礦山安全生產(chǎn)綜合整治檢查表一、

1.1編制目的

礦山安全生產(chǎn)綜合整治檢查表的編制旨在規(guī)范礦山安全生產(chǎn)檢查流程，系統(tǒng)梳理礦山生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的安全風(fēng)險(xiǎn)與隱患，推動(dòng)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，提升礦山安全管理水平。通過(guò)明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容及方法，確保檢查工作全面、客觀、高效，有效防范和遏制礦山生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)礦山行業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展。

1.2編制依據(jù)

本檢查表嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定，主要包括《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)礦山安全法》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》（GB16423）、《煤礦安全規(guī)程》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《關(guān)于開(kāi)展礦山安全生產(chǎn)綜合整治的通知》等文件要求，同時(shí)結(jié)合礦山安全生產(chǎn)管理實(shí)踐及典型事故教訓(xùn)，確保檢查內(nèi)容的合法性與適用性。

1.3適用范圍

本檢查表適用于各類(lèi)礦山企業(yè)（包括金屬非金屬地下礦山、露天礦山，煤礦井工礦山、露天礦山等）的安全生產(chǎn)綜合整治工作，涵蓋企業(yè)自查、部門(mén)督查、專(zhuān)家檢查等多種檢查形式。檢查內(nèi)容涉及礦山開(kāi)采、通風(fēng)、機(jī)電、排水、爆破、尾礦庫(kù)、應(yīng)急管理等各環(huán)節(jié)，覆蓋安全管理制度、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)條件、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行、人員安全培訓(xùn)等要素，適用于礦山建設(shè)、生產(chǎn)、閉庫(kù)等全生命周期安全管理。

1.4基本原則

檢查表編制遵循以下原則：一是全面性原則，覆蓋礦山安全生產(chǎn)所有關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，避免檢查盲區(qū)；二是針對(duì)性原則，聚焦礦山重大安全風(fēng)險(xiǎn)（如透水、火災(zāi)、冒頂、中毒窒息、跑車(chē)墜罐等），突出重點(diǎn)檢查內(nèi)容；三是可操作性原則，檢查標(biāo)準(zhǔn)明確、具體，便于檢查人員現(xiàn)場(chǎng)判定與記錄；四是動(dòng)態(tài)性原則，根據(jù)國(guó)家政策調(diào)整、技術(shù)進(jìn)步及事故教訓(xùn)，定期更新檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，確保適用性。

二、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)

2.1開(kāi)采安全檢查

2.1.1井巷工程檢查內(nèi)容

檢查井巷工程時(shí)，需重點(diǎn)關(guān)注巷道支護(hù)的穩(wěn)固性。檢查人員應(yīng)觀察支護(hù)材料是否完好，如錨桿、噴層有無(wú)裂縫或脫落。同時(shí)，巷道尺寸必須符合設(shè)計(jì)要求，確保高度和寬度足夠通行，避免因空間不足導(dǎo)致作業(yè)受阻。此外，巷道頂板和底板的完整性需仔細(xì)查看，防止局部坍塌風(fēng)險(xiǎn)。檢查過(guò)程中，記錄任何異常情況，如滲水或巖石松動(dòng)，并及時(shí)標(biāo)注整改位置。

2.1.2采場(chǎng)管理檢查標(biāo)準(zhǔn)

采場(chǎng)管理檢查聚焦于作業(yè)區(qū)域的規(guī)范性和安全性。檢查人員需驗(yàn)證采場(chǎng)邊界是否清晰，有無(wú)超挖或欠挖現(xiàn)象。同時(shí)，采場(chǎng)內(nèi)設(shè)備擺放應(yīng)整齊，避免雜亂無(wú)章引發(fā)事故。人員進(jìn)出通道必須暢通，確保緊急情況下能快速撤離。標(biāo)準(zhǔn)還要求采場(chǎng)內(nèi)照明充足，防止因黑暗導(dǎo)致操作失誤。檢查時(shí)，需核對(duì)作業(yè)記錄，確保班前會(huì)議已進(jìn)行安全交底，所有人員了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

