公司表格記錄清單,,,,

序號(hào),表格編號(hào),表格名稱,使用部門,備注

1,,人員檔案,人事行政部,

2,,年度培訓(xùn)計(jì)劃表,人事行政部,

3,,文件發(fā)放記錄,人事行政部,

4,,鼠蟲(chóng)害控制日常檢查表,人事行政部,

5,,殺蟲(chóng)劑使用清單記錄表,人事行政部,

6,,防鼠防蟲(chóng)防塵防潮記錄表,人事行政部,

7,,內(nèi)審人員名錄,人事行政部,

8,,年度內(nèi)審計(jì)劃表,人事行政部,

9,,內(nèi)審不符合報(bào)告,人事行政部,

10,,內(nèi)審檢查,人事行政部,

11,,培訓(xùn)簽到表,人事行政部,

12,,內(nèi)部審核時(shí)程安排表,人事行政部,

13,,內(nèi)包材消毒記錄,生產(chǎn)部,

,,稱料配料過(guò)程記錄,,

,,制作過(guò)程記錄,,

16,,溫度濕度記錄表,生產(chǎn)部,

17,,領(lǐng)料單,生產(chǎn)部,

18,,消毒燈運(yùn)行記錄表,生產(chǎn)部,

19,,產(chǎn)品綜合日?qǐng)?bào)表,生產(chǎn)部,

20,,純水設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄,生產(chǎn)部,

21,,不合格品處理報(bào)告,生產(chǎn)部,

22,,生產(chǎn)車間清場(chǎng)記錄,生產(chǎn)部,

23,,更正、預(yù)防行動(dòng)表,生產(chǎn)部,

24,,返工產(chǎn)品處理報(bào)告,生產(chǎn)部,

25,,消毒劑使用記錄表,生產(chǎn)部,

26,,設(shè)備選型評(píng)估報(bào)告,生產(chǎn)部,

27,,廠房車間消毒記錄,生產(chǎn)部,

28,,機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)記錄表,生產(chǎn)部,

29,,退倉(cāng)單,生產(chǎn)部,

30,,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,生產(chǎn)部,

31,,壓力記錄表,生產(chǎn)部,

32,,生產(chǎn)報(bào)表,生產(chǎn)部,

33,,人員進(jìn)出登記表,生產(chǎn)部,

34,,供方供貨評(píng)價(jià)表,采購(gòu)部,

35,,供方調(diào)查表,采購(gòu)部,

36,,合格供方名錄,采購(gòu)部,

37,,每月供應(yīng)商表現(xiàn)分析,采購(gòu)部,

38,,采購(gòu)單,采購(gòu)部,

39,,IQC檢查表,質(zhì)檢部,

40,,首件確認(rèn)標(biāo)簽,質(zhì)檢部,

41,,消毒水配制記錄,質(zhì)檢部,

42,,灌裝記錄檢測(cè)表,質(zhì)檢部,

43,,計(jì)量器具清單,質(zhì)檢部,

44,,成品QA報(bào)告,質(zhì)檢部,

45,,成品檢測(cè)報(bào)告,質(zhì)檢部,

46,,半成品檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)檢部,

47,,環(huán)境微生物檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)檢部,

48,,水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)檢部,

49,,原料檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)檢部,

50,,留樣清單,質(zhì)檢部,

51,,留樣檢驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)檢部,

52,,培養(yǎng)基配制記錄,質(zhì)檢部,

53,,實(shí)驗(yàn)室初步調(diào)查表,質(zhì)檢部,

54,,超標(biāo)結(jié)果全面調(diào)查表,質(zhì)檢部,

55,,物料請(qǐng)檢單,質(zhì)檢部,

56,,產(chǎn)品包裝通知單,質(zhì)檢部,

57,,成品放行單,質(zhì)檢部,

58,,首（末）件檢查確認(rèn)表,質(zhì)檢部,

60,,生產(chǎn)指令單,營(yíng)銷部,

61,,客戶投訴處理和反饋表,營(yíng)銷部,

62,,不良反應(yīng)投訴處理報(bào)告,營(yíng)銷部,

63,,不良反應(yīng)事件監(jiān)測(cè)報(bào)告,營(yíng)銷部,

64,,召回緊急聯(lián)系人名錄,營(yíng)銷部,

65,,模擬召回通知,營(yíng)銷部,

66,,模擬召回記錄,營(yíng)銷部,

67,,客戶滿意度調(diào)查,營(yíng)銷部,

68,,成品標(biāo)識(shí)卡,倉(cāng)儲(chǔ)部,

69,,存貨卡,倉(cāng)儲(chǔ)部,

70,,物料采購(gòu)進(jìn)出臺(tái)賬,倉(cāng)儲(chǔ)部,

71,,出貨車檢查記錄表,倉(cāng)儲(chǔ)部,

72,,產(chǎn)品出入庫(kù)記錄表,倉(cāng)儲(chǔ)部,

73,,半成品標(biāo)識(shí)卡,,

74,,留樣標(biāo)識(shí)卡,,

75,,試劑標(biāo)識(shí)卡,,

76,,物料標(biāo)識(shí)卡,,

77,,原料標(biāo)識(shí)卡,,

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