《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》專業(yè)深度解讀與應(yīng)用培訓(xùn)指導(dǎo)材料之6:5管理要求——5.5安全風(fēng)險(xiǎn)管理和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)(編制-2025A0)GB45673—2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》5.5安全風(fēng)險(xiǎn)管理和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)5.5.1.1企業(yè)應(yīng)明確安全風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)、范圍、方法及管控要求，組建專業(yè)小組，按照AQ/T3034規(guī)定的危害辨識范圍全面辨識危險(xiǎn)、有害因素。5.5.1.2企業(yè)應(yīng)制定不低于國家和行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制基準(zhǔn)要求且符合企業(yè)實(shí)際的安全風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則，對辨識出的所有危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級。5管理要求5.5安全風(fēng)險(xiǎn)管理和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)5.5.1安全風(fēng)險(xiǎn)評估5.5.1.1安全風(fēng)險(xiǎn)評估職責(zé)與危害辨識要求企業(yè)應(yīng)明確安全風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)、范圍、方法及管控要求，組建專業(yè)小組，按照AQ/T3034規(guī)定的危(a)職責(zé)界定與組織架構(gòu)建立；企業(yè)應(yīng)通過制度文件明確安全風(fēng)險(xiǎn)管理的四層責(zé)任體系：——決策層(戰(zhàn)略決策);·核心職責(zé)：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)審批《安全風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則》《重大風(fēng)險(xiǎn)管控方案》,確保資源(人力、資金、技術(shù))優(yōu)先配置；審定重大風(fēng)險(xiǎn)等級判定結(jié)果，對超出企業(yè)管控能力的風(fēng)·法定要求：依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第二十一條，牽頭成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，明確“三管三必須”原則下的風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)?！y(tǒng)籌層(組織協(xié)調(diào));·安全管理部門：牽頭制定年度風(fēng)險(xiǎn)評估計(jì)劃，明確辨識范圍、方法、時(shí)間節(jié)點(diǎn)；組織跨部門協(xié)作 (如工藝、設(shè)備、電氣、安全聯(lián)合踏勘現(xiàn)場),建立《風(fēng)險(xiǎn)評估進(jìn)度臺賬》;監(jiān)督評估過程合規(guī)性，確保辨識方法、分級標(biāo)準(zhǔn)符合GB18218、AQ/T3034等標(biāo)準(zhǔn)要求·技術(shù)支持：負(fù)責(zé)對接外部專家(如安全評價(jià)機(jī)構(gòu)、建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫?！獔?zhí)行層(落地實(shí)施);·部門負(fù)責(zé)人：生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門負(fù)責(zé)人組織本領(lǐng)域危害辨識，例如：工藝部門：識別反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度分級(如放熱反應(yīng)失控風(fēng)險(xiǎn))、工藝參數(shù)偏離后果：設(shè)備部門：梳理動(dòng)設(shè)備(壓縮機(jī)、泵)密封失效模式、靜設(shè)備(儲罐、管道)腐蝕泄漏風(fēng)險(xiǎn)；·一線崗位：參與現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)識別，記錄“崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡”,反饋日常巡檢中發(fā)現(xiàn)的隱患(如閥門滲漏、儀表異常)?！O(jiān)督層(獨(dú)立驗(yàn)證):成立由技術(shù)專家和工會代表組成的審核小組，對評估結(jié)果進(jìn)行獨(dú)立性驗(yàn)證。·審核小組：由注冊安全工程師(≥3人)、技術(shù)專家(工藝/設(shè)備/電氣各1人)、工會代表(1人)組成，獨(dú)立于評估執(zhí)行團(tuán)隊(duì)；·職責(zé)范圍：對《危險(xiǎn)有害因素清單》《風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》進(jìn)行合規(guī)性審查，重點(diǎn)驗(yàn)證辨識方法適用性(如HAZOP節(jié)點(diǎn)劃分是否完整)、數(shù)據(jù)來源可靠性(如設(shè)備檢測報(bào)告有效性),形成《評估結(jié)果審核意見》,存檔至少5年。——跨部門構(gòu)成(5人及以上),核心成員；·工藝工程師(1名):精通反應(yīng)機(jī)理，負(fù)責(zé)辨識工藝參數(shù)波動(dòng)、物料危險(xiǎn)性(如熱穩(wěn)定性、反應(yīng)放熱速率);·設(shè)備工程師(1名):熟悉機(jī)械失效模式，聚焦壓力容器裂紋、密封件老化、安全附件(安全閥、壓力表)失效風(fēng)險(xiǎn)；·電氣儀表工程師(1名):掌握防爆電氣標(biāo)準(zhǔn)(GB3836),識別儀表失控、靜電接地失效、短·注冊安全工程師(1名):具備風(fēng)險(xiǎn)評估資質(zhì)，主導(dǎo)LEC法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣應(yīng)用，確保符合GB/T23694·資深操作人員(1-2名):提供現(xiàn)場實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)充“人的不安全行為”辨識(如誤操作、勞保用品穿戴不規(guī)范)?！荒芰ㄔO(shè)要求。·培訓(xùn)考核：所有成員須參加AQ/T3034《化工企業(yè)工藝安全管理導(dǎo)則》專項(xiàng)培訓(xùn)(不少于8學(xué)·資質(zhì)認(rèn)證：經(jīng)企業(yè)內(nèi)部考核合格(理論考試+案例實(shí)操),持證上崗，培訓(xùn)記錄(含考核試卷、簽到表)納入個(gè)人安全檔案，作為年度安全績效考評依據(jù)?！