工程項目質(zhì)量控制清單從規(guī)劃到實施一覽一、適用范圍與應(yīng)用場景本質(zhì)量控制清單適用于房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、公路、水利等各類新建、改建、擴建工程項目的質(zhì)量控制全流程，覆蓋項目從前期規(guī)劃到竣工驗收的各階段。主要應(yīng)用場景包括：建設(shè)單位（業(yè)主方）對項目整體質(zhì)量目標(biāo)的落地管控；施工單位內(nèi)部質(zhì)量體系的建立與過程執(zhí)行；監(jiān)理單位對工程質(zhì)量的事前、事中、事后監(jiān)督；質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對工程合規(guī)性的核查。通過清單化管理，可明確各階段質(zhì)量控制要點、責(zé)任主體及工作要求，保證工程質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)范、合同約定及國家法律法規(guī)要求。二、質(zhì)量控制清單全流程操作步驟（一）第一階段：規(guī)劃與設(shè)計階段質(zhì)量控制目標(biāo)：明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，從源頭規(guī)避設(shè)計缺陷，為后續(xù)實施提供合規(guī)依據(jù)。明確質(zhì)量目標(biāo)與依據(jù)建設(shè)單位組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位召開質(zhì)量目標(biāo)交底會，明確工程等級（如合格、優(yōu)良）、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)（如省優(yōu)質(zhì)工程）及關(guān)鍵指標(biāo)（如結(jié)構(gòu)安全耐久性、使用功能滿足度）。收集并確認(rèn)質(zhì)量依據(jù)：國家及地方現(xiàn)行規(guī)范（如《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》GB50300）、設(shè)計文件（施工圖、設(shè)計說明）、合同條款（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任）。設(shè)計方案評審與優(yōu)化建設(shè)單位牽頭組織專家對設(shè)計方案進行評審，重點核查結(jié)構(gòu)安全性、經(jīng)濟性、可施工性及使用功能（如防水、節(jié)能、消防設(shè)計）。設(shè)計單位根據(jù)評審意見修改完善設(shè)計方案，形成《設(shè)計評審報告》，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位簽字確認(rèn)后作為最終施工依據(jù)。編制質(zhì)量控制策劃文件施工單位依據(jù)設(shè)計文件及質(zhì)量目標(biāo)，編制《項目質(zhì)量計劃》，明確質(zhì)量管理體系、資源配置（如檢測設(shè)備、專業(yè)人員）、關(guān)鍵工序控制措施及質(zhì)量通病防治方案。監(jiān)理單位編制《監(jiān)理規(guī)劃》及《監(jiān)理實施細(xì)則》，明確質(zhì)量控制流程、旁站監(jiān)理范圍（如樁基施工、混凝土澆筑）、驗收標(biāo)準(zhǔn)及見證檢測要求。（二）第二階段：施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制目標(biāo)：保證施工條件具備，人員、材料、機械等資源滿足質(zhì)量要求。施工圖會審與交底建設(shè)單位組織設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位進行施工圖會審，重點核對圖紙尺寸、標(biāo)高、管線交叉等是否存在沖突，形成《圖紙會審記錄》，由設(shè)計單位出具設(shè)計變更單。設(shè)計單位向施工單位進行設(shè)計交底，說明設(shè)計意圖、特殊工藝要求及注意事項；施工單位向施工班組進行技術(shù)交底，明確施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及操作要點，形成《技術(shù)交底記錄》。