疫情防控物資出入庫管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范疫情防控期間各類應(yīng)急物資的出入庫管理，確保物資儲備充足、調(diào)配有序、使用高效，根據(jù)《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本單位疫情防控期間所有應(yīng)急物資的采購、入庫、存儲、出庫、盤點等全流程管理活動。本制度所稱疫情防控物資包括但不限于：防護用品（口罩、防護服、護目鏡、手套等）、消毒用品（消毒液、酒精、消毒器械等）、檢測試劑、醫(yī)療設(shè)備、藥品及其他相關(guān)應(yīng)急物資。第三條基本原則（一）統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)原則：建立由單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的物資管理領(lǐng)導(dǎo)機制，明確各部門職責(zé)分工；（二）科學(xué)儲備、動態(tài)調(diào)整原則：根據(jù)疫情發(fā)展態(tài)勢和實際需求，科學(xué)確定物資儲備種類和數(shù)量，實行動態(tài)調(diào)整；（三）規(guī)范管理、高效使用原則：嚴(yán)格執(zhí)行出入庫程序，確保物資管理規(guī)范有序，提高物資使用效率；（四）全程追溯、責(zé)任到人原則：建立物資管理臺賬，實現(xiàn)物資全程可追溯，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人。第四條組織機構(gòu)與職責(zé)（一）成立疫情防控物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)物資管理工作，制定物資儲備計劃，審批重大物資調(diào)配方案。（二）設(shè)立物資管理辦公室，作為領(lǐng)導(dǎo)小組的日常辦事機構(gòu)，負(fù)責(zé)物資管理的具體組織實施。辦公室下設(shè)采購組、倉儲組、調(diào)配組，各組職責(zé)如下：1.采購組：負(fù)責(zé)物資需求調(diào)研、采購計劃制定、供應(yīng)商管理、采購合同簽訂及物資驗收等工作；2.倉儲組：負(fù)責(zé)物資入庫登記、分類存儲、日常保管、庫存盤點、定期檢查等工作；3.調(diào)配組：負(fù)責(zé)物資需求審核、出庫審批、發(fā)放登記、使用跟蹤等工作。（三）各部門指定專人擔(dān)任物資管理員，負(fù)責(zé)本部門物資需求申報、領(lǐng)用登記、使用管理等工作，確保物資管理責(zé)任落實到人。第二章物資入庫管理第五條入庫申請與審批（一）物資入庫前，采購組應(yīng)當(dāng)填寫《疫情防控物資入庫申請表》，詳細(xì)列明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、供應(yīng)商信息、生產(chǎn)日期、有效期等內(nèi)容，并附相關(guān)采購合同、發(fā)票、質(zhì)量檢驗報告等證明材料。（二）《疫情防控物資入庫申請表》經(jīng)采購組負(fù)責(zé)人審核后，報物資管理辦公室審批。重大物資入庫（單批次金額超過5萬元或戰(zhàn)略儲備物資）需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。（三）審批通過后，采購組應(yīng)當(dāng)及時通知倉儲組做好入庫準(zhǔn)備工作，包括確定存儲位置、準(zhǔn)備入庫登記表、檢查存儲環(huán)境等。第六條入庫驗收（一）物資到貨后，采購組、倉儲組應(yīng)當(dāng)共同進行驗收。驗收內(nèi)容包括：1.核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與采購合同及入庫申請表一致；2.檢查物資包裝是否完好，有無破損、受潮、污染等情況；3.核查物資生產(chǎn)日期、有效期，確保物資在有效期內(nèi)；4.檢查質(zhì)量檢驗報告、合格證、使用說明書等相關(guān)證明文件是否齊全；5.對需要進行質(zhì)量檢測的物資，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進行抽樣檢測。（二）驗收合格后，驗收人員應(yīng)當(dāng)在《疫情防控物資入庫驗收單》上簽字確認(rèn)；驗收不合格的，應(yīng)當(dāng)及時通知采購組與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜。（三）對于緊急采購的物資，可簡化驗收程序，但必須確保物資質(zhì)量和安全，并在事后補辦相關(guān)手續(xù)。第七條入庫登記與存儲（一）驗收合格的物資，倉儲組應(yīng)當(dāng)在24小時內(nèi)完成入庫登記，建立《疫情防控物資入庫臺賬》，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、有效期、入庫日期、存儲位置等信息。（二）物資存儲應(yīng)當(dāng)遵循分類存放、先進先出、標(biāo)識清晰的原則。不同類別的物資應(yīng)當(dāng)分區(qū)存放，避免交叉污染；有特殊存儲要求的物資（如需冷藏、避光、防潮等）應(yīng)當(dāng)按照要求存儲。（三）倉儲組應(yīng)當(dāng)定期檢查存儲環(huán)境，確保倉庫干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度等條件符合物資存儲要求。