獓?yán)格遵循AQ/T3034第4.6.4條，全面覆蓋12類危害因素：工藝本質(zhì)安全波動(dòng)(溫度超溫、壓力超限)、物料相容性(不相容介質(zhì)混存)成爆炸極限設(shè)備設(shè)施誤動(dòng)、動(dòng)靜密封點(diǎn)泄漏(泵機(jī)封、法蘭墊片)儲罐呼吸閥堵塞導(dǎo)致超壓；離心泵軸活動(dòng)處作業(yè)防墜落措施缺失受限空間內(nèi)未檢測可燃?xì)怏w濃度，盲目進(jìn)入導(dǎo)致中毒；高處作業(yè)未系安全帶，墜落風(fēng)險(xiǎn)外部因素天氣(雷電、洪水、地震)影響變更后未重新評估反應(yīng)速率變化，導(dǎo)接地檢測人的因素急處置不當(dāng))安全制度缺失(如風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度未覆蓋新裝置)、培訓(xùn)不到位(新員工三級教育不足)未制定重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；承包商作業(yè)人員未接受入廠安全培訓(xùn)電氣安全爆炸危險(xiǎn)區(qū)域使用非防爆電機(jī)，易引發(fā)電火花：防雷接地電阻大于10Ω,雷擊風(fēng)險(xiǎn)增加消防應(yīng)急消防設(shè)施失效(消火栓無水)、應(yīng)急通道堵塞火災(zāi)時(shí)消防噴淋系統(tǒng)故障；安全出口噪聲超標(biāo)(>85dB)、有毒氣體(如硫化氫)泄漏導(dǎo)致聽力損傷；硫化氫泄漏未觸發(fā)聲實(shí)施要點(diǎn)響分析(FMEA)評估(壓縮機(jī)、泵組、安全閥)列出設(shè)備所有失效模式(如泵軸斷裂、密車、物料泄漏),制定預(yù)防措施(如增加備用泵、定期更換密封件)評估(如火災(zāi)引發(fā)多米諾效從初始事件(如管道泄漏)開始，分析后續(xù)事件鏈(泄漏→擴(kuò)散→點(diǎn)火→爆炸),——成果輸出：辨識結(jié)果須形成《危險(xiǎn)有害因素清單》,包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、存在位置、可能導(dǎo)致的事——?jiǎng)討B(tài)更新機(jī)制：遇工藝變更、設(shè)備改造、法規(guī)更新等情況，須在15個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)重新辨識，更新清單并重新評估風(fēng)險(xiǎn)等級，相關(guān)記錄納入企業(yè)變更管理檔案。更新流程：評估小組重新開展現(xiàn)場踏勘同步錄入企業(yè)雙重預(yù)防信息化平臺，關(guān)聯(lián)隱患排查任務(wù)(如紅色風(fēng)險(xiǎn)排查周期調(diào)整為每日1次)。5.5.1.2安全風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則制定與風(fēng)險(xiǎn)分級實(shí)施企業(yè)應(yīng)制定不低于國家和行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)控制基準(zhǔn)要求且符合企業(yè)實(shí)際的安全風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則，對辨識出的所有危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評估，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級。·嚴(yán)格遵循GB18218《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元，直接作為獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)分析對象；重大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致10人以上傷亡或直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬元以上，或造成重大環(huán)境影響與社較大風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致3-9人傷亡或直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬-5000萬元的風(fēng)險(xiǎn)；一般風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致1-2人傷亡或直接經(jīng)濟(jì)損失100萬-1000萬元的風(fēng)險(xiǎn)；低風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致人員輕傷或直接經(jīng)濟(jì)損失100萬元以下的風(fēng)險(xiǎn)?！袠I(yè)規(guī)范融合：參照AQ/T3034《化工企業(yè)工藝安全管理導(dǎo)則》,針對精細(xì)化工、煤化工等特殊行·精細(xì)化工企業(yè)增加“反應(yīng)工藝危險(xiǎn)度分級”評估項(xiàng)，明確二級及以上反應(yīng)工藝(如強(qiáng)放熱、高壓反應(yīng))對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級自動(dòng)提升一級；·儲存劇毒化學(xué)品(如氰化氫、光氣)的設(shè)施，直接參照最高風(fēng)險(xiǎn)后果等級判定，不低于橙色風(fēng)險(xiǎn)——參數(shù)差異化設(shè)定：根據(jù)企業(yè)實(shí)際調(diào)整評估矩陣，例如：·后果嚴(yán)重性調(diào)整：結(jié)合企業(yè)物料特性與生產(chǎn)劇毒化學(xué)品儲存單元，將“人員中毒”后果從行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的“嚴(yán)重”提升為“災(zāi)難性”,對應(yīng)涉及高危工藝(如氯化、硝化)的反應(yīng)裝置，因事故可能引發(fā)連環(huán)爆炸，將“財(cái)產(chǎn)損失”后果等級上調(diào)一級?！け┞额l率修正：針對高頻次特殊作業(yè)(如每日動(dòng)火、受限空間作業(yè)),將“暴露頻率”可能性等級上調(diào)一級；對自動(dòng)化程度高、人員少接觸的無人值守區(qū)域，降低暴露頻率等級。·紅色(重大風(fēng)險(xiǎn)):可能性高且后果災(zāi)難性(如可能導(dǎo)致10人以上傷亡或超5000萬元損失),需立即停產(chǎn)整改，制定專項(xiàng)管控方案，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭管控；·橙色(較大風(fēng)險(xiǎn)):可能性中等但后果嚴(yán)重(如3-9人傷亡或1000萬-5000萬元損失),限30日內(nèi)完成整改，納入企業(yè)周調(diào)度會重點(diǎn)跟蹤，由分管副總負(fù)責(zé)；·黃色(一般風(fēng)險(xiǎn)):可能性低但后果較嚴(yán)重(如1-2人傷亡或100萬-1000萬元損失),由車間級制定管控措施，納入月度安全檢查，責(zé)任人為車間主任；·藍(lán)色(低風(fēng)險(xiǎn)):可能性低且后果輕微(如人員輕傷或100萬元以下?lián)p失),由崗位級通過日常巡檢管控，記錄于班組安全日志。——定性與定量結(jié)合；·常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估(LEC法):適用于一般風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值D=L(發(fā)生可能性)×E(暴露頻率)×C(后果嚴(yán)重性):D≥320判定為重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色);>160≤D<320為較大風(fēng)險(xiǎn)(橙色);70≤D<160為一般風(fēng)險(xiǎn)(黃色);D<70為低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色)。故樹分析),計(jì)算事故發(fā)生概率，要求重大危險(xiǎn)源事故概率≤1×10-吹/年，否則判定為紅色風(fēng)險(xiǎn)。——多維度綜合判定：從“人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境影響、社會影響”四個(gè)維度獨(dú)立打分維度等級作為最終風(fēng)險(xiǎn)等級。(c)分級管控與動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)。