采購申請審批流程標(biāo)準(zhǔn)化表單供應(yīng)商選擇及合同簽訂版一、適用范圍與場景說明本標(biāo)準(zhǔn)化表單模板適用于企業(yè)各類采購活動，包括但不限于原材料采購、設(shè)備購置、服務(wù)外包等場景，旨在規(guī)范采購申請發(fā)起、供應(yīng)商選擇、合同簽訂全流程，保證采購行為合規(guī)、高效，規(guī)避操作風(fēng)險。適用于企業(yè)內(nèi)部采購部門、需求部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門等多角色協(xié)同工作，尤其適用于需嚴(yán)格履行審批流程的中大型企業(yè)或?qū)Σ少徱?guī)范性要求較高的組織。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）采購申請發(fā)起與初步審核需求部門提報申請操作人：需求部門經(jīng)辦人（某）動作：根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫《采購申請表》（見模板1），詳細說明采購物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)估單價、預(yù)算總額、用途、技術(shù)參數(shù)、到貨時間等關(guān)鍵信息，并附上相關(guān)技術(shù)規(guī)格書、市場調(diào)研初步結(jié)果（如有）作為支撐材料。輸出物：《采購申請表》+支撐材料（電子版+紙質(zhì)版）部門負責(zé)人審核操作人：需求部門負責(zé)人（某）動作：審核采購需求的合理性、必要性及預(yù)算匹配度，確認需求與部門工作計劃的關(guān)聯(lián)性，在《采購申請表》上簽署意見并加蓋部門公章。注意事項：若預(yù)算超出部門年度預(yù)算額度，需同步提交《預(yù)算調(diào)整申請表》。（二）采購審批流程推進采購部門復(fù)核操作人：采購專員（某）動作：接收《采購申請表》后，重點審核采購需求的技術(shù)可行性、預(yù)算合規(guī)性（是否符合公司采購政策）、緊急程度（如緊急采購需說明原因并附緊急申請說明），并確認是否屬于集中采購目錄內(nèi)項目。輸出物：審核通過后進入供應(yīng)商選擇環(huán)節(jié)；不通過則退回需求部門并說明修改意見。財務(wù)部門預(yù)算審核操作人：財務(wù)部經(jīng)理（某）動作：復(fù)核采購預(yù)算與公司財務(wù)預(yù)算的一致性，確認資金來源（如年度預(yù)算、專項預(yù)算等）及付款條件可行性，簽署預(yù)算審核意見。風(fēng)險點：超預(yù)算采購需經(jīng)分管總經(jīng)理（某）審批后方可推進。管理層審批（根據(jù)采購金額分級）操作人：分管副總/總經(jīng)理（某）動作：根據(jù)公司《采購管理制度》規(guī)定的審批權(quán)限（例如：金額≤5萬元由采購總監(jiān)審批；5萬＜金額≤20萬元由分管副總審批；金額＞20萬元由總經(jīng)理審批），對采購申請進行最終審批。輸出物：審批通過后，采購部門啟動供應(yīng)商選擇流程。（三）供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商信息收集與篩選操作人：采購專員（某）動作：公開采購：通過公司合格供應(yīng)商庫、公開招標(biāo)平臺（如采招網(wǎng)、第三方招標(biāo)平臺）發(fā)布采購公告，收集供應(yīng)商資料；邀請采購：從合格供應(yīng)商庫中篩選3家及以上符合資質(zhì)的供應(yīng)商發(fā)出邀請函；單一來源采購（僅限特殊情形，如專利產(chǎn)品、獨家代理等）：需提交《單一來源采購申請表》，說明理由并經(jīng)總經(jīng)理審批。供應(yīng)商資質(zhì)要求：營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書（如ISO認證、生產(chǎn)許可證等）、近三年類似業(yè)績證明、財務(wù)報表（用于評估履約能力）。供應(yīng)商評估與確定操作人：采購部門牽頭，需求部門、技術(shù)部門（如需）、財務(wù)部門參與動作：技術(shù)評估：需求部門/技術(shù)部門對供應(yīng)商提供的樣品、技術(shù)方案進行符合性測試，出具《技術(shù)評估報告》；商務(wù)評估：采購部門對比供應(yīng)商報價、交貨期、付款條件、售后服務(wù)等，形成《商務(wù)評估對比表》；綜合評分：采用“技術(shù)評分（40%）+價格評分（40%）+服務(wù)評分（20%）”加權(quán)打分法，得分最高者為候選供應(yīng)商（若評分差距≤5分，需組織二次評審）。輸出物：《供應(yīng)商評估報告》（含評分表、各環(huán)節(jié)評估意見），經(jīng)采購總監(jiān)（某）審批后確定最終供應(yīng)商。供應(yīng)商信息更新操作人：采購專員（某）動作：將新入選供應(yīng)商信息錄入《合格供應(yīng)商名錄》，定期（每年度）對供應(yīng)商進行復(fù)評，淘汰不合格供應(yīng)商。