2.2通風(fēng)安全檢查

2.2.1通風(fēng)系統(tǒng)檢查要點(diǎn)

通風(fēng)系統(tǒng)檢查的核心是確?？諝饬魍槙场z查人員需確認(rèn)風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀態(tài)，觀察葉片是否完好，有無(wú)異響或振動(dòng)異常。風(fēng)道內(nèi)應(yīng)無(wú)堵塞物，如堆積的礦石或雜物，以免阻礙氣流。同時(shí)，風(fēng)門(mén)和風(fēng)橋的密封性需測(cè)試，防止漏風(fēng)導(dǎo)致風(fēng)量不足。檢查時(shí)，使用風(fēng)速儀測(cè)量關(guān)鍵點(diǎn)位的風(fēng)速，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)，避免有害氣體積聚。

2.2.2風(fēng)量與風(fēng)速檢查方法

風(fēng)量與風(fēng)速的檢查采用直接測(cè)量法。檢查人員攜帶便攜式風(fēng)速儀，在采場(chǎng)、巷道等區(qū)域多點(diǎn)測(cè)試，記錄數(shù)據(jù)并與設(shè)計(jì)值對(duì)比。若風(fēng)速低于標(biāo)準(zhǔn)，需排查原因，如風(fēng)機(jī)故障或風(fēng)道泄漏。此外，檢查有害氣體濃度，如一氧化碳和硫化氫，確保未超標(biāo)。方法上，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)對(duì)比，分析風(fēng)量變化趨勢(shì)，提前預(yù)警潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2.3機(jī)電安全檢查

2.3.1提升設(shè)備檢查項(xiàng)目

提升設(shè)備檢查包括絞車(chē)、鋼絲繩和罐籠的全面評(píng)估。絞車(chē)運(yùn)行時(shí)，檢查制動(dòng)系統(tǒng)是否靈敏，緊急制動(dòng)裝置能否快速響應(yīng)。鋼絲繩需逐段檢查，有無(wú)斷絲或磨損，確保承載能力達(dá)標(biāo)。罐籠結(jié)構(gòu)應(yīng)穩(wěn)固，門(mén)鎖功能正常，防止人員墜落。檢查人員還需測(cè)試信號(hào)系統(tǒng)，確保上下罐籠指令準(zhǔn)確無(wú)誤，避免誤操作引發(fā)事故。

2.3.2電氣設(shè)備檢查要求

電氣設(shè)備檢查強(qiáng)調(diào)絕緣保護(hù)和接地可靠性。檢查人員使用萬(wàn)用表測(cè)試線路絕緣電阻，防止漏電風(fēng)險(xiǎn)。開(kāi)關(guān)柜內(nèi)應(yīng)無(wú)灰塵或潮濕，確保散熱良好。電纜敷設(shè)需整齊，避免拖地或擠壓，防止絕緣層損壞。此外，接地系統(tǒng)必須有效，測(cè)試接地電阻值是否符合規(guī)范。檢查時(shí)，核對(duì)設(shè)備維護(hù)記錄，確保定期保養(yǎng)已執(zhí)行，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。

2.4排水安全檢查

2.4.1排水系統(tǒng)檢查內(nèi)容

排水系統(tǒng)檢查聚焦水泵、管路和水倉(cāng)的運(yùn)行狀態(tài)。水泵啟動(dòng)時(shí)，觀察運(yùn)行聲音和振動(dòng)，確保無(wú)異常噪音。管路連接處需無(wú)泄漏，閥門(mén)操作靈活，防止堵塞或破裂。水倉(cāng)容量應(yīng)滿(mǎn)足需求，定期清理淤泥，避免積水過(guò)多。檢查人員還需監(jiān)測(cè)水位傳感器，確保報(bào)警系統(tǒng)正常工作，防止水淹事故發(fā)生。

2.4.2水泵與管路檢查標(biāo)準(zhǔn)