——風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單：建立包含“風(fēng)險(xiǎn)分析對象、責(zé)任部門、責(zé)任人、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施、排查·紅色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：設(shè)置電子圍欄、24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控及智能預(yù)警，·橙色風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：每周進(jìn)行工藝參數(shù)趨勢分析，形成《風(fēng)險(xiǎn)管控日報(bào)》;——責(zé)任綁定與考核：將風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)納入《年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》,明確：·紅色風(fēng)險(xiǎn)由分管副總擔(dān)任責(zé)任人，整改期限不超過60日，驗(yàn)收·黃色及以下風(fēng)險(xiǎn)由班組長或崗位人員落實(shí)，未達(dá)標(biāo)納入——集體評審制度：重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色)等級判定需經(jīng)企業(yè)安全技術(shù)委員會(含注冊安全工程師、工藝專家、設(shè)備專家)集體評審，形成《風(fēng)險(xiǎn)評估復(fù)核記錄》,內(nèi)容包括：·評估方法及依據(jù)(如HAZOP分析報(bào)告、事故樹計(jì)算過程);·數(shù)據(jù)來源(如設(shè)備檢測報(bào)告、歷史事故案例);·爭議點(diǎn)及決議(如對某儲罐泄漏后果的分歧及最終判定理由)。GB45673—2025《GB45673—2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》5.5.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)測5.5.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，針對不可接受的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)降低措施，將安全風(fēng)5.5.2.2企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，由主要負(fù)責(zé)人承諾當(dāng)日所有裝置、罐區(qū)是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)，安全風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效管控，相關(guān)內(nèi)容通過設(shè)置在企業(yè)主門崗顯著位置的顯示屏進(jìn)行5.5.2.3企業(yè)應(yīng)每年對安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果組織評審，檢查安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施效果，確保安全風(fēng)險(xiǎn)受控。5.5.2.4構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源或涉及硝化、過氧化等高危工藝的企業(yè)，應(yīng)對安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測、 5.5.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)測企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，針對不可接受的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)降低措施，將安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度?！髽I(yè)應(yīng)依據(jù)GB36894《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)》等科學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行四色分級(重大風(fēng)險(xiǎn)-紅、較大風(fēng)險(xiǎn)-橙、一般風(fēng)險(xiǎn)-黃、低風(fēng)險(xiǎn)-藍(lán))。其中，“不可接受的安全風(fēng)險(xiǎn)”主要指重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定專項(xiàng)控制方案。建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，明確各等級風(fēng)險(xiǎn)的可接受標(biāo)準(zhǔn)，遵循ALARP(合理可行最低)原則，確保控制措施與風(fēng)險(xiǎn)等級精準(zhǔn)匹配。例如，重大風(fēng)險(xiǎn)需制定“一險(xiǎn)一策”,較大風(fēng)險(xiǎn)需明確技術(shù)與管理雙重管控手段，實(shí)現(xiàn)“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”的精細(xì)化?！こ碳夹g(shù)措施：實(shí)施工藝本質(zhì)安全化改造(如連續(xù)化生產(chǎn)替代間歇操作、自動(dòng)化控制升級)、增設(shè)安全聯(lián)鎖裝置(ESD緊急停車系統(tǒng))、關(guān)鍵設(shè)備雙重冗余設(shè)計(jì)(如離心泵雙機(jī)械密封)等，從源頭降低——管理控制措施：完善特殊作業(yè)“三雙”管理(雙許可、雙監(jiān)護(hù)、雙確認(rèn))、建立高頻次巡檢路線與智能巡檢系統(tǒng)(如二維碼掃碼巡檢)、制定差異化培訓(xùn)計(jì)劃(新員工“師帶徒”考核、高危崗位專項(xiàng)復(fù)訓(xùn)),強(qiáng)化過程風(fēng)險(xiǎn)管控；——個(gè)體防護(hù)措施：依據(jù)GB39800.2配備防化服、正壓式空氣呼吸器、智能監(jiān)測型安全帽等防護(hù)裝備，建立“三查”制度(班前查裝備完整性、班中查使用規(guī)范性、班后查維護(hù)有效性),定期開展防護(hù)裝——應(yīng)急措施：針對重大風(fēng)險(xiǎn)編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，配置移動(dòng)消防炮、應(yīng)急噴淋系統(tǒng)等專用設(shè)施，每季度開展“無腳本”實(shí)戰(zhàn)演練，重點(diǎn)檢驗(yàn)應(yīng)急響應(yīng)速度(要求3分鐘內(nèi)到達(dá)事故現(xiàn)場)與協(xié)同處置能力。(c)風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)：強(qiáng)調(diào)通過措施實(shí)施將風(fēng)險(xiǎn)降低至“可以接受的程度”,即達(dá)到ALARP(合理可行最低)原則要求。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)矩陣，明確各風(fēng)險(xiǎn)等級的可接受標(biāo)準(zhǔn)，并確?？刂拼胧┡c風(fēng)險(xiǎn)等級相匹配?！胧┲贫ㄓ晒に嚒⒃O(shè)備、安全、儀表多專業(yè)團(tuán)隊(duì)聯(lián)合評審，明確責(zé)任部門、量化指標(biāo)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。將控制措施納入安全生產(chǎn)責(zé)任制，考核權(quán)重不低于40%,通過“周檢查-月評估-季復(fù)盤”形成閉環(huán)：每周現(xiàn)場抽查措施執(zhí)行率，每月分析隱患關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)變化，每季度召開跨部門復(fù)盤會，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)調(diào)整管控方案，實(shí)現(xiàn)“識別-控制-優(yōu)化”的動(dòng)態(tài)循環(huán)。