企業(yè)安全風險評估工具（含隱患排查模塊）通用模板一、適用范圍與場景本工具適用于各類企業(yè)（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、能源、物流、服務業(yè)等）開展系統(tǒng)性安全風險評估及隱患排查工作，具體場景包括：日常安全管理：定期對企業(yè)生產運營環(huán)節(jié)進行全面安全體檢，及時發(fā)覺并消除潛在風險；專項風險評估：針對新項目投產、新設備投用、工藝變更、節(jié)假日前后等特殊時段或特定環(huán)節(jié)開展深度評估；合規(guī)性檢查：滿足《安全生產法》《消防法》等法律法規(guī)對企業(yè)安全風險分級管控和隱患排查治理的要求；復盤改進：發(fā)生安全或未遂事件后，通過工具分析根本原因，完善風險防控措施。二、操作流程與步驟（一）評估準備階段組建評估團隊由企業(yè)安全負責人（如安全總監(jiān)）牽頭，成員包括生產、設備、技術、人力資源等部門骨干，必要時邀請外部安全專家參與；明確團隊職責：組長統(tǒng)籌協(xié)調，成員負責資料收集、現(xiàn)場排查、風險分析等具體工作。收集基礎資料收集企業(yè)概況（組織架構、業(yè)務流程、生產工藝）、安全管理制度、應急預案、歷史記錄、設備臺賬、特種設備檢驗報告、職業(yè)健康監(jiān)測數(shù)據(jù)等；整理相關法律法規(guī)及行業(yè)標準（如GB/T33000《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》）。制定評估計劃確定評估范圍（覆蓋所有生產區(qū)域、作業(yè)環(huán)節(jié)、設備設施）；明確評估時間節(jié)點、人員分工及輸出成果要求（如風險清單、隱患整改報告）。（二）風險識別階段劃分評估單元按生產流程或區(qū)域劃分單元，如“車間生產區(qū)”“倉儲區(qū)”“辦公區(qū)”“特種設備作業(yè)區(qū)”等，保證無遺漏。識別風險源采用安全檢查表法（SCL）、工作危害分析法（JHA）、故障樹分析法（FTA）等方法，識別各單元中可能導致人員傷亡、財產損失、環(huán)境影響的危險因素；重點識別以下類型風險：物理性風險（機械傷害、電氣火災、高處墜落等）；化學性風險（?；沸孤⒈?、中毒等）；行為性風險（違章操作、指揮失誤、培訓不足等）；管理性風險（制度缺失、監(jiān)管不到位、應急演練不足等）。（三）隱患排查階段制定排查標準依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)標準（如GB6441《企業(yè)職工傷亡分類》）及企業(yè)內部制度，明確各排查項目的“合規(guī)標準”和“隱患判定條件”。實施現(xiàn)場排查采用“現(xiàn)場觀察+人員訪談+資料核查”方式，逐項對照排查標準進行檢查；隱患排查重點內容：設施設備：是否定期維護、安全防護裝置是否齊全、特種設備是否在檢驗有效期內；作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通、消防設施是否完好、?；反鎯κ欠穹弦?guī)范；人員操作：是否遵守安全規(guī)程、是否持證上崗、勞動防護用品是否正確佩戴；管理制度：安全培訓是否開展、隱患整改是否閉環(huán)、應急預案是否可操作。記錄排查結果對發(fā)覺的隱患，詳細記錄位置、問題描述、風險等級、初步整改建議等信息（詳見“核心模板表格”）。（四）風險分析與評價階段分析風險可能性與嚴重性對識別出的風險源，從“可能性”（如“極不可能”“不太可能”“可能”“很可能”“極可能”）和“嚴重性”（如“輕微傷害”“輕傷、中度損失”“重傷、重大損失”“死亡、特大損失”）兩個維度進行定性或定量評估；參考歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)案例及專家經驗，確定每個風險點的可能性等級（L）和嚴重性等級（S）。