工廠生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防范策略表（通用工具模板）一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具模板適用于各類制造型企業(yè)（如機(jī)械加工、化工生產(chǎn)、電子裝配、倉(cāng)儲(chǔ)物流等）的日常安全管理工作，具體應(yīng)用場(chǎng)景包括但不限于：日常安全巡檢：車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室等區(qū)域的常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查；專項(xiàng)安全評(píng)估：新設(shè)備投產(chǎn)前、新工藝啟用前、節(jié)假日前的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)分析；復(fù)盤整改：發(fā)生安全或未遂事件后，系統(tǒng)性排查同類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并制定防范措施；安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)：依據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等要求，完善風(fēng)險(xiǎn)管控臺(tái)賬。二、工具使用流程與操作步驟（一）前期準(zhǔn)備：明確排查范圍與責(zé)任分工成立排查小組：由企業(yè)安全主管牽頭，成員包括車間主任、設(shè)備管理員、一線班組長(zhǎng)及安全員*，明確各崗位職責(zé)（如現(xiàn)場(chǎng)排查、資料整理、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定等）。制定排查計(jì)劃：根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)確定排查范圍（如特定生產(chǎn)線、關(guān)鍵設(shè)備、危險(xiǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及頻次（如每日巡檢、每周專項(xiàng)檢查、每月綜合排查）。收集基礎(chǔ)資料：整理相關(guān)安全規(guī)程（如《設(shè)備安全操作手冊(cè)》《危險(xiǎn)作業(yè)管理制度》）、歷史記錄、設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬、員工培訓(xùn)檔案等，為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別提供依據(jù)。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施：全面識(shí)別與記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分排查單元：按生產(chǎn)流程或區(qū)域劃分單元（如“沖壓車間”“原料倉(cāng)庫(kù)”“配電系統(tǒng)”），逐單元開展排查。采用多種方法識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)場(chǎng)觀察法：檢查設(shè)備防護(hù)裝置是否缺失、作業(yè)環(huán)境是否符合規(guī)范（如通道是否暢通、照明是否充足）；訪談詢問法：與一線員工溝通，知曉操作中遇到的異常情況或潛在擔(dān)憂（如“設(shè)備異常聲音”“工具擺放不便”等）；數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)法：通過設(shè)備傳感器、環(huán)境監(jiān)測(cè)儀等獲取數(shù)據(jù)（如溫度、壓力、粉塵濃度），分析是否存在超限風(fēng)險(xiǎn)。記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，詳細(xì)描述“位置+現(xiàn)象+觸發(fā)條件”（如“沖壓車間A線：沖壓機(jī)光電保護(hù)裝置失效，員工操作時(shí)可能發(fā)生手部擠壓傷”）。（三）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)與優(yōu)先級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的“可能性”和“后果嚴(yán)重性”進(jìn)行等級(jí)判定（參考下表）：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能性（L）后果嚴(yán)重性（S）判定標(biāo)準(zhǔn)（L×S）重大風(fēng)險(xiǎn)3-5分（很可能）3-5分（嚴(yán)重傷亡/重大損失）9-25分較大風(fēng)險(xiǎn)2-3分（可能）2-3分（輕傷/一般損失）4-9分一般風(fēng)險(xiǎn)1-2分（不太可能）1-2分（輕微傷害/小損失）1-4分注：評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況調(diào)整，如“5分=頻繁發(fā)生/死亡”“1分=極少發(fā)生/無影響”。