5.5.2.2安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的建立與實(shí)施企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度，由主要負(fù)責(zé)人承諾當(dāng)日所有裝置、罐區(qū)是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)，安全風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效管控，相關(guān)內(nèi)容通過設(shè)置在企業(yè)主門崗顯著位置的顯示屏進(jìn)行顯示。依據(jù)應(yīng)急管理部《關(guān)于全面實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度的通知》(應(yīng)急〔2018)74號),制定企業(yè)級制度文件，明確：——研判內(nèi)容：包括工藝參數(shù)穩(wěn)定性(如反應(yīng)溫度波動(dòng)范圍)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)(關(guān)鍵動(dòng)設(shè)備振動(dòng)值)、特殊作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(動(dòng)火作業(yè)等級及管控措施)、重大危險(xiǎn)源管控狀態(tài)(液位、壓力實(shí)時(shí)數(shù)據(jù))等12項(xiàng)核心要——流程與頻次：班組級每班交接研判(5分鐘快速排查)、車間級每日調(diào)度會研判(30分鐘系統(tǒng)性分析)、企業(yè)級每日10:00前完成綜合研判，由主要負(fù)責(zé)人(董事長或總經(jīng)理)簽發(fā)承諾，外出時(shí)書面授權(quán)分管負(fù)責(zé)人并報(bào)備屬地應(yīng)急部門?！嘟M級：崗位員工在交接班前15分鐘，通過“五查法”(查參數(shù)、查設(shè)備、查防護(hù)、查記錄、查環(huán)境)排查風(fēng)險(xiǎn)，填寫《崗位風(fēng)險(xiǎn)研判表》,異常情況即時(shí)上報(bào)車間；——車間級：車間主任組織技術(shù)、安全人員，結(jié)合DCS趨勢曲線、設(shè)備巡檢數(shù)據(jù)，分析裝置波動(dòng)原因(如閥門內(nèi)漏對工藝的影響),制定整改措施(24小時(shí)內(nèi)閉環(huán)),形成《車間風(fēng)險(xiǎn)研判報(bào)告》;——企業(yè)級：安全管理部門匯總?cè)珡S風(fēng)險(xiǎn)信息，重點(diǎn)關(guān)注重大危險(xiǎn)源預(yù)警數(shù)據(jù)(如罐區(qū)可燃?xì)怏w濃度趨勢)、高危作業(yè)進(jìn)度(如受限空間作業(yè)監(jiān)護(hù)情況),由主要負(fù)責(zé)人審核簽發(fā)《企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)承諾書》,明確“正常運(yùn)行”“部分受控”“存在重大風(fēng)險(xiǎn)”三級承諾狀態(tài)?！獌?nèi)容規(guī)范：公示內(nèi)容包括生產(chǎn)裝置運(yùn)行數(shù)量、特殊作業(yè)實(shí)施情況、重大風(fēng)險(xiǎn)管控狀況、應(yīng)急物資儲備情況，確保信息實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確；——公示形式：主門崗設(shè)置不小于2m×3m的LED顯示屏，采用GB2894規(guī)定的安全色(紅、黃、綠)顯示風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)，數(shù)據(jù)每15分鐘自動(dòng)更新；同步上傳至“危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)”,數(shù)據(jù)保存不少于365天，接受社會監(jiān)督?！夹g(shù)保障：采用區(qū)塊鏈技術(shù)實(shí)現(xiàn)承諾信息防篡改，關(guān)鍵數(shù)據(jù)(如主要負(fù)責(zé)人簽名、時(shí)間戳)上鏈存證，確保公告公信力。5.5.2.3安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果的年度評審機(jī)制企業(yè)應(yīng)每年對安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果組織評審，檢查安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施效果，確保安全風(fēng)險(xiǎn)受控。(1)常規(guī)評審：每年12月組織全面評審，覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)分析單元(如生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、倉庫)、管控措施(100%全覆蓋)及應(yīng)急預(yù)案(含專項(xiàng)與現(xiàn)場處置方案)。(2)即時(shí)評審：在工藝變更(如催化劑更換)、設(shè)備重大改造(如反應(yīng)器升級)、發(fā)生傷亡事故或同類行業(yè)重大事故后7日內(nèi)啟動(dòng)，重點(diǎn)識別變更后風(fēng)險(xiǎn)變化(如新工藝的熱失控風(fēng)險(xiǎn))。90天。(b)評審內(nèi)容與方法；(1)內(nèi)容全面性：——風(fēng)險(xiǎn)等級動(dòng)態(tài)變化：——控制措施有效性；——新增風(fēng)險(xiǎn)識別；——預(yù)警指標(biāo)優(yōu)化。(2)方法科學(xué)性：——PDCA循環(huán)：計(jì)劃階段明確評審清單，執(zhí)行階段結(jié)合文件審查、現(xiàn)場驗(yàn)證、數(shù)據(jù)分析、人員訪談；——量化評估：采用LEC法重新計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值，對比評審前后風(fēng)險(xiǎn)等級變化，形成《風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效性矩陣表》。(c)輸出與改進(jìn)。(1)形成《年度風(fēng)險(xiǎn)評估評審報(bào)告》,包含：——風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整建議；——措施完善方案(——資源配置計(jì)劃。(2)報(bào)告經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽批后，納入下一年度安全目標(biāo)責(zé)任書，明確責(zé)任部門(如設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備改造措施)、完成時(shí)限(分階段里程碑節(jié)點(diǎn)),并作為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審重要依據(jù)。5.5.2.4重大風(fēng)險(xiǎn)源的實(shí)時(shí)監(jiān)測與預(yù)警處置構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源或涉及硝化、過氧化等高危工藝的企業(yè)，應(yīng)對安全風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)測、實(shí)時(shí)預(yù)警，及時(shí)分析預(yù)警信息，開展分級處置。