安全生產(chǎn)隱患排查治理制度暫行規(guī)定一、總則

1.1制定目的與依據(jù)

為全面貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范安全生產(chǎn)隱患（以下簡稱“隱患”）排查治理工作，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)指南》等法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，制定本規(guī)定。

1.2適用范圍

本規(guī)定適用于中華人民共和國境內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的單位（以下統(tǒng)稱“生產(chǎn)經(jīng)營單位”）的隱患排查治理工作。法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章對特定行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

各級人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門（以下統(tǒng)稱“監(jiān)管部門”）對生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患排查治理工作的監(jiān)督管理，適用本規(guī)定。

1.3工作原則

隱患排查治理工作遵循以下原則：

（一）源頭管控、標(biāo)本兼治。堅持關(guān)口前移，從設(shè)計、建設(shè)、運營等環(huán)節(jié)入手，通過隱患排查及時發(fā)現(xiàn)并消除風(fēng)險，實現(xiàn)從“事后處置”向“事前預(yù)防”轉(zhuǎn)變。

（二）全面覆蓋、分級負(fù)責(zé)。覆蓋所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)、所有設(shè)備設(shè)施、所有從業(yè)人員，明確各級管理人員及崗位人員的排查治理責(zé)任，形成“全員參與、層層負(fù)責(zé)”的工作格局。

（三）閉環(huán)管理、動態(tài)清零。建立“排查—登記—評估—治理—驗收—銷號”的閉環(huán)管理機(jī)制，對隱患實行動態(tài)監(jiān)控，確保隱患及時發(fā)現(xiàn)、徹底整改、消除到位。

（四）科技支撐、精準(zhǔn)治理。鼓勵運用信息化、智能化技術(shù)手段提升隱患排查的精準(zhǔn)性和治理效率，推動隱患排查治理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

1.4組織領(lǐng)導(dǎo)

生產(chǎn)經(jīng)營單位是隱患排查治理的責(zé)任主體，主要負(fù)責(zé)人對本單位隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，履行下列職責(zé)：

（一）建立健全隱患排查治理制度，保障排查治理所需資金、人員、物資等投入；

（二）組織制定并實施隱患排查治理計劃和方案；

（三）定期聽取隱患排查治理工作情況匯報，研究解決重大問題；

（四）督促落實各級管理人員及崗位人員的排查治理責(zé)任。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)成立隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人任組長，分管安全負(fù)責(zé)人任副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（可設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門），負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。

監(jiān)管部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對本行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位隱患排查治理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查，將隱患排查治理情況納入安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和考核內(nèi)容，建立健全跨部門聯(lián)動機(jī)制，形成監(jiān)管合力。

二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.1機(jī)構(gòu)設(shè)置

2.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)設(shè)立安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會議，研究解決隱患排查治理工作中的重大問題，如資源調(diào)配、跨部門協(xié)調(diào)等。會議記錄需存檔備查，確保決策過程透明可追溯。領(lǐng)導(dǎo)小組的日常運作由組長統(tǒng)籌，副組長具體落實，形成“一把手”負(fù)責(zé)制，確保隱患排查治理工作的高層推動力。

2.1.2辦公室

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，通常設(shè)在安全生產(chǎn)管理部門，配備專職人員不少于3人，負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。辦公室職責(zé)包括制定年度排查計劃、收集整理隱患數(shù)據(jù)、跟蹤治理進(jìn)度、組織驗收銷號等。辦公室需建立隱患臺賬，采用信息化手段實現(xiàn)動態(tài)管理，如使用電子系統(tǒng)實時更新隱患狀態(tài)。每月向領(lǐng)導(dǎo)小組提交工作報告，內(nèi)容包括排查數(shù)量、治理率、未整改隱患分析等，確保信息暢通。辦公室人員需具備相關(guān)安全資質(zhì)，如注冊安全工程師證書，以保證專業(yè)性和權(quán)威性。