（四）制定策略：針對(duì)性防范措施針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，制定“工程技術(shù)措施+管理措施+培訓(xùn)教育”三位一體的防范策略：重大風(fēng)險(xiǎn)：必須立即停產(chǎn)整改，優(yōu)先采用工程技術(shù)措施（如加裝自動(dòng)停機(jī)裝置、封閉危險(xiǎn)區(qū)域），同步完善管理制度（如實(shí)行“雙人操作”審批）和專項(xiàng)培訓(xùn)（如應(yīng)急演練）。較大風(fēng)險(xiǎn)：限期整改，通過設(shè)備升級(jí)、流程優(yōu)化（如增設(shè)安全警示標(biāo)識(shí)）或操作規(guī)范（如佩戴防護(hù)用具）降低風(fēng)險(xiǎn)。一般風(fēng)險(xiǎn)：持續(xù)監(jiān)控，通過日常巡檢、員工提醒（如班前會(huì)強(qiáng)調(diào)）等方式預(yù)防。（五）跟蹤落實(shí)：閉環(huán)管理明確責(zé)任與期限：將防范措施分解到具體部門/人（如“設(shè)備部*負(fù)責(zé)3日內(nèi)修復(fù)光電保護(hù)裝置”），設(shè)定整改期限。復(fù)查驗(yàn)證：整改到期后，由排查小組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，記錄整改效果（如“保護(hù)裝置已修復(fù)，測(cè)試3次均觸發(fā)停機(jī)”）。動(dòng)態(tài)更新：每月匯總排查結(jié)果，更新風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬；對(duì)新增風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如新購(gòu)設(shè)備）及時(shí)補(bǔ)充評(píng)估，保證風(fēng)險(xiǎn)管控持續(xù)有效。三、工廠生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防范策略表（模板）序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域/環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（重大/較大/一般）可能導(dǎo)致的后果現(xiàn)有防范措施建議防范策略責(zé)任部門/人整改期限復(fù)查情況（合格/不合格）1沖壓車間A線沖壓機(jī)光電保護(hù)裝置失效，無法檢測(cè)手部進(jìn)入重大員工手部擠壓傷、致殘每日開機(jī)前檢查，但未定期測(cè)試靈敏度立即停機(jī)，聯(lián)系設(shè)備部*更換光電保護(hù)裝置，增加每周靈敏度測(cè)試記錄設(shè)備部/車間主任2024年X月X日合格2原料倉(cāng)庫(kù)貨物堆放高度超過1.8米，通道堆放雜物較大貨物倒塌砸傷人員、堵塞消防通道倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定“堆高≤1.5米”，但執(zhí)行不到位組織清理通道雜物，重新堆放貨物并張貼限高標(biāo)識(shí)，每日班前會(huì)強(qiáng)調(diào)堆高要求倉(cāng)庫(kù)部/班組長(zhǎng)2024年X月X日合格3配電室滅火器壓力不足，未定期檢測(cè)一般初期火災(zāi)無法撲救，導(dǎo)致火勢(shì)擴(kuò)大每月檢查滅火器，但記錄缺失貼“已檢測(cè)”標(biāo)簽并記錄日期，明確安全員*每月負(fù)責(zé)檢查，納入安全考核安全部/電工2024年X月X日合格4噴漆車間通風(fēng)系統(tǒng)未開啟，油漆揮發(fā)濃度超標(biāo)較大員工中毒、爆炸風(fēng)險(xiǎn)操作規(guī)程要求“作業(yè)時(shí)必須開通風(fēng)”，但員工圖省事未執(zhí)行安裝通風(fēng)系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)裝置（開機(jī)自動(dòng)通風(fēng)），每季度檢測(cè)VOC濃度，違規(guī)操作納入績(jī)效扣分生產(chǎn)部/車間主任2024年X月X日合格四、使用過程中的關(guān)鍵要點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定客觀化：避免主觀臆斷，需結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T23694-2013《風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)》）綜合評(píng)估，重大風(fēng)險(xiǎn)需經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人*審批。防范措施可行性：策略制定需結(jié)合企業(yè)實(shí)際，避免“紙上談兵”。例如若工程技術(shù)措施改造成本過高，可優(yōu)先通過管理措施（如增加巡檢頻次）降低風(fēng)險(xiǎn)，并制定長(zhǎng)期改進(jìn)計(jì)劃。責(zé)任到人、考核到位：明確每項(xiàng)措施的責(zé)任部門/人，將風(fēng)險(xiǎn)排查與整改納入安全生產(chǎn)考核，對(duì)未按期完成的責(zé)任人追責(zé)，保證措施落地。動(dòng)態(tài)更新與持續(xù)改進(jìn)：生產(chǎn)條件變化（如工藝調(diào)整、設(shè)備更新）后，需重新評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)