(a)適用范圍精準(zhǔn)化；——重大危險(xiǎn)源企業(yè)：依據(jù)GB18218辨識的重大危險(xiǎn)源單元(如儲存臨界量以上汽油的罐區(qū)),實(shí)施全參數(shù)實(shí)時(shí)監(jiān)測；——高危工藝企業(yè)：涉及硝化、過氧化、氯化、氟化、加氫等放熱反應(yīng)工藝，重點(diǎn)監(jiān)控反應(yīng)溫度、壓力、攪拌速率等關(guān)鍵參數(shù)。(b)監(jiān)測系統(tǒng)技術(shù)要求；(1)技術(shù)配置：——DCS控制系統(tǒng)：實(shí)時(shí)采集溫度、壓力、液位等參數(shù)，每秒更新一次，異常數(shù)據(jù)自動(dòng)標(biāo)紅并觸發(fā)聲——SIS安全儀表系統(tǒng)：設(shè)置三重冗余架構(gòu)，響應(yīng)時(shí)間≤50ms,定期進(jìn)行SIL等級驗(yàn)證(每年一次);——GDS氣體檢測系統(tǒng)：可燃?xì)怏w檢測精度≤1%LEL,有毒氣體檢測精度達(dá)ppb級，監(jiān)測范圍覆蓋100%危險(xiǎn)區(qū)域；——視頻監(jiān)控系統(tǒng)：關(guān)鍵部位(如泵區(qū)、裝卸鶴位)設(shè)置紅外熱成像攝像頭，24小時(shí)錄像存儲不少于——關(guān)鍵參數(shù)預(yù)警閾值分三級：預(yù)警值(正常值110%)、報(bào)警值(正常值120%)、聯(lián)鎖值(正常值130%),對應(yīng)不同顏色預(yù)警(黃、橙、紅)。——?dú)v史數(shù)據(jù)存儲不少于365天，支持趨勢分析(如壓力波動(dòng)曲線擬合)與異常數(shù)據(jù)追溯。——一級預(yù)警(黃色):崗位人員5分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場排查，15分鐘內(nèi)記錄異常原因，啟動(dòng)初步處置，——二級預(yù)警(橙色):車間技術(shù)主管30分鐘內(nèi)組織分析，4小時(shí)內(nèi)制定整改方案，安全管理部門全程跟蹤，24小時(shí)內(nèi)閉環(huán)；——三級預(yù)警(紅色):企業(yè)主要負(fù)責(zé)人10分鐘內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，立即停產(chǎn)并啟動(dòng)《重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案》,組織專家會診，72小時(shí)內(nèi)完成風(fēng)險(xiǎn)評估與措施驗(yàn)證，恢復(fù)生產(chǎn)前需經(jīng)三方驗(yàn)收?！獢?shù)據(jù)對接：與國家/地方監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)實(shí)時(shí)對接，每秒傳輸關(guān)鍵參數(shù)，異常數(shù)據(jù)同步推送至屬地——系統(tǒng)維護(hù)：制定《監(jiān)測設(shè)備運(yùn)維計(jì)劃》,每周進(jìn)行一次功能測試，設(shè)備完好率≥99%,故障修復(fù)時(shí)間≤4小時(shí)。——文件支持：編制《預(yù)警響應(yīng)操作規(guī)程》,明確各層級處置流程、責(zé)任分工、時(shí)間節(jié)點(diǎn)(每年組織兩次全系統(tǒng)應(yīng)急演練。GB45673—2025《GB45673—2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》5.5.3雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)5.5.3.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，明確雙重預(yù)防機(jī)制考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，定期考核。5.5.3.2企業(yè)應(yīng)按照功能獨(dú)立、大小適中、易于管理的原則，選取生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施或場所作為安全風(fēng)險(xiǎn)分析對象，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程或設(shè)備設(shè)施布局，將安全風(fēng)險(xiǎn)分析對象分解為若干個(gè)相對獨(dú)立的安全5.5.3.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、中毒室息等高后果的事件作為重5.5.3.4企業(yè)應(yīng)按照分級管控原則，將安全風(fēng)險(xiǎn)事件管控措施的檢查頻次與管理要求，分解落實(shí)到從主要負(fù)責(zé)人到基層操作人員與安全生產(chǎn)相關(guān)的所有人員。5.5.3.5企業(yè)應(yīng)明確安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施對應(yīng)的隱患排查任務(wù)、責(zé)任人、頻次周期等，通過日常巡檢和專項(xiàng)隱患排查，確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施安全可靠并有效運(yùn)行。5.5.3.6企業(yè)應(yīng)運(yùn)用移動(dòng)終端開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)實(shí)時(shí)上傳到雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)，治理全 5.5.3.7企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，主動(dòng)、動(dòng)態(tài)開展事故隱患自查自糾。5.5.3雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)5.5.3.1概述雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)是危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的核心內(nèi)容，其本質(zhì)是通過構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理兩道防線，實(shí)現(xiàn)事故的縱深防御和關(guān)口前移。本部分標(biāo)準(zhǔn)條文系統(tǒng)規(guī)定了企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制念，為企業(yè)建立科學(xué)、系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)的安全預(yù)防體系提供了規(guī)范性指引。5.5.3.2組織責(zé)任與考核機(jī)制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織建設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，明確雙重預(yù)防機(jī)制考核獎(jiǎng)懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法，定期考核。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作為雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的第一責(zé)任人，需牽頭構(gòu)建覆蓋“風(fēng)險(xiǎn)分級管控”與"隱患排查治理”的一體化體系，確保機(jī)制建設(shè)納入企業(yè)戰(zhàn)略層級?！獦?biāo)準(zhǔn)：制定量化考核指標(biāo)，如風(fēng)險(xiǎn)辨識完整率(≥95%)、隱患整改及時(shí)率(100%)、重大隱患發(fā)現(xiàn)率等，結(jié)合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》要求，明確“紅橙黃藍(lán)”四級風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)；——頻次：實(shí)行“季度綜合考核+年度總評”,重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行情況每月專項(xiàng)考核，特殊工況(如開停車、檢維修)增加臨時(shí)考核；——方式方法：采用“信息化系統(tǒng)數(shù)據(jù)抓取+現(xiàn)場核查+人員訪談”三維考核，考核結(jié)果與績效工資、安全積分、職務(wù)晉升掛鉤，重大隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)為500-5000元，形成“重獎(jiǎng)重罰”激勵(lì)機(jī)制。(b)實(shí)施要點(diǎn)?！贫ā峨p重預(yù)防機(jī)制考核管理辦法》,明確各層級責(zé)任清單，將考核結(jié)果納入全員安全生產(chǎn)責(zé)任5.5.3.3風(fēng)險(xiǎn)分析單元?jiǎng)澐制髽I(yè)應(yīng)按照功能獨(dú)立、大小適中、易于管理的原則，選取生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施或場所作為安全風(fēng)險(xiǎn)分析對象，根據(jù)生產(chǎn)工藝流程或設(shè)備設(shè)施布局，將安全風(fēng)險(xiǎn)分析對象分解為若干個(gè)相對獨(dú)立的安全風(fēng)險(xiǎn)分析以“功能獨(dú)立、管理高效”為原則，科學(xué)劃分風(fēng)險(xiǎn)分析對象及單元，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識無死角?！δ塥?dú)立：以獨(dú)立生產(chǎn)單元(如反應(yīng)裝置、罐組)為對象，避免跨功能混合評估，如罐區(qū)以防火——大小適中：大型裝置按工藝段(進(jìn)料、反應(yīng)、蒸餾段)細(xì)分，小型設(shè)施以單體設(shè)備(如離心泵、反應(yīng)釜)為單元，兼顧精細(xì)化與管理效率；——易于管理：單元邊界與崗位責(zé)任匹配，如泵組單元對應(yīng)巡檢崗位，形成“單元-崗位”責(zé)任對應(yīng)——基于《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識》(GB18218),重大危險(xiǎn)源必須獨(dú)立劃分單元；繪制工藝流程圖與平面布置圖，標(biāo)注單元邊界及關(guān)鍵控制點(diǎn)，建立《風(fēng)險(xiǎn)分析單元清單》,明確單元名稱、位置、負(fù)——復(fù)雜工藝采用HAZOP、SCL等方法輔助劃分，確保覆蓋所有危險(xiǎn)化學(xué)品涉及區(qū)域(生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施、作業(yè)場所)。5.5.3.4重點(diǎn)管控安全風(fēng)險(xiǎn)事件企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、中毒窒息等高后果的事件作為重點(diǎn)管控的基于科學(xué)評估結(jié)果，聚焦高風(fēng)險(xiǎn)事件，實(shí)施精準(zhǔn)管控。采用LEC法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等評估風(fēng)險(xiǎn)(可能性×嚴(yán)重性),優(yōu)先篩選符合GB36894《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)》的高后果事件，如：——爆炸類：反應(yīng)失控爆炸、粉塵爆炸、蒸氣云爆炸；——中毒窒息類：硫化氫/氯氣泄漏、有限空間缺氧；——火災(zāi)類：可燃液體泄漏起火、電纜短路起火。(b)管控措施。——建立《重大安全風(fēng)險(xiǎn)事件清單》,明確事件誘因、現(xiàn)有管控措施及應(yīng)急處置方案，如對硝化反應(yīng)失控風(fēng)險(xiǎn)配置SIS系統(tǒng)、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，增設(shè)可燃?xì)怏w報(bào)警器，定期進(jìn)行HAZOP分析驗(yàn)證措施有效性。企業(yè)應(yīng)按照分級管控原則，將安全風(fēng)險(xiǎn)事件管控措施的檢查頻次與管理要求，分解落實(shí)到從主要負(fù)責(zé)人到基層操作人員與安全生產(chǎn)相關(guān)的所有人員。(a)建立“四級管控體系”,實(shí)現(xiàn)責(zé)任縱向到底、措施橫向到邊。重大風(fēng)險(xiǎn)(紅)企業(yè)級每月審批專項(xiàng)管控方案，帶隊(duì)季度檢查較大風(fēng)險(xiǎn)(橙)部門級每半月審核隱患治理方案，月度巡檢一般風(fēng)險(xiǎn)(黃)車間級每周低風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán))崗位級每日操作人員(b)實(shí)施要求：制定《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單》,明確各層級檢查內(nèi)容(如企業(yè)級查管控方案完整性，崗位級查設(shè)備運(yùn)行參數(shù)),配套四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖公示，重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一方案”,落實(shí)“五定”(定措施、標(biāo)準(zhǔn)、資金、時(shí)限、責(zé)任人)。企業(yè)應(yīng)明確安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施對應(yīng)的隱患排查任務(wù)、責(zé)任人、頻次周期等，通過日常巡檢和專項(xiàng)隱患排查，確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施安全可靠并有效運(yùn)行。建立“風(fēng)險(xiǎn)管控-隱患排查”對應(yīng)關(guān)系，通過制度化排查驗(yàn)證措施有效性?！粘Ｑ矙z：崗位員工按《巡檢路線圖》執(zhí)行，側(cè)重物的狀態(tài)(如設(shè)備參數(shù)、密封狀態(tài)),每日通過移動(dòng)終端記錄，如泵組潤滑狀態(tài)、閥門泄漏檢測；——專項(xiàng)排查：技術(shù)專家/安全部門每季度開展，涵蓋防雷接地檢測(雨季前)、聯(lián)鎖系統(tǒng)功能性測試(每年一次)、危化品儲存合規(guī)性檢查等，形成《隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單》,明確“查什么、誰來查、怎么查”(如安全閥鉛封完整性每月檢查)。建立電子臺賬，通過數(shù)據(jù)分析識別高頻隱患區(qū)域，反推管控措施漏洞(如某泵組泄漏頻發(fā)需優(yōu)化密封維護(hù)5.5.3.7數(shù)字化閉環(huán)管理企業(yè)應(yīng)運(yùn)用移動(dòng)終端開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)的隱患應(yīng)實(shí)時(shí)上傳到雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)，治理全過程實(shí)現(xiàn)依托信息化技術(shù)實(shí)現(xiàn)隱患治理全流程數(shù)字化，提升效率與透明度。(1)移動(dòng)終端：配備防爆PDA或?qū)Ｓ肁PP,支持掃碼巡檢、拍照上傳、GPS定位，實(shí)時(shí)采集隱患信息(時(shí)間、位置、類型、照片),避免紙質(zhì)記錄滯后；——功能模塊：包含風(fēng)險(xiǎn)管控清單管理、隱患智能派發(fā)(按類型自動(dòng)匹配責(zé)任部門)、整改超時(shí)預(yù)警(短信/彈窗提醒)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析(隱患高發(fā)時(shí)段/類型可視化);——數(shù)據(jù)互通：符合《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)交換規(guī)范》,與政府監(jiān)管平臺實(shí)時(shí)對接，實(shí)現(xiàn)隱患治理數(shù)據(jù)共享，避免信息孤島。