水泵與管路的檢查標(biāo)準(zhǔn)包括性能測(cè)試和安全評(píng)估。水泵流量需達(dá)到設(shè)計(jì)值，測(cè)試時(shí)記錄進(jìn)出水壓力差。管路材質(zhì)應(yīng)符合耐腐蝕要求，尤其針對(duì)酸性或堿性環(huán)境。標(biāo)準(zhǔn)還要求安裝壓力表，實(shí)時(shí)監(jiān)控工作壓力。檢查時(shí)，對(duì)比歷史數(shù)據(jù)，分析效率變化，及時(shí)更換老化部件。同時(shí)，確保備用水泵可用，避免單點(diǎn)故障導(dǎo)致排水中斷。

2.5爆破安全檢查

2.5.1爆破作業(yè)檢查流程

爆破作業(yè)檢查遵循嚴(yán)格流程，確保操作規(guī)范。檢查人員需核實(shí)爆破設(shè)計(jì)文件，確認(rèn)藥量、孔深和起爆順序無(wú)誤?，F(xiàn)場(chǎng)警戒線設(shè)置必須到位，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。爆破器材如炸藥和雷管需妥善存放，遠(yuǎn)離火源和高溫環(huán)境。檢查爆破區(qū)域周邊環(huán)境，有無(wú)易燃物或障礙物，確保安全距離達(dá)標(biāo)。流程中，強(qiáng)調(diào)作業(yè)人員持證上崗，執(zhí)行“一炮三檢”制度。

2.5.2爆破器材檢查規(guī)范

爆破器材檢查涉及外觀和性能測(cè)試。炸藥包裝應(yīng)完好無(wú)損，無(wú)變形或泄漏。雷管腳線需絕緣良好，電阻值在允許范圍內(nèi)。檢查人員使用專(zhuān)用儀器測(cè)試起爆性能，確保引爆可靠。規(guī)范要求器材存放于專(zhuān)用庫(kù)房，溫濕度可控，避免變質(zhì)。檢查記錄需詳細(xì)，包括器材批次和有效期，過(guò)期產(chǎn)品立即報(bào)廢，防止使用風(fēng)險(xiǎn)。

2.6尾礦庫(kù)安全檢查

2.6.1壩體檢查內(nèi)容

壩體檢查關(guān)注結(jié)構(gòu)完整性和穩(wěn)定性。檢查人員需巡視壩面，有無(wú)裂縫、滑坡或滲漏現(xiàn)象。排水設(shè)施如溢洪道應(yīng)暢通，無(wú)堵塞或淤積。壩體坡度需符合設(shè)計(jì)要求，防止局部過(guò)陡引發(fā)坍塌。同時(shí)，監(jiān)測(cè)壩體位移和沉降，使用儀器記錄數(shù)據(jù)變化。檢查時(shí)，結(jié)合氣象條件，評(píng)估暴雨或洪水影響，提前加固薄弱環(huán)節(jié)。

2.6.2排洪設(shè)施檢查標(biāo)準(zhǔn)

排洪設(shè)施檢查確保洪水安全排放。標(biāo)準(zhǔn)包括排水溝和溢洪道的清潔度，定期清理雜物和淤泥。閘門(mén)操作靈活，啟閉無(wú)卡頓。檢查人員測(cè)試排水能力，模擬洪水流量，確保設(shè)施能承受最大負(fù)荷。標(biāo)準(zhǔn)還要求安裝水位監(jiān)測(cè)設(shè)備，實(shí)時(shí)預(yù)警超限情況。檢查記錄需標(biāo)注維護(hù)周期，如定期疏通和加固，保障設(shè)施長(zhǎng)期有效。

2.7應(yīng)急管理檢查

2.7.1應(yīng)急預(yù)案檢查要點(diǎn)

應(yīng)急預(yù)案檢查驗(yàn)證準(zhǔn)備的充分性。檢查人員核對(duì)預(yù)案內(nèi)容，覆蓋火災(zāi)、透水等常見(jiàn)事故。預(yù)案需明確責(zé)任分工，如指揮小組和救援隊(duì)伍的職責(zé)。同時(shí)，應(yīng)急物資如急救箱、擔(dān)架和通訊設(shè)備應(yīng)齊全，存放位置顯眼。檢查時(shí)，模擬應(yīng)急響應(yīng)流程，確保報(bào)警和疏散指令清晰有效。預(yù)案更新頻率需符合法規(guī)，及時(shí)修訂以適應(yīng)新風(fēng)險(xiǎn)。