2.1.3基層單位

車間、班組等基層單位應(yīng)設(shè)立兼職安全員，每個班組至少配備1名，由經(jīng)驗豐富的員工擔(dān)任?；鶎訂挝回?fù)責(zé)日常隱患排查，如班前檢查、設(shè)備巡檢等，發(fā)現(xiàn)隱患后立即上報辦公室。安全員需接受定期培訓(xùn)，掌握隱患識別技能，如電氣安全、機(jī)械防護(hù)等常見風(fēng)險點。基層單位每周召開一次隱患分析會，討論排查結(jié)果和整改措施，形成閉環(huán)管理。例如，在化工企業(yè)中，基層單位需重點監(jiān)控反應(yīng)釜、管道等高風(fēng)險區(qū)域，確保隱患早發(fā)現(xiàn)、早處理。

2.2職責(zé)分工

2.2.1主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

單位主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)制度建設(shè)和資源保障。具體職責(zé)包括：審批隱患排查治理年度預(yù)算，確保資金到位；組織制定隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，如依據(jù)《安全生產(chǎn)法》細(xì)化檢查清單；定期檢查治理效果，每半年至少一次現(xiàn)場督查；對重大隱患親自督辦，如涉及生命安全的設(shè)備故障，需在24小時內(nèi)啟動應(yīng)急響應(yīng)。主要負(fù)責(zé)人還需簽訂責(zé)任書，將隱患治理納入績效考核，與員工獎金掛鉤，以強(qiáng)化責(zé)任落實。

2.2.2安全管理部門職責(zé)

安全管理部門作為核心執(zhí)行機(jī)構(gòu)，職責(zé)包括：制定隱患排查治理實施方案，明確排查頻次、范圍和方法；組織專業(yè)團(tuán)隊進(jìn)行深度排查，如聯(lián)合外部專家開展季度大檢查；監(jiān)督隱患整改過程，確保整改措施符合技術(shù)規(guī)范；建立隱患數(shù)據(jù)庫，分析趨勢并提出改進(jìn)建議。安全管理部門需每月發(fā)布隱患通報，表彰先進(jìn)部門，通報整改不力案例。例如，在建筑工地，安全管理部門應(yīng)重點監(jiān)督腳手架、高空作業(yè)等隱患，確保整改率達(dá)到100%。

2.2.3崗位人員職責(zé)

一線崗位人員是隱患排查的前哨，職責(zé)包括：每日上崗前檢查設(shè)備狀態(tài)，如開關(guān)、儀表等是否正常；操作過程中實時監(jiān)控風(fēng)險點，如發(fā)現(xiàn)異常立即停機(jī)報告；參與隱患治理，如協(xié)助安裝防護(hù)裝置或清理作業(yè)環(huán)境。崗位人員需填寫隱患記錄表，詳細(xì)描述隱患位置、類型和潛在影響。班組組長負(fù)責(zé)匯總本組隱患，每周上報辦公室。為激勵參與，單位可設(shè)立隱患舉報獎勵機(jī)制，對有效舉報給予物質(zhì)獎勵，如發(fā)放安全積分兌換禮品。

2.3人員配備與培訓(xùn)

2.3.1人員要求

專職安全管理人員需具備大專及以上學(xué)歷，專業(yè)背景為安全工程、機(jī)械工程等，持有注冊安全工程師證書。數(shù)量上，員工規(guī)模500人以下的單位至少配備2人，500人以上的按1:200比例配置。兼職安全員應(yīng)具備3年以上現(xiàn)場經(jīng)驗，熟悉本行業(yè)風(fēng)險特點。人員選拔需通過筆試和面試，考核內(nèi)容包括安全法規(guī)、應(yīng)急處理等。例如，礦山企業(yè)安全員需掌握瓦斯檢測、通風(fēng)系統(tǒng)維護(hù)等技能。