發(fā)現(xiàn)存儲環(huán)境異常或物資變質(zhì)、損壞等情況，應(yīng)當(dāng)立即報告并采取相應(yīng)措施。（四）對有效期限較短的物資，倉儲組應(yīng)當(dāng)建立預(yù)警機制，在有效期前30天向物資管理辦公室報告，以便及時調(diào)配使用。第三章物資出庫管理第八條出庫申請與審批（一）各部門需要領(lǐng)用疫情防控物資時，應(yīng)當(dāng)填寫《疫情防控物資出庫申請表》，詳細(xì)列明所需物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、使用時間等內(nèi)容，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。（二）《疫情防控物資出庫申請表》經(jīng)物資管理員審核后，報調(diào)配組審批。常規(guī)物資出庫由調(diào)配組負(fù)責(zé)人審批；重大物資出庫（單批次金額超過3萬元或戰(zhàn)略儲備物資）需經(jīng)物資管理辦公室審批。（三）緊急情況下，可先電話申請，經(jīng)批準(zhǔn)后先行出庫，但必須在24小時內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)。第九條出庫發(fā)放與登記（一）調(diào)配組根據(jù)批準(zhǔn)的《疫情防控物資出庫申請表》，開具《疫情防控物資出庫單》，通知倉儲組準(zhǔn)備物資。（二）倉儲組按照出庫單準(zhǔn)備物資，確保物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量準(zhǔn)確無誤，并由領(lǐng)用人現(xiàn)場核對確認(rèn)。（三）領(lǐng)用人確認(rèn)無誤后，在《疫情防控物資出庫單》上簽字確認(rèn)，倉儲組發(fā)放物資。（四）調(diào)配組應(yīng)當(dāng)在物資發(fā)放后24小時內(nèi)完成出庫登記，更新《疫情防控物資出庫臺賬》，詳細(xì)記錄物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、用途、出庫日期等信息。第十條物資使用跟蹤（一）各部門物資管理員應(yīng)當(dāng)建立本部門物資使用臺賬，詳細(xì)記錄物資使用情況，確保物資使用可追溯。（三）對于特殊物資（如檢測試劑、醫(yī)療設(shè)備等），使用部門應(yīng)當(dāng)提供使用情況報告，包括使用數(shù)量、使用效果、存在問題等。第四章庫存管理與盤點第十一條庫存管理（一）倉儲組應(yīng)當(dāng)建立完善的庫存管理制度，定期檢查庫存情況，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確、物資完好。（二）根據(jù)物資特性和使用頻率，合理確定各類物資的最低庫存量和最高庫存量，當(dāng)庫存量接近最低庫存量時，及時向采購組提出采購申請。（三）對于季節(jié)性、時效性較強的物資，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際需求和使用周期，科學(xué)制定采購和存儲計劃，避免物資積壓或過期浪費。第十二條庫存盤點（一）建立定期盤點制度，常規(guī)物資每月盤點一次，重要物資每半月盤點一次，全部物資每季度進行一次全面盤點。（二）盤點工作由倉儲組組織實施，調(diào)配組、財務(wù)部門參與監(jiān)督。盤點時應(yīng)當(dāng)逐項核對實物與臺賬記錄，確保賬實相符。（三）盤點結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)填寫《疫情防控物資盤點表》，詳細(xì)列明各類物資的賬面數(shù)量、實際數(shù)量、差異情況及原因分析，并由盤點人員簽字確認(rèn)。（四）對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)當(dāng)及時查明原因，提出處理意見，報物資管理辦公室審批后進行相應(yīng)處理。第五章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十三條監(jiān)督檢查（一）物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)定期或不定期對物資管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查物資出入庫程序執(zhí)行情況、庫存管理情況、物資使用情況等。（二）建立物資管理內(nèi)部審計制度，由內(nèi)部審計部門或委托第三方機構(gòu)對物資管理工作進行審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（三）暢通監(jiān)督舉報渠道，鼓勵單位職工對物資管理工作中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報情況及時調(diào)查處理。第十四條責(zé)任追究（一）對在疫情防控物資管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。（二）對違反本制度規(guī)定，造成物資損失、浪費或不良影響的，視情節(jié)輕重給予批評教育、通報批評、行政處分等處理。（三）對在物資管理工作中存在貪污、挪用、侵占、盜竊等行為的，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)