應(yīng)用場景與適用范圍本工具適用于企業(yè)各類采購業(yè)務(wù)中合同評審環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料采購、設(shè)備采購、服務(wù)外包、工程采購等場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化評審流程，保證合同條款合規(guī)、風(fēng)險可控、權(quán)責(zé)清晰，同時提升跨部門協(xié)作效率，保障企業(yè)采購利益。適用于采購部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門、業(yè)務(wù)需求部門及相關(guān)管理層共同參與。評審流程操作步驟詳解第一步：需求確認(rèn)與合同初稿準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)需求部門、采購部操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)需求部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《采購需求申請表》，明確采購標(biāo)的、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、交付時間、預(yù)算金額等核心要素，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)后提交至采購部。采購部根據(jù)需求與供應(yīng)商接洽，擬定合同初稿，包含但不限于合同主體信息、標(biāo)的描述、價格條款、交付驗(yàn)收、付款方式、違約責(zé)任、爭議解決等基本條款。輸出成果：《采購需求申請表》（附件1）、合同初稿（加蓋供應(yīng)商公章的掃描件或電子版）第二步：多部門并行評審啟動責(zé)任主體：采購部（牽頭）、法務(wù)部、財務(wù)部、業(yè)務(wù)需求部門操作內(nèi)容：采購部將合同初稿、采購需求申請表及相關(guān)附件（如技術(shù)規(guī)格書、供應(yīng)商資質(zhì)文件等）通過評審系統(tǒng)或郵件同步至各評審部門，明確評審截止時間（一般為收到材料后2個工作日）。各評審部門指定專人作為評審接口人（如法務(wù)專員、財務(wù)主管、技術(shù)工程師*），組織部門內(nèi)部對合同條款進(jìn)行審核。輸出成果：各部門評審意見提交至采購部第三步：分維度專項(xiàng)評審執(zhí)行各評審部門根據(jù)職責(zé)分工，從以下維度開展評審，填寫《合同評審意見表》（見附件2）：評審部門評審重點(diǎn)法務(wù)部1.合同主體資格（供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等是否有效）；2.條款合法性（是否符合《民法典》《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)）；3.權(quán)責(zé)對等性（雙方權(quán)利義務(wù)是否明確，違約責(zé)任是否清晰）；4.爭議解決方式（約定管轄法院/仲裁機(jī)構(gòu)是否明確）。財務(wù)部1.價格條款（單價、總價是否與采購預(yù)算一致，是否含稅及費(fèi)用明細(xì)）；2.付款條件（支付比例、時間節(jié)點(diǎn)是否符合財務(wù)制度，是否存在資金風(fēng)險）；3.發(fā)票要求（發(fā)票類型、開具時間及合規(guī)性）；4.履約保證金（是否約定收取及退還條件）。業(yè)務(wù)需求部門1.技術(shù)參數(shù)（是否與采購需求一致，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否可量化）；2.交付要求（時間、地點(diǎn)、方式是否滿足項(xiàng)目進(jìn)度）；3.售后服務(wù)（質(zhì)保期、維修響應(yīng)、培訓(xùn)支持等條款）。采購部1.供應(yīng)商選擇過程（是否符合采購管理制度，如招標(biāo)、詢價等流程）；2.商務(wù)條款（交貨周期、運(yùn)輸費(fèi)用、包裝要求等）；3.合同完整性（是否存在遺漏條款，與采購需求的一致性）。第四步：評審意見匯總與合同修訂責(zé)任主體：采購部、供應(yīng)商操作內(nèi)容：采購部匯總各部門評審意見，梳理分歧點(diǎn)（如法務(wù)部提出的條款歧義、財務(wù)部提出的付款風(fēng)險等），形成《評審意見匯總表》。采購部與供應(yīng)商就分歧點(diǎn)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，推動合同修訂，形成修訂版合同。修訂版合同再次提交至存在異議的部門進(jìn)行復(fù)核，直至所有評審部門無重大異議（“一票否決”項(xiàng)需完全整改，一般項(xiàng)可達(dá)成共識）。輸出成果：《評審意見匯總表》、合同修訂版（最終版）第五步：最終審批與合同簽署責(zé)任主體：管理層、采購部、供應(yīng)商操作內(nèi)容：采購部將最終版合同、評審意見匯總表及各部門確認(rèn)記錄提交至企業(yè)授權(quán)審批人（如采購總監(jiān)、總經(jīng)理）進(jìn)行最終審批。審批通過后，由采購部安排合同簽署：雙方加蓋合同專用章或公章，保證騎縫章完整；簽署后合同原件至少一式兩份，企業(yè)與供應(yīng)商各執(zhí)一份，電子版同步歸檔。輸出成果：簽署生效的合同文本、合同歸檔記錄標(biāo)準(zhǔn)合同評審表模板附件1：采購需求申請表項(xiàng)目內(nèi)容需求部門需求申請人*聯(lián)系方式采購標(biāo)的名稱規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)需求數(shù)量預(yù)算金額（元）期望交付時間用途說明部門負(fù)責(zé)人意見*簽字：__________日期：____年__月__日附件2：合同評審意見表合同編號采購類型（□物資□服務(wù)□工程）供應(yīng)商名稱評審部門評審人*評審日期評審維度評審意見（請勾選或填寫具體內(nèi)容）結(jié)論（□通過□不通過□需修改）法律合規(guī)條款□條款完整□存在歧義□違反法規(guī)具體說明：_________________________商務(wù)條款□價格合理□付款條件風(fēng)險□交付周期不明確具體說明：_________________________技術(shù)參數(shù)□符合需求□參數(shù)缺失□驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)模糊具體說明：_________________________財務(wù)風(fēng)險□預(yù)算匹配□資金壓力□發(fā)票合規(guī)具體說明：_________________________綜合評審結(jié)論□同意簽署□修改后重審□不同意簽署（請注明原因：_________________________）部門負(fù)責(zé)人意見*簽字：__________日期：____年__月__日評審執(zhí)行關(guān)鍵注意事項(xiàng)時效性要求：各評審部門需在規(guī)定時限內(nèi)完成評審，無特殊情況不得拖延；若需延期，需提前向采購部說明原因并協(xié)商新的截止時間，避免影響采購進(jìn)度。風(fēng)險優(yōu)先級：對“一票否決”項(xiàng)（如供應(yīng)商無資質(zhì)、核心條款違法、付款方式導(dǎo)致重大資金風(fēng)險）必須整改到位，不得妥協(xié)；一般項(xiàng)（如表述優(yōu)化、細(xì)節(jié)補(bǔ)充）需與供應(yīng)商達(dá)成一致。文檔留存：所有評審過程中的文件（需求申請表、評審意見表、修訂版合同、審批記錄等）需統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于合同