2.3.2培訓(xùn)計劃

單位應(yīng)制定年度培訓(xùn)計劃，覆蓋全員，包括新員工入職培訓(xùn)、在職員工季度培訓(xùn)和專項技能培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋隱患識別方法、治理流程和案例分析，如通過視頻演示火災(zāi)隱患排查。培訓(xùn)形式多樣化，如課堂講授、現(xiàn)場實操和模擬演練。每季度組織一次全員考核，采用閉卷考試和實操評估，確保培訓(xùn)效果。培訓(xùn)記錄需存檔，作為員工晉升依據(jù)。例如，在制造業(yè)，培訓(xùn)應(yīng)強(qiáng)調(diào)設(shè)備維護(hù)和防護(hù)用品使用，減少人為失誤。

2.3.3能力評估

每半年進(jìn)行一次能力評估，采用多維度指標(biāo)，如隱患發(fā)現(xiàn)率、整改及時率和培訓(xùn)考試成績。評估由辦公室牽頭，邀請外部專家參與，通過現(xiàn)場抽查和訪談進(jìn)行。對評估不合格人員，實施針對性補(bǔ)訓(xùn)，如安排一對一輔導(dǎo)。評估結(jié)果與績效掛鉤，優(yōu)秀者給予晉升機(jī)會，不合格者調(diào)離關(guān)鍵崗位。例如，在電力行業(yè)，評估應(yīng)重點關(guān)注高壓設(shè)備操作能力，確保人員能獨立處理突發(fā)隱患。

三、隱患排查計劃與實施

3.1排查計劃制定

3.1.1年度計劃框架

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)于每年初制定年度隱患排查治理計劃，明確排查范圍、頻次、責(zé)任分工及資源配置。計劃需覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動，重點突出高風(fēng)險區(qū)域和關(guān)鍵設(shè)備。計劃編制由安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)等部門共同參與，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后發(fā)布實施。例如，化工企業(yè)應(yīng)將反應(yīng)裝置、儲罐區(qū)、裝卸作業(yè)區(qū)列為重點排查對象，制定專項檢查方案。計劃需包含應(yīng)急演練安排，確保在突發(fā)情況下能快速響應(yīng)。

3.1.2專項計劃設(shè)計

針對季節(jié)性變化、新工藝引入或重大活動等特殊時段，需制定專項排查計劃。夏季高溫期間，增加電氣線路、冷卻系統(tǒng)的檢查頻次；節(jié)假日前，聚焦消防設(shè)施、應(yīng)急通道的專項排查。專項計劃由相關(guān)部門提出申請，領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)，明確起止時間、檢查內(nèi)容和責(zé)任人員。例如，建筑企業(yè)在雨季來臨前，制定深基坑、高支模的專項排查方案，防范坍塌風(fēng)險。

3.1.3動態(tài)調(diào)整機(jī)制

當(dāng)發(fā)生事故、工藝變更或法規(guī)更新時，應(yīng)及時修訂排查計劃。修訂流程由安全管理部門發(fā)起，收集一線反饋和監(jiān)管要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議通過后執(zhí)行。動態(tài)調(diào)整需記錄在案，說明變更原因和實施時間。例如，某機(jī)械廠因引入自動化生產(chǎn)線，在計劃中新增機(jī)器人安全防護(hù)系統(tǒng)的排查要求，確保技術(shù)升級與安全管理同步。

3.2排查方法與頻次

3.2.1日常排查實施

崗位人員每日上崗前需進(jìn)行班前檢查，確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)、防護(hù)裝置和作業(yè)環(huán)境正常。檢查采用“一看、二聽、三摸、四測”的直觀方法，如觀察設(shè)備油位、聽異常聲響、觸摸溫度、測試儀表讀數(shù)。班組長每周組織一次全面排查，覆蓋班組所有作業(yè)區(qū)域。例如，紡織車間擋車工需檢查織機(jī)防護(hù)罩是否松動，清潔工確認(rèn)地面無油污滑倒風(fēng)險。