2.7.2應(yīng)急演練檢查方法

應(yīng)急演練檢查采用實(shí)戰(zhàn)化評(píng)估方法。組織模擬事故場(chǎng)景，如火災(zāi)或冒頂，觀察人員反應(yīng)速度和協(xié)作能力。檢查人員記錄演練過(guò)程，評(píng)估預(yù)案執(zhí)行效果，如集合點(diǎn)和救援路線是否合理。方法上，使用視頻回放分析，找出不足之處，如通訊不暢或裝備缺失。演練后，收集反饋意見(jiàn)，改進(jìn)預(yù)案細(xì)節(jié)，確保實(shí)戰(zhàn)中能快速高效應(yīng)對(duì)。

三、檢查方法與流程

3.1現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施

3.1.1檢查準(zhǔn)備階段

檢查組需提前收集礦山基礎(chǔ)資料，包括開(kāi)采設(shè)計(jì)圖紙、安全管理制度、歷史隱患記錄等。根據(jù)礦山類(lèi)型和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定檢查重點(diǎn)區(qū)域，如高瓦斯礦井側(cè)重通風(fēng)系統(tǒng)，露天礦山關(guān)注邊坡穩(wěn)定性。檢查人員配備必要工具，如測(cè)距儀、氣體檢測(cè)儀、相機(jī)等，并明確分工，確保覆蓋所有關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查前與企業(yè)安全負(fù)責(zé)人溝通，確認(rèn)檢查時(shí)間表和配合要求，避免影響正常生產(chǎn)秩序。

3.1.2現(xiàn)場(chǎng)踏勘要點(diǎn)

檢查人員按照既定路線逐項(xiàng)核查，遵循“從上至下、從外到內(nèi)”原則。先觀察礦區(qū)整體環(huán)境，如周邊是否有居民區(qū)、重要設(shè)施，再深入井下或作業(yè)面。重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，如提升機(jī)的制動(dòng)系統(tǒng)是否靈敏，水泵的密封性是否完好。記錄現(xiàn)場(chǎng)異常情況，如巷道滲水、設(shè)備異響，拍照留存證據(jù)。同時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)操作人員交流，了解實(shí)際操作中的難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，補(bǔ)充檢查盲區(qū)。

3.1.3問(wèn)題記錄與核實(shí)

發(fā)現(xiàn)隱患時(shí)，檢查人員需現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，如“立即整改”或“限期整改”。使用統(tǒng)一表格記錄問(wèn)題描述、位置、責(zé)任人，并附照片或視頻證據(jù)。對(duì)復(fù)雜問(wèn)題，如壩體滲漏，需專(zhuān)業(yè)工程師復(fù)核數(shù)據(jù)，避免誤判。記錄內(nèi)容需具體明確，例如“3號(hào)斜井頂板裂縫寬度達(dá)3厘米，存在冒頂風(fēng)險(xiǎn)”，而非模糊表述。檢查結(jié)束時(shí)與企業(yè)負(fù)責(zé)人溝通，確認(rèn)問(wèn)題清單，避免遺漏或爭(zhēng)議。

3.2資料審查與比對(duì)

3.2.1安全管理制度審查

檢查企業(yè)是否建立完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋從管理層到一線員工的全鏈條。重點(diǎn)核查安全操作規(guī)程是否與實(shí)際作業(yè)匹配，如爆破作業(yè)是否明確警戒流程和撤離路線。審查培訓(xùn)記錄，確保員工定期接受安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人員持證上崗。同時(shí)檢查隱患排查閉環(huán)管理，即隱患上報(bào)、整改、驗(yàn)收的完整鏈條是否落實(shí)。