(b)實(shí)施要點(diǎn)：系統(tǒng)需兼容PC端與移動(dòng)端，支持多維度統(tǒng)計(jì)(如隱患整改率、重復(fù)發(fā)生次數(shù)),為風(fēng)險(xiǎn)管控措施優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。5.5.3.8隱患報(bào)告激勵(lì)機(jī)制企業(yè)應(yīng)建立并實(shí)施事故隱患內(nèi)部報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，主動(dòng)、動(dòng)態(tài)開展事故隱患自查自糾。通過正向激勵(lì)激發(fā)全員參與，構(gòu)建“全員查隱患”安全文化?！嘣溃涸O(shè)立匿名/實(shí)名舉報(bào)通道(電話、郵箱、微信小程序),保護(hù)舉報(bào)人信息，避免打擊報(bào)復(fù)；——分級獎(jiǎng)勵(lì)：一般隱患獎(jiǎng)勵(lì)50-200元或安全積分，重大隱患獎(jiǎng)勵(lì)500-5000元并納入安全標(biāo)兵評選，如發(fā)現(xiàn)未辨識重大風(fēng)險(xiǎn)源給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；——快速響應(yīng)：24小時(shí)內(nèi)核實(shí)隱患，72小時(shí)內(nèi)制定整改方案，重大隱患立即停產(chǎn)整改，整改結(jié)果反饋至報(bào)告人。(b)動(dòng)態(tài)排查：結(jié)合班前會、交接班開展“隱患隨手拍”,重點(diǎn)排查開停車、工藝變更等特殊時(shí)段風(fēng)險(xiǎn)，將自查自糾納入部門安全績效(占比≥20%),形成“發(fā)現(xiàn)-治理-反饋”閉環(huán)。GB45673—2025《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》5.5.4證實(shí)方法通過查驗(yàn)的方式，確定安全風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則、安全風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾、5.5.4證實(shí)方法通過查驗(yàn)的方式，確定安全風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則、安全風(fēng)險(xiǎn)清單、安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、安全風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾、雙重預(yù)防數(shù)字化系統(tǒng)及危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)等與5.5所有要求的符合性。(a)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制有效性驗(yàn)證體系與實(shí)施路徑：證實(shí)方法是檢驗(yàn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)成效的核心手段，通過系統(tǒng)化查驗(yàn)確保風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理措施的合規(guī)性、科學(xué)性和有效性。本條款規(guī)定了驗(yàn)證安全風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則、清單、報(bào)告、研判承諾及數(shù)字化系統(tǒng)等要素與5.5節(jié)要求的符合性方法，建立了“文件審查-現(xiàn)場驗(yàn)證-系統(tǒng)核查”三位一體的驗(yàn)證體系，為企業(yè)自我評估與外部審核提供標(biāo)準(zhǔn)化流程。(b)查驗(yàn)方式的內(nèi)涵。(1)方法特性；——客觀性：以文件審查、系統(tǒng)核查、現(xiàn)場檢查等非主觀手段為主，確保驗(yàn)證結(jié)果可追溯；——全覆蓋性：需覆蓋5.5節(jié)所有管理要求(如風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級、管控、監(jiān)測等),避免遺漏。(2)實(shí)施主體：企業(yè)內(nèi)審部門、第三方評估機(jī)構(gòu)或監(jiān)管部門，需具備風(fēng)險(xiǎn)管理和雙重預(yù)防機(jī)制的專業(yè)知識?！?.5安全風(fēng)險(xiǎn)管理和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”各要素的查驗(yàn)要求與證據(jù)清單關(guān)聯(lián)5.5條款標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范；評估)性、風(fēng)險(xiǎn)矩陣)及具體評估方法(LEC法、HAZ0P分析等);4)是否明確可接受風(fēng)險(xiǎn)閾值(如ALARP原則)?？刂坪捅O(jiān)測)安全風(fēng)險(xiǎn)清單2)是否動(dòng)態(tài)更新(如工藝變更、設(shè)備改造后15日內(nèi)修訂);險(xiǎn)等級);4)重大風(fēng)險(xiǎn)(紅色)是否單獨(dú)標(biāo)注并制定“一險(xiǎn)一策”專項(xiàng)管控方案。5.5.1(安全風(fēng)險(xiǎn)評估)5.5.3(雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè))估報(bào)告1)評估方法是否科學(xué)合理(如HAZOP分析覆蓋所有工藝節(jié)點(diǎn)，SCL/SIL分析針對關(guān)鍵設(shè)備);度、壓力)等因素；5.5.1(安全風(fēng)險(xiǎn)評估)5.5.2(安全風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)測)安全風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)測改);3)是否實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)測(DCS/SIS/GDS系統(tǒng)橙/紅預(yù)警響應(yīng)流程);4)監(jiān)測數(shù)據(jù)是否實(shí)時(shí)對接國家/地方預(yù)警系統(tǒng)。5.5.2(安全風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)測)2)是否科學(xué)劃分風(fēng)險(xiǎn)分析單元(功能獨(dú)立、大小適中);5.5.3(雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè))安全風(fēng)險(xiǎn)研告1)是否建立三級研判機(jī)制(班組級-車間級-企業(yè)級)及每日承諾公告制5.5.2(安全風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)測)關(guān)聯(lián)5.5條款等核心要素；3)公告信息是否通過企業(yè)主門崗LED屏1)是否通過“文件審查-現(xiàn)場驗(yàn)證-系統(tǒng)核查”三位一體方式驗(yàn)證雙重預(yù)防機(jī)制有效性；2)驗(yàn)證內(nèi)容是否覆蓋5.5節(jié)所有要求(風(fēng)險(xiǎn)評防機(jī)制);5.5.4(證實(shí)方法)四級責(zé)任體系1)建立四層責(zé)任體系!決策層(審批重大方案)、統(tǒng)籌層(制定計(jì)劃)、執(zhí)行層(現(xiàn)場辨識)、監(jiān)督層(獨(dú)立驗(yàn)證)。上),明確職責(zé)分工與能力要求。1)責(zé)任體系是否覆蓋四層架構(gòu)。訓(xùn)記錄是否完整。1)依據(jù)AQ/T3034辨識12類危害因素(工藝、設(shè)備、3)應(yīng)用SCL、JHA、HAZOP等工具進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化分析。1)是否覆蓋所有危害類別及場景。要求。1)制定不低于國標(biāo)和行業(yè)基準(zhǔn)的評估準(zhǔn)則，融合GB18218、GB36894等量化指標(biāo)。1)評估準(zhǔn)則是否包含合規(guī)理。應(yīng)用1)常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法(D=可能性×暴露頻率×后1)評估方法是否匹配風(fēng)險(xiǎn)類型。四級流程輸出≤1×10°-8次/年。體評審。測1)按四色等級制定差異化措施：紅色(停產(chǎn)整改),1)控制措施是否與風(fēng)險(xiǎn)等級匹配。2)是否遵循ALARP原則。實(shí)時(shí)監(jiān)測-1)重大危險(xiǎn)源及高危工藝企業(yè)需配置DCS/SIS/GDS系政府平臺。記錄/預(yù)警閥值設(shè)定2)數(shù)據(jù)是否實(shí)時(shí)上傳至國家監(jiān)測平臺。告1)班組每日“五查法”快速排查，車間結(jié)合DCS數(shù)據(jù)1)承諾內(nèi)容是否包含裝置狀態(tài)、重大風(fēng)險(xiǎn)管控等要新。新1)每年12月全面評審風(fēng)險(xiǎn)等級及控制措施有效性。清單。1)評審是否覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)四級流程輸出隱患整改率100%).2)實(shí)行季度考核+年度總評，結(jié)果與績效掛1)考核指標(biāo)是否量化。2)是否落實(shí)“重獎(jiǎng)重罰”理1)按功能獨(dú)立、大小適中原則劃分單元(如罐區(qū)、反應(yīng)裝置)。2)建立《風(fēng)險(xiǎn)分析單元清單》,標(biāo)注邊界及負(fù)責(zé)人。1)單元?jiǎng)澐质欠窀采w所有生產(chǎn)區(qū)域。隱患排查理1)日常巡檢(崗位每日)與專項(xiàng)拌查(季度)結(jié)2)按“發(fā)現(xiàn)-上報(bào)-整改-驗(yàn)收-銷號”閉環(huán)處理。1)隱患排查頻次是否符合風(fēng)險(xiǎn)等級。線管理。隱患報(bào)告-2)隱患核實(shí)后24小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，72小時(shí)制定方案，1)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)是否明確。“安全風(fēng)險(xiǎn)管理和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”檢查內(nèi)容項(xiàng)目“安全風(fēng)險(xiǎn)管理和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”檢查內(nèi)容范圍1)企業(yè)是否明確安全風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)、范圍、方法及管控要求(包括各層級責(zé)任分工),是否以正式文件發(fā)布；2)是否組建專業(yè)小組(含技術(shù)、安全、操作等人員),專業(yè)蓋相關(guān)專業(yè)領(lǐng)域：3)是否按AQ/T3034規(guī)定的范圍(生產(chǎn)、儲存、運(yùn)輸、險(xiǎn)有害因素，辨識是否覆蓋工藝、設(shè)備、環(huán)境、管理、人員等全要素：4)辨識方法是否合理(如SCL、JHA、HAZOP等),是否有辨識過報(bào)告。1)安全風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度(明確職責(zé)、范圍、方法、管控要求及考核機(jī)制):資質(zhì)證明；3)危險(xiǎn)有害因素辨識記錄(含辨識清單，方法說明、覆蓋范圍分析);定1)是否制定安全風(fēng)險(xiǎn)評估準(zhǔn)則(不低于國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，符合企業(yè)實(shí)際，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、LEC法等),準(zhǔn)則是否包含風(fēng)險(xiǎn)分級標(biāo)準(zhǔn)(重大/較大/一般/低風(fēng)險(xiǎn));見》(豫安委辦(2019)13號)等文件，對重4)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果是否經(jīng)專家或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)。評估方法);2)安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告(含風(fēng)險(xiǎn)辨識表、等級劃分依據(jù)、審核記錄);(如重大危險(xiǎn)源備案證明、高危工藝說明》;測施1)是否針對不可接受風(fēng)險(xiǎn)(重大/較大風(fēng)險(xiǎn))制定工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)、應(yīng)急等措施(如工藝改進(jìn)、自動(dòng)化控制、聯(lián)鎖裝置，安全培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等);2)措施是否明確責(zé)任部門、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，是否具有可操作1)不可接受風(fēng)險(xiǎn)管控方案(含措施清單、責(zé)任分工、時(shí)限要求);項(xiàng)目“安全風(fēng)險(xiǎn)管理和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”檢查內(nèi)容4)對重大風(fēng)險(xiǎn)是否制定專項(xiàng)管控方案，是否包含實(shí)時(shí)監(jiān)測、應(yīng)急處置等內(nèi)錄、應(yīng)急演練記錄):比》;測度容(裝置/罐區(qū)安全狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)管控情況、重大風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)情況等》;3)是否建立承諾內(nèi)容審核機(jī)制，確保信息真實(shí)準(zhǔn)確；4)是否對承諾事項(xiàng)的落實(shí)情況進(jìn)行檢查考核。1)風(fēng)險(xiǎn)研判與承諾公告制度文件；2)每日承諾公告記錄(含影像資料或系統(tǒng)截圖);記錄、整改記錄);4)承諾事項(xiàng)考核記錄。測果評審險(xiǎn)辨識、法規(guī)符合性等內(nèi)容；2)評審是否由主要負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人主持，是否有各部門參與；3)是否根據(jù)評審結(jié)果修訂風(fēng)險(xiǎn)管控措施，是否形成整改方案并跟蹤閉環(huán)；4)評審記錄是否完整，包括問題清單、改進(jìn)措施、責(zé)任分工等。成時(shí)限、驗(yàn)收結(jié)果):3)風(fēng)險(xiǎn)管控措施修訂文件(如有).測警警系統(tǒng)(如DCS、SIS系統(tǒng)),系統(tǒng)是否覆蓋關(guān)鍵參燃?xì)怏w濃度等);2)預(yù)警信息是否分級處置(如崗位級、車間級、公司級響應(yīng)流1)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)技術(shù)方案、驗(yàn)收報(bào)告及備案文件；改結(jié)果);項(xiàng)目“安全風(fēng)險(xiǎn)管理和雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)”檢查內(nèi)容3)