城鎮(zhèn)燃氣管道效能評價

M.1效能評價流程

效能評價管理流程見圖M.1。

圖M.1效能評價管理流程

M2效能評價指標體系構建

燃氣管道效能評價指標體系見表M.lo

表M.1燃氣管道效能評價指標體系

一級二級分

三級分類四級分類

分類類

.1.1組織機構部門設置；管理層設置；人員配備：權責分配

齊全性；指導作用：發(fā)放范圍；和及時性：修訂和

.1.2文件與資料

宣貫

1.1基礎?1.3能力與培訓人員能力：人員資質：員工培訓；考核與記錄

1.過程

管理?1.4安全宣傳與教育員工教育；公眾教育；溝通機制：安全標志

評價

?1.5資源保障資源配置：應急資源分布和供應：定期評估分析

變更管理程序：變更風險分析：變更溝通：變更審

.1.6變更管理

核

1.2專項.2.1完整性管理計劃計劃符合性：計劃評審：計劃落實與監(jiān)督：計劃變

管理更

數據采集要求：數據庫建設；數據對齊V整合；數

：22數據采集與整合

據更新維護

識別實施方案：識別完成率；識別信息上報：重點

：.2.3重點區(qū)域識別

區(qū)域信息管理

評價工作方案：完成率；評價結果評審；風險數據

1.2.4風險評估

管理

2.5檢測評價工作方案：完成率；檢測合規(guī)性；數據管理

工作方案：及時性和完成率：措施有效性：信息管

：.2.6風險控制

理

事故報告與處理報告與調查程序：現(xiàn)場處理；事故調查：事故上報

1.3失效事故統(tǒng)計分析：事故上報管埋；學習與教自；事故

：.3.2事故統(tǒng)計管理

管理預防措施

：.3.3應急響應應急預案；職責分工：資源保障；培訓演練

2.1.1泄漏頻率

2.1.2泄漏后果

2.1完整2.1.3計劃外停輸

性狀況2.1.4設施損壞頻率

2.1.5對比往年改善情

2.效果

況

評價

2.2.1風險因素變化腐蝕；第三方損壞；自然力破壞；誤操作

2.2.2監(jiān)控泄漏發(fā)現(xiàn)率

2.2風險

2.2.3法律糾紛

控制

2.2.4發(fā)現(xiàn)且控制前兆

事件

M.3效能評價方法

效能評價方法見表M.2~M.6。

表M.2效能評分分配表

評價范

評價單元評價指標分項分值合計（分）

圍

組織機構15

文件及記錄20

能力與培訓20

基礎管理100

安全宣傳與教育15

資源保障15

變更管15

完整性管理計劃100

過程評價數據采集與整合10()

