安全風(fēng)險管理、隱患排查治理制度

1.目的

2.為了建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管理和事故隱患排查治理長效機(jī)制，保證

3.風(fēng)險管理和隱患治理信息系統(tǒng)日勺正常運(yùn)營，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)

任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，有效避免和減少各類事故時發(fā)生，保

證員工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。

4.使用范疇

合用于我司風(fēng)險管理、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和監(jiān)督檢查。

5.職責(zé)

各部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行《風(fēng)險管理和事故隱患排查治理和建檔

監(jiān)控責(zé)任制制度》的職責(zé)。

6.術(shù)語和定義

6.1風(fēng)險管理

6.2風(fēng)險管理是指風(fēng)險管理者采用多種措施和措施，消滅或減

少

6.3風(fēng)險事件發(fā)生的多種也許性，或風(fēng)險管理者減少風(fēng)險事件

發(fā)生時導(dǎo)致日勺損失。

6.4風(fēng)險點

風(fēng)險點亦稱風(fēng)險源，是指隨著風(fēng)險的部位、設(shè)備、設(shè)施、場合、

區(qū)域等的物理實體、作業(yè)環(huán)境或空間。

7.風(fēng)險防控程序

7.1風(fēng)險辨識

7.2風(fēng)險辨識是公司風(fēng)險防控與隱患治理的前提，也是安全管

理日勺必

7.3要手段，在現(xiàn)場H勺生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故H勺因素諸多。

公司各部門、車間、班組、崗位要環(huán)繞人H勺不安全行為、物H勺不

安全狀態(tài)、劃、境日勺不安全因素和管理上日勺缺陷這幾種方面開展風(fēng)

險辨識，在風(fēng)險辨識過程中，要對風(fēng)險點進(jìn)行分析，擬定其危

害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場合日勺風(fēng)險點制定有效的、具體日勺、可

操作性強(qiáng)的防備措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，避免事故發(fā)生。

7.4形成風(fēng)險點庫

7.5公司完畢風(fēng)險辨識工作后，將辨認(rèn)出的風(fēng)險點納入系統(tǒng)，

形成企

7.6業(yè)自己日勺風(fēng)險點源庫。風(fēng)險點庫重要涉及：風(fēng)險點名稱、危

害因素、防控規(guī)定。

7.7制定風(fēng)險清單

公司建立風(fēng)險點源庫后，需要根據(jù)風(fēng)險點源庫結(jié)合自身的實際情

況制定廠礦、車間（部門）、班組、崗位日勺風(fēng)險清單。每一層級的清

單中日勺風(fēng)險點、檢查周期、檢查頻次均需符合公司實際狀況。

7.8風(fēng)險信息更新

8.要對風(fēng)險防控進(jìn)行跟蹤驗證，定期進(jìn)行風(fēng)險辨識，涉取新H勺風(fēng)險

9.信息，對產(chǎn)生新日勺風(fēng)險危害進(jìn)行補(bǔ)充評價，對原有風(fēng)險評價中的

措施進(jìn)行修訂、更新。

10.事故隱患排查治理程序

10.1事故隱患排查治理是公司法定義務(wù)，也是主體責(zé)任H勺重要

內(nèi)容之一，是對風(fēng)險分級管控措施日勺充足應(yīng)用，針對每個危險

源應(yīng)采用W、J控制措施進(jìn)行排查，才干真正實現(xiàn)隱患排查治理出J

系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。

10.2實行隱患排查及公示

10.3各層級要對照制定的風(fēng)險防控清單進(jìn)行隱患排查，按風(fēng)險

點及時

10.4將隱患信息上報到安全管理小組。公司應(yīng)將排查出口勺重要

事故隱患進(jìn)行公示，并形成《風(fēng)險管理和隱患排查治理檢查項目

公示牌》。

10.5風(fēng)險管理和隱患排查治理告知與整治復(fù)查

10.6每次隱患排查工作結(jié)束后，對存在問題日勺檢查信息需要進(jìn)