3.2.2定期排查組織

安全管理部門每月組織一次綜合性排查，由專職安全員和各崗位代表組成小組。排查采用“清單式檢查法”，依據(jù)《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單》逐項核對，重點檢查消防設(shè)施、特種設(shè)備、?；反鎯Φ汝P(guān)鍵項目。每季度邀請外部專家參與深度排查，運用專業(yè)儀器檢測設(shè)備性能。例如，電力企業(yè)定期排查需紅外測溫儀檢測電纜接頭溫度，超聲波檢測設(shè)備內(nèi)部缺陷。

3.2.3季節(jié)性排查安排

根據(jù)季節(jié)特點開展針對性排查：春季重點檢查防雷接地、防汛設(shè)施；秋季聚焦防火防爆、防靜電措施；冬季加強(qiáng)防寒防凍、防滑管理。季節(jié)性排查由安全管理部門牽頭，聯(lián)合工程、設(shè)備等部門執(zhí)行，形成季節(jié)性排查報告。例如，北方地區(qū)冬季排查需確認(rèn)鍋爐房保溫層完好，廠區(qū)主干道除冰防滑措施到位。

3.3排查記錄與報告

3.3.1記錄表單規(guī)范

隱患排查需使用統(tǒng)一表單，包含隱患位置、描述類型、風(fēng)險等級、發(fā)現(xiàn)時間、責(zé)任部門等字段。表單采用紙質(zhì)與電子雙軌制，紙質(zhì)記錄由排查人簽字確認(rèn)，電子記錄實時上傳至隱患管理系統(tǒng)。例如，建筑工地隱患記錄表需標(biāo)注“腳手架連墻件缺失”“臨邊防護(hù)欄松動”等具體問題，并附現(xiàn)場照片佐證。

3.3.2即時報告流程

發(fā)現(xiàn)重大隱患時，排查人員需立即向班組長和安全管理部門報告，啟動應(yīng)急響應(yīng)。重大隱患包括可能導(dǎo)致群死群傷的設(shè)備故障、有毒氣體泄漏等。報告流程通過電話、對講機(jī)等通訊工具快速傳遞，同步記錄報告時間、接收人及處置指令。例如，化工廠發(fā)現(xiàn)反應(yīng)釜壓力異常時，操作工立即按下緊急停車按鈕，并按流程報告當(dāng)班主管。

3.3.3定期匯總分析

安全管理部門每月匯總隱患排查數(shù)據(jù)，生成《隱患排查治理月度報告》，內(nèi)容包括排查次數(shù)、隱患數(shù)量、整改率、重復(fù)隱患分析等。報告采用圖表化呈現(xiàn)，如餅狀圖展示隱患類型分布，折線圖反映整改趨勢。每季度召開隱患分析會，剖析典型隱患案例，提出預(yù)防措施。例如，某制造廠通過分析發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障隱患集中在周末，于是調(diào)整維護(hù)班次，降低周末設(shè)備故障率。

四、隱患治理與整改

4.1隱患分級管理

4.1.1分級標(biāo)準(zhǔn)制定

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)依據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和影響范圍，將隱患劃分為一般隱患和重大隱患兩級。一般隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。分級標(biāo)準(zhǔn)需結(jié)合行業(yè)特點細(xì)化，如化工企業(yè)將涉及易燃易爆介質(zhì)泄漏的隱患列為重大隱患，建筑企業(yè)將深基坑支護(hù)變形超限列為重大隱患。

4.1.2重大隱患判定

重大隱患判定需符合國家或行業(yè)制定的判定標(biāo)準(zhǔn)，如《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等。當(dāng)判定標(biāo)準(zhǔn)未覆蓋時，由生產(chǎn)經(jīng)營單位組織技術(shù)論證，邀請行業(yè)專家、注冊安全工程師等組成評估組，通過現(xiàn)場勘查、風(fēng)險分析等方式綜合判定。判定結(jié)果需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報屬地監(jiān)管部門備案。例如，某機(jī)械制造企業(yè)發(fā)現(xiàn)沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置失效，經(jīng)評估判定為重大隱患，立即停用設(shè)備并啟動專項整改。

4.1.3動態(tài)更新機(jī)制

隱患等級實行動態(tài)管理。當(dāng)隱患整改過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險升級，或工藝變更、法規(guī)更新導(dǎo)致原等級不再適用時，應(yīng)及時重新評估分級。重大隱患降級為一般隱患后，需經(jīng)安全管理部門驗收確認(rèn)；一般隱患升級為重大隱患時，須立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組并采取升級管控措施。動態(tài)更新記錄需納入隱患臺賬，確保等級與實際風(fēng)險匹配。例如，某食品企業(yè)因新增高溫滅菌設(shè)備，將原電氣線路隱患從一般升級為重大，重新制定整改方案。

4.2整改實施要求

4.2.1五定原則落實

所有隱患整改必須遵循"定責(zé)任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案"的"五定"原則。一般隱患由責(zé)任部門直接落實整改，如車間設(shè)備漏油問題由維修班更換密封件；重大隱患需成立專項整改小組，由分管負(fù)責(zé)人牽頭，技術(shù)、安全等部門協(xié)同制定方案。整改措施需具體可操作，如"更換老化電纜"需明確型號規(guī)格、更換步驟；"增設(shè)防護(hù)欄"需標(biāo)注高度、材質(zhì)和安裝位置。資金保障需納入年度預(yù)算，重大隱患整改資金優(yōu)先安排。

4.2.2臨時管控措施

在隱患整改完成前，必須采取臨時管控措施降低風(fēng)險。一般隱患可通過設(shè)置警示標(biāo)識、調(diào)整作業(yè)流程等方式控制，如地面濕滑區(qū)域放置"小心地滑"牌并鋪設(shè)防滑墊；重大隱患需實施工程隔離、人員疏散等硬性管控，如對危化品泄漏區(qū)域劃定警戒區(qū)，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。臨時措施需明確執(zhí)行人和監(jiān)督頻次，確保持續(xù)有效。例如，某礦山企業(yè)發(fā)現(xiàn)礦區(qū)邊坡裂縫后，立即設(shè)立24小時監(jiān)測點，每兩小時記錄位移數(shù)據(jù)。

4.2.3整改過程監(jiān)督

安全管理部門負(fù)責(zé)全程監(jiān)督整改實施，采用"三查"機(jī)制：查措施落實情況，如防護(hù)裝置是否按圖安裝；查進(jìn)度是否符合時限，建立整改倒計時牌；查質(zhì)量是否達(dá)標(biāo)，必要時委托第三方檢測。對整改不力部門，發(fā)出《隱患整改督辦單》，約談責(zé)任人并納入績效考核。例如，某建筑工地腳手架整改逾期未完成，安全管理部門聯(lián)合項目部召開現(xiàn)場會，要求勞務(wù)公司增加班組并延長作業(yè)時間。

4.3驗收與銷號管理

4.3.1驗收流程規(guī)范

隱患整改完成后，由責(zé)任部門提出驗收申請，安全管理部門組織驗收。一般隱患由驗收小組現(xiàn)場核查整改效果，確認(rèn)隱患消除后簽字驗收；重大隱患需組織專家評審，提供技術(shù)鑒定報告。驗收內(nèi)容覆蓋整改措施完整性、設(shè)備設(shè)施安全性、操作人員培訓(xùn)情況等。例如，某化工廠反應(yīng)釜溫度控制系統(tǒng)整改后，驗收組需核查傳感器精度、控制程序邏輯及操作人員應(yīng)急演練記錄。

4.3.2銷號條件明確

驗收合格后，隱患方可銷號。銷號需滿足三個條件：隱患徹底消除，如設(shè)備故障已修復(fù)；相關(guān)制度已完善，如新增《設(shè)備點檢規(guī)程》；人員能力已提升，如完成專項培訓(xùn)。銷號流程通過隱患管理系統(tǒng)操作，系統(tǒng)自動記錄驗收時間、驗收人員及整改報告編號。未經(jīng)驗收或驗收不合格的隱患，不得銷號，需重新制定整改方案。

4.3.3閉環(huán)管理機(jī)制

隱患銷號后，安全管理部門需將整改案例納入知識庫，分析共性問題并優(yōu)化排查標(biāo)準(zhǔn)。對重復(fù)出現(xiàn)的隱患，啟動"回頭看"檢查，追溯管理漏洞。例如，某電子廠因同一區(qū)域連續(xù)出現(xiàn)用電隱患，組織專項審計，發(fā)現(xiàn)電工培訓(xùn)不足，遂建立"師徒制"培訓(xùn)機(jī)制。閉環(huán)管理確保隱患從發(fā)現(xiàn)到消除形成完整鏈條，避免問題反彈。

五、監(jiān)督考核與責(zé)任追究

5.1日常監(jiān)督機(jī)制

5.1.1分級檢查制度

生產(chǎn)經(jīng)營單位建立三級日常檢查制度：班組每日自查由班組長帶領(lǐng)，重點檢查設(shè)備運行狀態(tài)、勞動防護(hù)用品佩戴等基礎(chǔ)事項；部門每周互查由各部門負(fù)責(zé)人交叉進(jìn)行，覆蓋跨崗位協(xié)作流程和區(qū)域交接環(huán)節(jié)；企業(yè)月度督查由安全管理部門牽頭，聯(lián)合技術(shù)、生產(chǎn)等部門開展，聚焦高風(fēng)險作業(yè)和關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)。例如，建筑工地推行“安全巡查日志”制度，各班組每日記錄隱患整改情況，部門互查時重點核查日志真實性。

5.1.2隱患跟蹤流程

安全管理部門對未整改隱患實施“紅黃藍(lán)”三色跟蹤：紅色為重大隱患，每日更新整改進(jìn)度，由分管領(lǐng)導(dǎo)督辦；黃色為一般隱患，每三天核查一次整改狀態(tài)；藍(lán)色為長期隱患，每周評估治理效果。跟蹤過程采用“隱患銷號單”管理，整改完成需附現(xiàn)場照片和驗收簽字。例如，某制造企業(yè)對沖壓設(shè)備安全防護(hù)裝置整改，要求維修班每日反饋更換進(jìn)度，安全員現(xiàn)場確認(rèn)螺栓扭矩達(dá)標(biāo)。

5.1.3社會監(jiān)督渠道

設(shè)立24小時隱患舉報熱線和線上平臺，鼓勵員工、家屬及周邊群眾參與監(jiān)督。對有效舉報給予500-2000元獎勵，獎金從安全生產(chǎn)專項經(jīng)費列支。每季度公示舉報處理結(jié)果，如“某員工反映倉庫消防通道堵塞，經(jīng)查屬實，已督促清理并給予舉報人獎勵”。同時與社區(qū)、街道建立聯(lián)動機(jī)制，定期發(fā)布企業(yè)安全公告，接受社會評議。

5.2考核評價體系

5.2.1指標(biāo)量化標(biāo)準(zhǔn)

制定《隱患排查治理考核評分表》，設(shè)置四類核心指標(biāo)：排查覆蓋率（100%為滿分）、整改及時率（重大隱患24小時內(nèi)啟動整改為滿分）、培訓(xùn)合格率（全員考核通過率100%為滿分）、事故發(fā)生率（較上年下降5%為滿分）。采用百分制考核，60分以下為不合格。例如，化工企業(yè)將“?；穫}庫泄漏隱患排查頻次”納入考核，要求每月不少于4次專項檢查。

5.2.2季度考核實施

每季度末由安全管理部門組織考核：查閱隱患臺賬、整改記錄和培訓(xùn)檔案；現(xiàn)場隨機(jī)抽查員工操作規(guī)范；模擬突發(fā)隱患處置場景?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀（90分以上）、合格（70-89分）、待改進(jìn)（60-69分）、不合格（60分以下）。連續(xù)兩次待改進(jìn)的部門，負(fù)責(zé)人需向領(lǐng)導(dǎo)小組述職。例如，某物流公司考核發(fā)現(xiàn)叉車駕駛員未佩戴安全帶，扣減部門當(dāng)月績效5%。

5.2.3年度評優(yōu)機(jī)制

年度考核結(jié)合季度得分和重大隱患控制情況，評選“安全標(biāo)兵班組”和“隱患排查能手”。標(biāo)兵班組獎勵5000元團(tuán)隊基金，優(yōu)先推薦評優(yōu)；能手給予個人晉升加分和專項培訓(xùn)機(jī)會?？己私Y(jié)果與部門年度預(yù)算掛鉤，優(yōu)秀部門下年度安全經(jīng)費上浮10%，不合格部門削減5%。例如，某食品廠連續(xù)三年獲評標(biāo)兵班組的包裝車間，獲得自動化設(shè)備更新優(yōu)先權(quán)。

5.3責(zé)任追究措施

5.3.1一般責(zé)任處理

對未完成隱患整改、瞞報漏報隱患等行為，視情節(jié)輕重采取三種處理方式：首次違規(guī)給予口頭警告并限期整改；重復(fù)違規(guī)扣減當(dāng)月績效10%-30%；年度考核不合格者降薪或調(diào)崗。例如，某車間因未按期更換老化線路，被扣減當(dāng)月績效20%，班組長參加安全再培訓(xùn)。

5.3.2重大事故追責(zé)

因隱患排查治理不力導(dǎo)致一般事故的，對部門負(fù)責(zé)人記過處分，扣減年度獎金30%；導(dǎo)致較大事故的，撤職并降兩級工資；導(dǎo)致重大事故的，依法追究刑事責(zé)任。同時建立“一案雙查”機(jī)制，既追究直接責(zé)任人，也倒查監(jiān)管責(zé)任。例如，某化工廠因反應(yīng)釜壓力表未定期校驗引發(fā)爆炸，生產(chǎn)總監(jiān)被撤職，安全部長被移送司法機(jī)關(guān)。

5.3.3責(zé)任豁免情形

符合以下條件可減輕或免除責(zé)任：隱患已按程序排查并上報，但因不可抗力（如自然災(zāi)害）導(dǎo)致事故；員工主動發(fā)現(xiàn)重大隱患并有效避免損失；在緊急情況下采取非常規(guī)措施但未造成次生傷害。豁免需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議，公示無異議后執(zhí)行。例如，某礦工發(fā)現(xiàn)頂板裂縫后立即撤離，雖導(dǎo)致停產(chǎn)但避免坍塌事故，經(jīng)審議給予嘉獎并免除相關(guān)考核扣分。

六、保障措施

6.1組織保障

6.1.1領(lǐng)導(dǎo)小組履職

生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會議，由組長主持，重點研究重大隱患治理方案、資源調(diào)配和跨部門協(xié)調(diào)問題。會議需形成決議紀(jì)要，明確責(zé)任部門和完成時限，并由辦公室跟蹤督辦。例如，某化工企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定投入專項資金升級老舊儲罐監(jiān)測系統(tǒng)，要求設(shè)備部三個月內(nèi)完成招標(biāo)采購。

6.1.2專職團(tuán)隊建設(shè)

安全管理部門配備不少于3名專職安全工程師，負(fù)責(zé)隱患排查治理的技術(shù)支撐。團(tuán)隊需定期參加行業(yè)培訓(xùn)，掌握最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，如每年參加不少于40學(xué)時的專業(yè)課程。團(tuán)隊實行AB角制度，確保人員休假時工作不中斷。例如，某建筑企業(yè)安全團(tuán)隊引入“隱患診斷專家?guī)臁?，定期邀請外部工程師參與深度排查。

6.1.3基層網(wǎng)絡(luò)覆蓋

車間、班組設(shè)立安全聯(lián)絡(luò)員，每10名員工配備1名，負(fù)責(zé)日常隱患信息收集和上報。聯(lián)絡(luò)員需通過“隱患隨手拍”小程序?qū)崟r上傳現(xiàn)場照片，系統(tǒng)自動定位并推送至責(zé)任部門。例如，某制造企業(yè)推行“隱患積分制”，聯(lián)絡(luò)員每上報一條有效隱患獲得10積分，季度可兌換防護(hù)用品或帶薪休假。

6.2資源保障

6.2.1資金專項管理

生產(chǎn)經(jīng)營單位在年度預(yù)算中單列隱患排查治理經(jīng)費，不低于營業(yè)額的0.5%。資金實行?？顚Ｓ?，分為排查費（檢測設(shè)備采購、專家咨詢）、整改費（設(shè)備更換、工程改造）、培訓(xùn)費（教材開發(fā)、演練組織）三類。重大隱患整改資金優(yōu)先撥付，簡化審批流程。例如，某礦山企業(yè)設(shè)立200萬元應(yīng)急整改基金，確保突發(fā)隱患24小時內(nèi)啟動治理。

6.2.2技術(shù)裝備配置

根據(jù)行業(yè)特點配備專業(yè)檢測設(shè)備：化工企業(yè)配備有毒氣體檢測儀、紅外熱成像儀；建筑企業(yè)配備激光測距儀、混凝土強(qiáng)度回彈儀；電力企業(yè)配備超聲波探傷儀、接地電阻測試儀。設(shè)備建立臺賬，定期校準(zhǔn)并記錄使用情況。例如，某食品企業(yè)引進(jìn)智能溫控系統(tǒng)，實時監(jiān)控冷庫溫度異常波動，自動報警并啟動備用制冷機(jī)組。

6.2.3信息平臺建設(shè)

建立隱患治理信息化平臺，實現(xiàn)“排查-整改-驗收-銷號”全流程線上管理。平臺具備以下功能：移動端實時上報隱患、自動生成整改任務(wù)單、設(shè)置整改時限提醒、生成統(tǒng)計報表。例如，某物流企業(yè)通過平臺分析發(fā)現(xiàn)倉儲區(qū)消防栓月度檢查合格率僅70%，系統(tǒng)自動觸發(fā)專項督查指令。

6.3制度保障

6.3.1流程標(biāo)準(zhǔn)化

制定《隱患排查治理操作手冊》，明確各環(huán)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)：

-排查：使用《風(fēng)險點清單》逐項檢查，記錄隱患位置、類型、風(fēng)險等級

-整改：重大隱患需提交《整改方案書》，包含技術(shù)措施、應(yīng)急預(yù)案、資源計劃

-驗收：采用“現(xiàn)場核查+資料審查”雙重驗證，驗收人員簽字確認(rèn)

-銷號：系統(tǒng)自動比對整改前后狀態(tài)，生成《隱患閉環(huán)報告》

例如，某機(jī)械企業(yè)手冊規(guī)定“設(shè)備防護(hù)罩缺失”隱患，必須更換同型號防護(hù)罩并經(jīng)安全員簽字后方可銷號。

6.3.2激勵約束機(jī)制

實施“隱患治理積分制”：

-獎勵：主動發(fā)現(xiàn)重大隱患獎勵500-2000元，季度積分前3名部門授予“安全標(biāo)兵”稱號

-約束：未按期整改隱患扣減部門績效分值，瞞報事故隱患直接取消年度評優(yōu)資格

例如，某電子企業(yè)員工發(fā)現(xiàn)車間電路老化隱患并上報，獎勵800元并通報表揚，該隱患未整