重點區(qū)域識別100

專項管理600

風險評估100

檢測監(jiān)測與評價)00

風險控制100

應急響應能力40

事件事故管理事件事故報告及處理30100

事件事故跟蹤與學習30

效果評價管道完整性狀況50100

風險控制情況50

備注：得分越高表示效能越好。

表M.3完整性基礎管理評分細則

基礎管理

彳

%)1

評分項評分細則5

項值計分

是否在管理制度或管理文件中明確完整性管理的組織機構？3

是否建立專門的完整性管理職能部門或業(yè)務處室？3

組織機

是否設立完整性管理各個業(yè)務環(huán)節(jié)對應的崗位并配備對應人員？03

構

各級管理者是否明確其各項管道完整性管理職賁與權限？3

各崗位人員是否明確其崗位職責和工作目標？3

是否建立企業(yè)自己的完整性管理相關文件？5

是否對完整性管理相關文件進行管理和歸檔？2

完整性管理相關文件是否得到有效貫徹執(zhí)行？2

文件及是否根據需要評自文件的適用性并進行適時修訂？2

0

記滎文件修改后是否重新發(fā)放與宜貫？2

在所有的工作地點都能方便獲取最新版本的有關基本操作的文件？2

對管道完整性產生影響的重要記錄是否保存在適當地點？2

文件及記錄是否有信息化檔案？3

是否對管道完整性管理的相關工作人員的能力勝任與否定期進行評

2

價？

開展管道檢驗人員是否符合相關資質要求？2

每年是否有針對完整性管理的培訓計劃？2

完整性管理培訓計劃實施是否有效？2

能力與承包商進行完整性管理活動之前是否對其進行了相關培訓？2

0

培訓是否為新員工提供管道完整性崗位知識和技能的培訓？2

是否為轉崗員工提供管道完整性崗位知識培訓？2

是否定期開展員工專項技能強化培訓，以保證特定崗位員工對關鍵管道

2

完整性問題的把握？

是否對參加培訓人員進行考核？

2

培訓活動是否有明確清晰的記錄？

是否在企業(yè)內部定期組織員工安全知識教育？3

是否對管道沿線進行管道安全宣傳和民:眾教育？3

安全宣

管道沿線是否設立明顯的安全警示標志？03

傳與教育

是否與地方政府或監(jiān)管機構建立信息溝通機制并有效實施？3

是否與外部相關單位建立信息溝通機制并有效實施？3

是否按照管道完整性管理業(yè)務的重要性及評估結果進行預算分配？2

資源保管道檢維修及大修計劃是否按照完整性評價結果來分配資源？3

障人員、設備及預算等內部完整性管理資源是否能夠得到保障？02

是否建立醫(yī)院、消防、公安等社會應急資源分布檔案？2

應急條件下各類搶維修資源是否能夠及時到位？2

別管理是否對管道全線進行重點區(qū)域識別或復核？10

是否對重點區(qū)域進行洼確定位（樁號+偏移量）？5

重點區(qū)域信息描述是否準確全面（包括類型、地區(qū)等級、特征物類型及與管

5

道距離、相對位置等）？

是否對重點區(qū)域信息進行審核并匯總上報？5

重點區(qū)域管段是否設立安全警示牌？8

重點區(qū)域管段是否進行定期巡線并加強管理力度？8

是否針對重點區(qū)域開展公共安全教育與宣傳？8

是否與市點區(qū)域冏邊地方政府、企事業(yè)單位等建立溝通機制？8

針對川級重點區(qū)域是否建立“一區(qū)一案”進行集中管理？8

重點區(qū)域識別及管理信息是否記錄并存檔？5

是否定期開展重點區(qū)域識別？10

發(fā)現(xiàn)重點區(qū)域信息有有大變更的，是否將變化及時上報并通知相關方？5

重點區(qū)域信息變化時，相關工作是否進行調整，如風險評估、檢測評價等？5

是否按照完整性管理計劃要求制定風險評估管理工作方案與計劃？10

是否按計劃完成風險評估任務？10

是否對所有重點區(qū)域內管道都進行了風險評估？10

采用的風險評估方法是否經過論證并得到廣泛認可？5

風險評估前是否對管道危害因素進行了辨識？5

風險評估時是否對管道進行合理分段？5

風險評估中涉及的基礎數據是否真實準確？10

是否對風險評估結果進行分級并排序？5

風險評估與

是否設置省道風險可接受水平？05

管理

處否對風險評估結果進行審核？5

是否將風險評估結果應用于管道管理中？5

風險減緩措施實施后是否進行風險再評價？5

管道日常巡護、重點區(qū)域管理、檢測評價、運行維護是否根據風險評估結果

5

進行優(yōu)化？

風險評估過程及結果是否及時記錄并匯總上報？5

當管道或周邊環(huán)境發(fā)生變更時，是否及時修正風險評估結果？5

是否定期開展風險評估？5

是否按照完整性管理計劃耍求制定管道檢測監(jiān)測與評價工作方案與計劃？10

檢測監(jiān)測與評價計劃是否依據重點區(qū)域識別和風險評估結果進行了優(yōu)化？5

評價是否按計劃完成？10

企業(yè)是否按照失效歷史和風險評估結果選擇了適用的檢測和評價方法？5

企業(yè)向檢測單位提供的相關管道信息是否準確齊全？5

檢測監(jiān)測與開展內檢測前是否進行了牽拉試驗？5

0

評價檢測監(jiān)測作業(yè)前是否明確了現(xiàn)場潛在危險源、環(huán)境因素及控制措施，并做好

5

應急預案？

內檢測結束后是否按照相關標準或企業(yè)文件要求進行開挖驗證？5

檢測單位是否按時提交檢測評價報告？5

壓力試驗方法是否符合相關標準及企業(yè)要求？5

壓力試險是否制定風險防控措施和應急預案？5

外腐蝕檢測評價是否按照相關標準制定計劃并實施？5

內腐蝕直接評價是否按照相關標準制定計劃并實施？5

是否利用檢測監(jiān)測數據開展第三方評價，并給出缺陷維修維護建議？5

是否將檢測數據與管道基礎數據、以往檢測數據進行對齊？5

檢測相關涉密數據是否按照企業(yè)要求進行了脫密處理？5

完整性檢測評價過程及結果是否及時記錄并匯總上報？5

是否按《中華人民共和國特種設備安全法》相關規(guī)定對管道進行定期檢驗？5

是否根據完整性檢測評價結果制定詳細的維修響應計劃？10

缺陷維修響應計劃制定是否考慮重點區(qū)域的影響？5

缺陷維修響應計劃制定是否考慮風險評估結果的影響？5

缺陷修復方法是否經過審核或專家論證？5

對于所有應立即維修的異常點，是否有降壓運行或關停的應急措施？5

對于所有應計劃維修的異常點，是否按計劃進行處理？5

無法按計劃完成維修活動時，是否進行了原因及后果分析？5

對逾期未完成修復的管段是否采取措施以保證管道安全性？1()

逾期未完成修第且無法采取臨時降壓或其他措施時，是否向有關部門報告？5

風險控制0

對于列為“監(jiān)控使用”的異常點，是否采取監(jiān)測手段持續(xù)跟蹤其發(fā)展趨勢？5

針對發(fā)現(xiàn)的異常點，在實施維修之前是否采取預防性維護措施？5

缺陷點維修之前是否制定詳細的維修作業(yè)方案？5

是否針對維修作業(yè)方案進行了風險評估并制定現(xiàn)場處置方案？5

維修作業(yè)完成后是否進行缺陷維修工程的驗收？5

是否對修復措施的有效性進行了跟蹤驗證？5

是否采取措施保證陰保系統(tǒng)、防腐系統(tǒng)等腐蝕防護措施的有效性？5

是否采取措施保證水工保護工程完好有效性？5

維修維護過程及結果是否及時記錄并匯總上報？5

總分0

表M.5完整性事件事故管理評分細則

事件與事故管理

51

評分項評分細則Ji

項值計分

是否建立完備的應急預案體系，包括企業(yè)級綜合應急預案、專項應急預案、

4

現(xiàn)場處置方案？

應急的案是否明確燃定相關部門職責及工作流程？3

應急預案中的處置程序、方法、措施是否經過專家論證？3

應急體系建應急預案是否明確預案啟動條件和對應的工作程序？3

0

設是否與地方政府及企事業(yè)單位建立應急聯(lián)動機制？3

應急資源是否能夠得到有效保障（包括企業(yè)內部和社會資源）？4

是否定期對預案進行評審、修訂并記錄？3

企業(yè)是否定期組織培訓并進行應急演練？4

基層處置單位矩否具有“一點一案”/專項處置方案？3

應急響應能企業(yè)是否有專門的應急隊伍或與有關應急單位建立合作機制？05

力企業(yè)應急相關人員是否具備應急搶險能力？5

應急機具是否齊全？5

是否定期組織應急人員進行應急水平培訓？5

是否與應急搶險協(xié)議機構或單位進行定期聯(lián)絡與關注？5

是否有事故/事件報告和調查程序，以規(guī)范事件事故報告與管理？5

事故發(fā)生時現(xiàn)場人員是否及時采取措施以控制事故蔓延？5

發(fā)生事故事件時相關人員或部門是否及時上報并如實匯報？4

事件事故報

事故事件發(fā)生后是否及時啟動相應應急預案并按正確方法流程進行處置？04

告及處理

管道泄漏時，是否現(xiàn)場設置警戒線和疏散區(qū)，井告知周邊居民和當地政府？4

事故事件處置完畢后是否展開調杏并追究相關人員貢任？3

事故報告原始資料是否妥善留存？（關鍵項，占比大）5

企業(yè)是否建立事故上報、統(tǒng)計、分析等管理機制？3

是否對發(fā)生的事故事件進行登記、統(tǒng)計上報并歸檔？3

事件事故跟

是否組織員工進行事故事件的學習與教育？03

蹤學習能力

是否利用分析的結果評價管道完整性管理體系的適宜性和有效性？3

企業(yè)是否建立管道失效數據庫和案例庫？3

總分

表M.6完整性管理效果評分細則

管理效果評定

評值，彳?i