行隱患

10.7整治操作，并登記隱患的整治狀況。安全管理部門要盡快

下發(fā)風(fēng)險控制和隱患排查治理告知單，有關(guān)責(zé)任部門和負(fù)責(zé)人

根據(jù)隱患整治記錄單進(jìn)行隱患整治，隱患整治完畢后，需要對

隱患的整治狀況進(jìn)行填報，安全管理部門對整治成果復(fù)查，并

登記隱患的復(fù)查信息。

10.8隱患消除與隱患?xì)w檔

對檢查合格的隱患管理人員經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行歸檔解決，對整治符合

11.規(guī)定的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整治不符合規(guī)定的事故

隱患需要

12.進(jìn)行再次整治，懂得確認(rèn)隱患消除為止。

13.隱患排查內(nèi)容和規(guī)定

（一）對于一般性事故隱患，安全管理部門應(yīng)規(guī)定有關(guān)部門期限

排除。

（二）對于重大事故隱,患，安全管理部門應(yīng)聯(lián)系有關(guān)部門技術(shù)人

員做出臨時局部、所有停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促

有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整治。

（三）事故隱患的范疇

（1）危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。

（2）也許導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大日勺設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備

缺陷等。

（3）建設(shè)、施工、檢修過程中也許發(fā)生的多種能量傷害。

（4）停工、生產(chǎn)、動工階段也許發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。

（5）也許導(dǎo)致熾業(yè)病職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。

（6）在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動也許導(dǎo)致的重大污染。

（7）丟棄、廢棄、拆除與解決活動（涉及停用報廢裝置設(shè)備口勺拆

（8）除，廢棄危險化學(xué)品日勺解決等）。

（9）也許導(dǎo)致環(huán)境污染和生態(tài)破壞H勺活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。

（10）以往生產(chǎn)活動遺留下來日勺潛在危害和影響。

（四）對所排查日勺安全隱患，由安全管理部門會同有關(guān)部門編制

（五）整治措旅，并下發(fā)《事故隱患整治告知書》，由各車間、

部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹整治。

（六）對難以立即整治的重大事故隱患，應(yīng)制定整治方案，方案

（七）需涉及：治理日勺目日勺和任務(wù)、采用日勺措施和措施、經(jīng)費(fèi)和

物資的貫徹、負(fù)責(zé)治理日勺機(jī)構(gòu)和人員、治理日勺時限和規(guī)定、安全

措施和應(yīng)急預(yù)案。

（A）在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整治的部門應(yīng)采用相應(yīng)日勺安全防

（九）護(hù)措施，避免事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中

無法保證安全的，，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散也

許危及的其別人員，設(shè)立警戒標(biāo)志，臨時停止使用或停產(chǎn)，對難

以停止使用或停產(chǎn)的有關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)

和保養(yǎng)，避免事故發(fā)生。

對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向公司安全管理

部門、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報告，報告涉及：隱患的

現(xiàn)狀及其產(chǎn)生因素、隱患日勺危害限度和整治難易限度分析、隱患的治

理方案。

（十）事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整治”的原

（十一）則，由存在事故隱患的車間、部門組織整治，整治負(fù)責(zé)

人為各車間、部門重要負(fù)責(zé)人。

（十二）各部門和有關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，

并

（十三）提出整治措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完

畢期限，凡當(dāng)班組能整治日勺不準(zhǔn)推向車間、凡車間能整治日勺不準(zhǔn)

推向公司主管部門H勺原則按期完畢整治任務(wù)。

（十四）整治責(zé)任單位要按照《事故隱患整治告知書》規(guī)定，對

事

（十五）故隱患認(rèn)真整治，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司安全管理

部門報告整治狀況。整治期限內(nèi)，要采用有效W、J防備措施，進(jìn)行

專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅決