適用范圍與場(chǎng)景本流程模板適用于企業(yè)內(nèi)部各部門因工作需要采購(gòu)各類物品（如辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、原材料等）或服務(wù)（如技術(shù)支持、設(shè)備維修等）時(shí)的申請(qǐng)審批管理。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證采購(gòu)需求合理、預(yù)算可控、審批高效，同時(shí)規(guī)范采購(gòu)行為，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，適用于常規(guī)采購(gòu)及緊急采購(gòu)（需注明緊急原因）場(chǎng)景。標(biāo)準(zhǔn)化操作流程第一步：需求發(fā)起與申請(qǐng)單填寫責(zé)任人：申請(qǐng)人（部門員工或需求對(duì)接人）操作內(nèi)容：申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際工作需求，明確采購(gòu)物品/服務(wù)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)算金額、用途說(shuō)明及供應(yīng)商信息（如有初步意向）；填寫《采購(gòu)申請(qǐng)審批單》（見模板部分），保證信息真實(shí)、準(zhǔn)確，并附上支撐材料（如報(bào)價(jià)單、需求說(shuō)明書、技術(shù)參數(shù)等）；根據(jù)采購(gòu)金額及緊急程度，選擇對(duì)應(yīng)審批流程，提交至部門負(fù)責(zé)人。關(guān)鍵要求：預(yù)算金額需符合部門年度預(yù)算計(jì)劃，超預(yù)算需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》；緊急采購(gòu)需在申請(qǐng)單中標(biāo)注“緊急”并說(shuō)明原因（如生產(chǎn)故障急需備件）。第二步：部門負(fù)責(zé)人審核責(zé)任人：申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人操作內(nèi)容：審核采購(gòu)需求的必要性：確認(rèn)采購(gòu)物品/服務(wù)是否為部門工作必需，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）；審核預(yù)算合理性：檢查預(yù)算金額是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，是否符合公司成本控制要求；審核材料完整性：確認(rèn)申請(qǐng)單及附件信息齊全，無(wú)遺漏。結(jié)果處理：審核通過(guò)后簽字確認(rèn)，將申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門；審核不通過(guò)需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。第三步：財(cái)務(wù)部門審核責(zé)任人：財(cái)務(wù)專員/財(cái)務(wù)經(jīng)理操作內(nèi)容：審核預(yù)算合規(guī)性：對(duì)照公司財(cái)務(wù)制度及預(yù)算批復(fù)，確認(rèn)采購(gòu)金額是否符合預(yù)算規(guī)定，是否有預(yù)算科目匹配；審核價(jià)格合理性：對(duì)需比價(jià)的采購(gòu)項(xiàng)目，檢查報(bào)價(jià)單是否符合市場(chǎng)價(jià)格（如需，可要求申請(qǐng)人提供多家供應(yīng)商報(bào)價(jià)）；審核付款方式：確認(rèn)付款條件（如預(yù)付款比例、到賬周期等）是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范。結(jié)果處理：審核通過(guò)后簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)；審核不通過(guò)需書面反饋意見，要求申請(qǐng)人補(bǔ)充說(shuō)明或調(diào)整預(yù)算。第四步：領(lǐng)導(dǎo)審批責(zé)任人：根據(jù)采購(gòu)金額及公司制度，由部門總監(jiān)、分管副總或總經(jīng)理審批操作內(nèi)容：審核采購(gòu)戰(zhàn)略匹配性：確認(rèn)采購(gòu)項(xiàng)目是否符合公司年度發(fā)展規(guī)劃或部門重點(diǎn)工作目標(biāo)；審批權(quán)限劃分：金額≤5000元：部門總監(jiān)審批；5000元＜金額≤20000元：分管副總審批；金額＞20000元：總經(jīng)理審批；特殊事項(xiàng)審批：如涉及固定資產(chǎn)采購(gòu)、長(zhǎng)期服務(wù)合作等，需額外關(guān)注資產(chǎn)歸屬、服務(wù)條款等。