分包單位與人員資質(zhì)審核施工單位選擇分包單位時，需審核其資質(zhì)證書（如專業(yè)承包資質(zhì)）、類似工程業(yè)績及專職質(zhì)量管理人員資格（如注冊建造師、質(zhì)量員證書），報監(jiān)理單位審批。核查特種作業(yè)人員（如電工、焊工、起重機械司機）的特種作業(yè)操作證，保證持證上崗；對施工人員進行質(zhì)量意識培訓(xùn)，考核合格后方可進場作業(yè)。材料與設(shè)備進場驗收材料進場時，施工單位需核查產(chǎn)品合格證、檢驗報告、生產(chǎn)日期等信息，并按規(guī)定進行見證取樣送檢（如鋼筋力學(xué)功能、混凝土試塊、防水材料功能），檢測合格后方可使用。對大型機械設(shè)備（如塔吊、施工電梯），需審核其備案證明、檢測報告及安裝驗收記錄，經(jīng)監(jiān)理單位檢查合格后方可投入使用。（三）第三階段：施工過程質(zhì)量控制目標(biāo)：通過工序控制、過程檢查及問題整改，保證施工質(zhì)量符合設(shè)計及規(guī)范要求。工序質(zhì)量控制施工單位嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢），每道工序完成后，由班組自檢、質(zhì)量員復(fù)檢，合格后報監(jiān)理工程師驗收。監(jiān)理單位對關(guān)鍵工序（如鋼筋綁扎、模板支護、混凝土澆筑）進行旁站監(jiān)理，檢查施工工藝是否符合方案要求，并填寫《旁站監(jiān)理記錄》。隱蔽工程驗收隱蔽工程（如地基基礎(chǔ)、鋼筋工程、防水層）在隱蔽前，施工單位提前24小時通知監(jiān)理單位驗收，提交《隱蔽工程報驗單》及相關(guān)質(zhì)量證明資料（如隱蔽影像記錄、材料復(fù)檢報告）。監(jiān)理工程師現(xiàn)場核查驗收，確認(rèn)符合要求后簽字；驗收不合格的，施工單位整改后重新報驗。質(zhì)量問題整改與復(fù)查對檢查中發(fā)覺的質(zhì)量問題（如混凝土蜂窩麻面、鋼筋間距偏差），監(jiān)理單位簽發(fā)《監(jiān)理工程師通知單》，明確整改內(nèi)容及期限。施工單位按整改要求完成后，提交《質(zhì)量問題整改報告》，監(jiān)理單位組織復(fù)查，確認(rèn)整改合格后方可進入下一道工序。（四）第四階段：竣工驗收階段質(zhì)量控制目標(biāo)：全面核查工程質(zhì)量，保證符合交付標(biāo)準(zhǔn)，完成質(zhì)量驗收閉環(huán)。單位工程預(yù)驗收單位工程完工后，施工單位組織內(nèi)部預(yù)驗收，檢查分部分項工程驗收記錄、質(zhì)量控制資料、功能測試報告（如給排水管道通水試驗、電氣接地電阻測試），整改發(fā)覺的問題。預(yù)驗收合格后，向監(jiān)理單位提交《工程竣工報驗單》，監(jiān)理單位組織建設(shè)單位、設(shè)計單位進行初步驗收，形成《預(yù)驗收整改意見》。正式竣工驗收建設(shè)單位組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位組成驗收組，按照設(shè)計文件、規(guī)范及合同要求進行正式驗收。驗收組核查工程質(zhì)量（如實體尺寸、觀感質(zhì)量）、質(zhì)量控制資料（如分部分項驗收記錄、材料合格證）、功能檢測報告，形成《單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄》。對驗收中提出的問題（如觀感質(zhì)量缺陷、資料缺失），施工單位限期整改，驗收組復(fù)查合格后簽署《工程竣工驗收報告》。質(zhì)量資料歸檔與移交施工單位整理完整的質(zhì)量控制資料（包括施工記錄、驗收文件、檢測報告、影像資料等），按城建檔案要求組卷，報監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核后歸檔。建設(shè)單位向使用單位移交《工程質(zhì)量保修書》，明保證修范圍、期限及責(zé)任，完成質(zhì)量責(zé)任閉環(huán)。