（四）合同擬定與審批合同擬定操作人：采購專員（某）+法務(wù)專員（某）動作：采購專員根據(jù)采購結(jié)果與供應(yīng)商對接，擬定合同初稿，明確合同主體（供/需雙方全稱、統(tǒng)一社會信用代碼）、標(biāo)的物名稱/規(guī)格、數(shù)量、單價、總價、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間/地點、驗收方式、付款節(jié)點、違約責(zé)任、爭議解決方式等核心條款；法務(wù)專員對合同條款的合法性、合規(guī)性、完整性進行審核，重點排查“霸王條款”、模糊表述、法律風(fēng)險點，出具《法務(wù)審核意見表》。注意事項：合同文本需采用公司標(biāo)準(zhǔn)模板（如無標(biāo)準(zhǔn)模板，法務(wù)部門需提供框架指引），嚴(yán)禁未經(jīng)審核擅自簽訂合同。合同審批會簽操作人：需求部門、采購部門、財務(wù)部門、法務(wù)部門、分管副總/總經(jīng)理動作：需求部門：審核標(biāo)的物技術(shù)參數(shù)、驗收標(biāo)準(zhǔn)與采購需求一致性；財務(wù)部門：審核付款條件、發(fā)票類型、稅務(wù)合規(guī)性；法務(wù)部門：確認最終審核意見無法律風(fēng)險；分管副總/總經(jīng)理：根據(jù)合同金額審批權(quán)限（參照采購審批分級標(biāo)準(zhǔn)）簽署最終審批意見。輸出物：所有審批部門會簽通過的《合同審批表》+最終版合同文本（加蓋騎縫章）。（五）合同簽訂與執(zhí)行合同簽訂操作人：采購專員（某）+授權(quán)簽約代表（某）動作：雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章（合同專用章）；合同一式四份：采購部門、需求部門、財務(wù)部門、供應(yīng)商各執(zhí)一份，原件歸檔保存。合同交底與執(zhí)行跟蹤操作人：采購專員（某）動作：向需求部門、倉庫部門進行合同交底，明確交貨、驗收、付款等節(jié)點要求；跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)/備貨進度，保證按時交貨；若延期，需供應(yīng)商出具書面說明并評估影響。驗收與付款操作人：需求部門+質(zhì)量部門（如需）+財務(wù)部門動作：需求部門/質(zhì)量部門按合同約定標(biāo)準(zhǔn)驗收，出具《驗收報告》；財務(wù)部門憑《驗收報告》、發(fā)票、《合同審批表》辦理付款手續(xù)，通過銀行轉(zhuǎn)賬支付（禁止現(xiàn)金交易）。三、核心表單模板清單模板1：采購申請表申請部門申請日期采購編號申請人聯(lián)系電話申請事由采購物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號/服務(wù)內(nèi)容數(shù)量預(yù)估單價（元）預(yù)估總價（元）預(yù)算科目用途說明（附技術(shù)規(guī)格書/圖紙等）到貨時間交貨地點運輸方式供應(yīng)商信息（如有初步意向）名稱：；聯(lián)系人：；電話：需求部門負責(zé)人意見簽字：；日期：；（蓋章）采購部門審核意見簽字：；日期：財務(wù)部門預(yù)算審核意見簽字：；日期：管理層審批意見（分級）簽字：；日期：模板2：供應(yīng)商評估報告采購項目名稱采購編號評估日期參與供應(yīng)商名稱1.；2.；3.評估維度評分標(biāo)準(zhǔn)（滿分100分）供應(yīng)商1得分技術(shù)參數(shù)（40分）符合度（30分）、創(chuàng)新性（5分）、樣品測試（5分）價格水平（40分）報價合理性（25分）、付款條件（10分）、成本優(yōu)勢（5分）服務(wù)能力（20分）售后響應(yīng)（10分）、交貨期（5分）、業(yè)績信譽（5分）綜合得分評估結(jié)論□推薦供應(yīng)商：（得分最高）□需二次評審□淘汰評估小組簽字需求部門：；技術(shù)部門：；采購部門：；財務(wù)部門：審批意見采購總監(jiān)簽字：；日期：模板3：合同審批表合同名稱合同編號供應(yīng)商名稱簽約主體甲方：；乙方：合同金額（元）幣種合同主要條款摘要標(biāo)的物：；數(shù)量：；單價：；交貨期：；付款方式：需求部門意見技術(shù)參數(shù)/驗收標(biāo)準(zhǔn)確認：簽字：；日期：采購部門意見條款完整性、供應(yīng)商履約能力評估：簽字：；日期：財務(wù)部門意見付款條件、稅務(wù)合規(guī)性審核：簽字：；日期：法務(wù)部門意見法律風(fēng)險審核：簽字：；日期：分管副總/總經(jīng)理審批簽字：；日期：四、執(zhí)行要點與風(fēng)險提示流程規(guī)范性：嚴(yán)格按照“申請-審核-供應(yīng)商選擇-合同審批-簽訂執(zhí)行”流程推進，嚴(yán)禁跳過審批環(huán)節(jié)或逆向操作；緊急采購需在3個工作日內(nèi)補辦審批手續(xù)。供應(yīng)商管理：優(yōu)先從《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)商，新供應(yīng)商引入需經(jīng)過嚴(yán)格的資質(zhì)審核和現(xiàn)場考察（如涉及關(guān)鍵物資），避免“關(guān)系供應(yīng)商”“人情供應(yīng)商”。合同風(fēng)險防控：法務(wù)審核必須覆蓋所有合同文本，重點明確違約責(zé)任（