確定風險等級采用風險矩陣法（L×S）計算風險值，劃分風險等級：一級（重大風險）：風險值≥320，需立即停產整改；二級（較大風險）：160≤風險值<320，需限期整改；三級（一般風險）：70≤風險值<160，需制定控制措施并定期監(jiān)控；四級（低風險）：風險值<70，需保持關注，常規(guī)管理。（五）風險控制階段制定控制措施針對不同等級風險，按“消除-替代-工程控制-管理控制-個體防護”的優(yōu)先級制定措施：重大風險：必須停產停業(yè)整改，如更換高危設備、改造工藝流程；較大風險：明確整改時限（如30天內），如增設安全防護裝置、加強員工培訓；一般風險：納入常態(tài)化管理，如定期檢查、優(yōu)化操作流程；低風險：通過日常巡檢維護，如設備清潔、勞保用品發(fā)放。明確責任與期限每項控制措施需指定責任部門（如生產部、設備部）和責任人（如車間主任設備工程師），并明確完成期限。（六）結果輸出與跟蹤階段編制評估報告匯總風險清單、隱患排查表、風險控制措施等內容，形成《企業(yè)安全風險評估報告》，內容包括：評估概況、主要風險及隱患分析、控制措施、整改計劃及建議等。整改閉環(huán)管理對發(fā)覺的隱患，建立“整改-驗收-銷號”臺賬，整改完成后由責任部門申請驗收，安全管理部門復核確認，保證隱患徹底消除；對未按期完成整改的隱患，啟動問責程序，并調整風險控制措施。動態(tài)更新機制企業(yè)應定期（如每季度）或發(fā)生重大變化（如新工藝、新設備）時，重新開展風險評估，更新風險清單和控制措施，保證風險防控持續(xù)有效。三、核心模板表格表1：企業(yè)安全風險清單（示例）風險點所在區(qū)域風險點描述風險類別可能性等級(L)嚴重性等級(S)風險值(L×S)風險等級現(xiàn)有控制措施責任部門責任人生產車間A區(qū)沖壓設備安全防護裝置缺失物理性風險3（可能）4（重傷、重大損失）12二級立即停機維修，加裝光電保護裝置生產部**1號倉庫危化品（甲苯）與氧化劑混放化學性風險2（不太可能）5（死亡、特大損失）10一級立即隔離存放，設置專用?；饭駛}儲部**辦公區(qū)走廊疏散通道堆放雜物管理性風險4（很可能）3（輕傷、中度損失）12二級每日巡查，禁止占用通道行政部**表2：隱患排查治理臺賬（示例）隱患編號隱患所在位置隱患描述風險等級整改措施責任部門責任人計劃完成時間整改狀態(tài)驗收人驗收結果YH20240501生產車間B區(qū)行車鋼絲繩有斷絲（斷絲數(shù)超標準10%）二級更換新鋼絲繩，由特種設備維保單位檢測設備部趙六2024-05-20已完成孫七合格YH202405023號配電室滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域）三級充裝滅火器，增加2個手提式干粉滅火器保安部周八2024-05-15已完成吳九合格YH20240503員工培訓室應急照明燈損壞（斷電后不亮）四級更換應急照明燈，每月測試功能行政部鄭十2024-05-18已完成錢一合格表3：風險控制措施跟蹤表（示例）風險等級控制措施內容實施部門責任人計劃完成時間實際完成時間實施效果驗證后續(xù)管理要求一級建立“雙人雙鎖”?；饭芾碇贫?，每日核查庫存?zhèn)}儲部**2024-06-30-制度培訓覆蓋率100%，庫存核查記錄完整每月檢查制度執(zhí)行情況二級為高處作業(yè)人員配備全身式安全帶，每半年進行一次載荷測試安全部**2024-05-312024-05-28安全帶檢測報告合格，員工培訓記錄完整作業(yè)前檢查安全帶狀態(tài)三級在機械操作區(qū)設置“禁止靠近”警示標識，每季度檢查標識清晰度生產部**2024-07-15-標識完好率100%，員工警示教育記錄定期清潔維護標識四、關鍵注意事項客觀性與專業(yè)性評估需基于現(xiàn)場實際，避免主觀臆斷；團隊成員需具備安全專業(yè)知識，必要時邀請外部專家參與，保證風險識別和評價的準確性。動態(tài)化管理風險不是一成不變的，企業(yè)需結合生產變化（如新工藝、新設備、新人員）定期更新評估結果，避免“一評了之”。全員參與一線員工最知曉現(xiàn)場風險，應鼓勵員工參與隱患排查，建立“隱患隨手拍”等反饋渠道，形成“全員管安全”的氛圍。記錄規(guī)范完整所有評估過程、排查結果、整改記錄需存檔備查，保證可追溯，滿足監(jiān)管部門檢查要求。整