總經(jīng)理審批，必要時提交總經(jīng)理辦公會集體決策。操作內(nèi)容：審批人綜合各部門意見，重點確認(rèn)“合規(guī)性”（是否符合采購制度）、“經(jīng)濟(jì)性”（成本是否最優(yōu)）、“必要性”（是否可替代），審批通過后簽字生效；駁回需明確整改方向。采購訂單下達(dá)與執(zhí)行操作主體：采購部專員。操作內(nèi)容：根據(jù)審批通過的申請表，向選定供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》，明確貨物信息、價格、交貨期、付款方式、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及違約責(zé)任；同步跟蹤訂單生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，保證按期交付。輸出物：《采購訂單》（供應(yīng)商蓋章確認(rèn)）、《訂單跟蹤記錄表》。貨物驗收與入庫操作主體：需求部門驗收人+倉庫管理員。操作內(nèi)容：貨物送達(dá)后，需求部門按《采購訂單》核對貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量，必要時送檢（如原材料需質(zhì)檢部出具《檢驗報告》）；驗收合格后，填寫《貨物驗收單》，需求部門、倉庫管理員簽字確認(rèn)；不合格貨物需填寫《不合格品處理單》，聯(lián)系供應(yīng)商退換貨。輸出物：《貨物驗收單》（或《不合格品處理單》）、《檢驗報告》（若適用）。資料歸檔操作主體：采購部專員。操作內(nèi)容：整理采購全流程資料（申請表、審批記錄、詢價表、訂單、驗收單、發(fā)票復(fù)印件等），按“采購編號+日期”分類歸檔，保存期限不少于3年。三、采購申請審批表模板采購申請基本信息申請編號申請日期申請部門申請人聯(lián)系方式期望交付日期采購貨物明細(xì)序號貨物名稱規(guī)格型號單位數(shù)量12合計金額（大寫）仟佰拾萬仟佰拾元角分合計金額（小寫）￥審批意見需求部門審核意見：______________________負(fù)責(zé)人簽字：____________日期：______采購部門審核意見：______________________負(fù)責(zé)人簽字：____________日期：______財務(wù)部門審核意見：______________________負(fù)責(zé)人簽字：____________日期：______分級審批□低價值（≤5000元）：采購負(fù)責(zé)人簽字：____________日期：______□中等價值（5000-5萬元）：分管副總簽字：____________日期：______□高價值（＞5萬元）：總經(jīng)理簽字：____________日期：______備注1.附件清單：《采購需求說明書》□、《詢價記錄表》□、《檢驗報告》□、《緊急采購說明》□2.本表一式三份，采購部、財務(wù)部、需求部門各執(zhí)一份四、執(zhí)行要點與風(fēng)險提示審批時效管理：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時限內(nèi)完成審核，無特殊情況不得拖延；緊急采購需啟動“綠色通道”，但事后需補全審批手續(xù)，保證流程可追溯。預(yù)算剛性控制：嚴(yán)禁超預(yù)算采購，確需調(diào)整預(yù)算的，需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請表》并經(jīng)財務(wù)部及分管領(lǐng)導(dǎo)審批，杜絕“先采購后補預(yù)算”。供應(yīng)商合規(guī)性：優(yōu)先從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇合作方，新供應(yīng)商引入需經(jīng)過資質(zhì)審核、樣品測試及小批量試用，保證供應(yīng)商履約能力。資料完整性：采購申請表需附件齊全（如需求說明、詢價記錄），驗收環(huán)節(jié)需留存書面憑證，避免“口頭審批”“無驗收采購”等風(fēng)險。特殊情況處理：若遇市場