三、工程項目質(zhì)量控制清單模板（分階段）（一）規(guī)劃與設(shè)計階段質(zhì)量控制清單序號控制要點責(zé)任單位/人檢查方法頻次結(jié)果記錄整改要求1質(zhì)量目標(biāo)明確性建設(shè)單位、設(shè)計單位核對會議紀(jì)要、合同條款1次（啟動會）《質(zhì)量目標(biāo)確認(rèn)書》目標(biāo)不明確時重新交底2設(shè)計方案合規(guī)性設(shè)計單位*、專家審查計算書、規(guī)范符合性1次（評審會）《設(shè)計評審報告》缺陷項限期修改3《質(zhì)量計劃》完整性施工單位、監(jiān)理單位審查計劃內(nèi)容、措施可行性1次（開工前）《質(zhì)量計劃審批表》缺失項補充完善（二）施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制清單序號控制要點責(zé)任單位/人檢查方法頻次結(jié)果記錄整改要求1圖紙會審問題整改施工單位、設(shè)計單位核對《圖紙會審記錄》1次（會審后）《設(shè)計變更單》未整改項不得施工2特種作業(yè)人員持證施工單位、監(jiān)理單位核查證書原件與備案信息進場時《人員資質(zhì)審核記錄》無證人員禁止進場3材料進場驗收與送檢施工單位、監(jiān)理單位核查資料、見證取樣每批次《材料進場驗收記錄》不合格材料清退出場（三）施工過程質(zhì)量控制清單序號控制要點責(zé)任單位/人檢查方法頻次結(jié)果記錄整改要求1工序“三檢制”執(zhí)行施工單位*、班組檢查自檢記錄、交接記錄每道工序《工序驗收記錄》未執(zhí)行工序停工整改2隱蔽工程驗收施工單位、監(jiān)理單位現(xiàn)場實測實量、資料核查隱蔽前《隱蔽工程驗收記錄》驗收不合格不得隱蔽3旁站監(jiān)理實施監(jiān)理單位*、旁站員檢查旁站記錄、影像資料關(guān)鍵工序《旁站監(jiān)理記錄》缺失旁站工序不予驗收（四）竣工驗收階段質(zhì)量控制清單序號控制要點責(zé)任單位/人檢查方法頻次結(jié)果記錄整改要求1單位工程預(yù)驗收整改施工單位、監(jiān)理單位核對《預(yù)驗收整改意見》預(yù)驗收后《整改報告》未整改項不予驗收2竣工驗收組核查驗收組各單位*實體檢查、資料審查1次（驗收會）《竣工驗收記錄》問題項限期整改3質(zhì)量資料歸檔完整性施工單位、建設(shè)單位審查資料組卷規(guī)范性驗收后《資料歸檔目錄》缺失資料補充完善四、使用過程中的關(guān)鍵要點與風(fēng)險規(guī)避（一）標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性管控風(fēng)險：不同參與方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)理解不一致（如“觀感質(zhì)量”合格尺度差異），導(dǎo)致驗收爭議。規(guī)避措施：在規(guī)劃階段明確質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)（如引用《建筑工程施工質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)》GB/T50375），并附具體樣例或照片，作為各方共同執(zhí)行依據(jù)。（二）責(zé)任體系閉環(huán)管理風(fēng)險：質(zhì)量問題責(zé)任主體不明確（如材料不合格由供應(yīng)商還是施工單位承擔(dān)），導(dǎo)致整改推諉。規(guī)避措施：在清單中明確“責(zé)任單位/人”列，對質(zhì)量問題實行“誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，建立質(zhì)量問題追溯臺賬，記錄整改責(zé)任人、完成時限及復(fù)查結(jié)果。（三）動態(tài)調(diào)整與持續(xù)改進風(fēng)險：清單內(nèi)容固化，未根據(jù)項目特點（如特殊工藝、新材料）調(diào)整，導(dǎo)致適用性降低。規(guī)避措施：定期（如每月）召開質(zhì)量控制例會，結(jié)合現(xiàn)場實際情況補充或優(yōu)化清單控制要點，形成《清單修訂記錄》，保證清單與項目進展同步。（四）記錄真實性核查風(fēng)險：施工記錄、檢測報告等資料造假（如混凝土試塊強度報告修改），影響質(zhì)量判定。規(guī)避措施：監(jiān)理單位對