結(jié)果處理：審批通過(guò)后簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門；審批不通過(guò)需注明原因，流程終止并退回申請(qǐng)人。第五步：采購(gòu)執(zhí)行責(zé)任人：采購(gòu)專員操作內(nèi)容：接收審批通過(guò)的申請(qǐng)單后，根據(jù)需求內(nèi)容啟動(dòng)采購(gòu)流程；供應(yīng)商選擇：優(yōu)先從公司《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商；名錄無(wú)匹配供應(yīng)商時(shí)，需進(jìn)行資質(zhì)審核（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書等）并比價(jià)；下單與合同簽訂：下達(dá)采購(gòu)訂單，簽訂采購(gòu)合同（金額較大或長(zhǎng)期合作項(xiàng)目），明確交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等條款；進(jìn)度跟蹤：跟蹤訂單生產(chǎn)/履約進(jìn)度，保證按時(shí)交付。第六步：入庫(kù)/驗(yàn)收確認(rèn)責(zé)任人：申請(qǐng)人、倉(cāng)庫(kù)管理員（物品類）/需求部門（服務(wù)類）操作內(nèi)容：物品類采購(gòu)：到貨后，申請(qǐng)人與倉(cāng)庫(kù)管理員共同驗(yàn)收，核對(duì)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（如試用、檢測(cè)），填寫《入庫(kù)驗(yàn)收單》；服務(wù)類采購(gòu)：服務(wù)完成后，由需求部門確認(rèn)服務(wù)成果（如維修效果、咨詢報(bào)告），填寫《服務(wù)驗(yàn)收單》；驗(yàn)收不合格：物品質(zhì)量問(wèn)題或服務(wù)未達(dá)標(biāo)，需在驗(yàn)收單中注明原因，反饋采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商處理（如退換貨、整改）。第七步：財(cái)務(wù)付款與歸檔責(zé)任人：財(cái)務(wù)專員、采購(gòu)專員操作內(nèi)容：采購(gòu)部門將審批單、驗(yàn)收單、發(fā)票（或收款憑證）等材料提交財(cái)務(wù)部門；財(cái)務(wù)部門審核無(wú)誤后，安排付款（如銀行轉(zhuǎn)賬、支票等），并保留付款憑證；所有流程文件（申請(qǐng)單、審批單、合同、驗(yàn)收單、發(fā)票等）由采購(gòu)部門整理歸檔，保存期限不少于3年。采購(gòu)申請(qǐng)審批單模板基本信息申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期采購(gòu)類別□辦公用品□設(shè)備□原材料□服務(wù)□其他：________緊急程度采購(gòu)詳情序號(hào)物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）預(yù)算金額（元）用途說(shuō)明供應(yīng)商名稱（如有）12合計(jì)預(yù)算金額大寫：_________________小寫：________元審批流程審核環(huán)節(jié)意見/簽字日期部門負(fù)責(zé)人審核____年__月__日財(cái)務(wù)部門審核____年__月__日領(lǐng)導(dǎo)審批□部門總監(jiān)：____________年__月__日□分管副總：____________年__月__日□總經(jīng)理：____________年__月__日備注附件清單：□報(bào)價(jià)單□需求說(shuō)明書□技術(shù)參數(shù)□其他：________其他說(shuō)明：________關(guān)鍵注意事項(xiàng)與規(guī)范預(yù)算管控：嚴(yán)禁超預(yù)算采購(gòu)，確需調(diào)整預(yù)算的，需提前走預(yù)算審批流程，避免因預(yù)算不足導(dǎo)致流程延誤。材料真實(shí)：申請(qǐng)人需對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，虛報(bào)、瞞報(bào)采購(gòu)需求將按公司規(guī)定處理。審批時(shí)效：各環(huán)節(jié)審批人需在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核，緊急采購(gòu)需在1個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)，保證流程高效。供應(yīng)商管理：采購(gòu)部門需定期更新《合格供應(yīng)商名錄》，對(duì)供應(yīng)商履約情況進(jìn)行評(píng)估，不合格供應(yīng)商及時(shí)清退。驗(yàn)收責(zé)任：驗(yàn)收人員需嚴(yán)格核對(duì)物品/服務(wù)與需求的一致性，因驗(yàn)收疏忽導(dǎo)致的損