3.2.2技術(shù)資料比對(duì)分析

將現(xiàn)場(chǎng)情況與設(shè)計(jì)圖紙、檢測(cè)報(bào)告等資料比對(duì)，驗(yàn)證一致性。例如，對(duì)照通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖，檢查實(shí)際風(fēng)量是否達(dá)標(biāo)；對(duì)比邊坡監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，分析位移是否超限。審查設(shè)備維護(hù)記錄，確認(rèn)定期檢修是否按計(jì)劃執(zhí)行。對(duì)矛盾點(diǎn)，如設(shè)備檢修周期與實(shí)際運(yùn)行狀態(tài)不符，需追溯原因，可能存在管理漏洞或記錄造假。

3.2.3歷史問(wèn)題追蹤

查閱上次檢查的隱患整改報(bào)告，驗(yàn)證是否徹底解決。對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的同類(lèi)問(wèn)題，如排水系統(tǒng)泄漏，需深入分析根源，可能是設(shè)計(jì)缺陷或維護(hù)不到位。結(jié)合行業(yè)事故案例，評(píng)估企業(yè)是否吸取教訓(xùn)，如針對(duì)同類(lèi)事故是否修訂應(yīng)急預(yù)案。通過(guò)歷史數(shù)據(jù)比對(duì)，判斷企業(yè)安全管理的持續(xù)改進(jìn)能力。

3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)

3.3.1風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別

檢查人員需系統(tǒng)梳理礦山各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如井下開(kāi)采中的頂板冒落、瓦斯積聚，露天礦山的邊坡滑坡、爆破飛石。采用“人、機(jī)、環(huán)、管”四維度分析法，識(shí)別人員操作失誤、設(shè)備老化、環(huán)境突變、管理缺失等潛在風(fēng)險(xiǎn)。例如，在機(jī)電檢查中，除設(shè)備本身外，還需關(guān)注員工是否違規(guī)帶電作業(yè)。

3.3.2風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定

根據(jù)事故可能性和后果嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為紅、橙、黃、藍(lán)四級(jí)。紅色風(fēng)險(xiǎn)指可能導(dǎo)致群死群傷，如透水事故；橙色風(fēng)險(xiǎn)為重大隱患，如提升系統(tǒng)制動(dòng)失靈；黃色風(fēng)險(xiǎn)為一般隱患，如照明不足；藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)為低風(fēng)險(xiǎn)，如個(gè)別消防器材過(guò)期。判定時(shí)參考行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和歷史事故數(shù)據(jù)，確保分級(jí)科學(xué)合理。

3.3.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施建議

針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，提出具體管控措施。例如，對(duì)紅色風(fēng)險(xiǎn)“尾礦庫(kù)壩體滲漏”，建議立即降低庫(kù)水位，增設(shè)監(jiān)測(cè)孔，委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)加固壩體。對(duì)橙色風(fēng)險(xiǎn)“通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)量不足”，要求更換大功率風(fēng)機(jī)，優(yōu)化風(fēng)路設(shè)計(jì)。措施需明確責(zé)任主體、完成時(shí)限和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保可執(zhí)行。同時(shí)建議企業(yè)建立風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，定期更新評(píng)估結(jié)果。

3.4整改閉環(huán)管理

3.4.1整改方案審核

企業(yè)提交的整改方案需明確技術(shù)措施、資源投入和進(jìn)度計(jì)劃。檢查組審核方案可行性，如對(duì)“更換老化電纜”方案，需確認(rèn)電纜規(guī)格是否符合負(fù)荷要求，施工是否停電作業(yè)。對(duì)復(fù)雜整改，如尾礦庫(kù)加固，要求提供專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)文件和施工資質(zhì)證明。方案不達(dá)標(biāo)時(shí)，退回并指導(dǎo)企業(yè)補(bǔ)充完善。

3.4.2整改過(guò)程監(jiān)督

對(duì)重大隱患整改，采取“四不兩直”方式抽查，即不發(fā)通知、不打招呼、不聽(tīng)匯報(bào)、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場(chǎng)。例如，檢查人員突擊檢查水泵房，觀察是否按計(jì)劃更換密封件。對(duì)整改中的技術(shù)難題，如爆破參數(shù)調(diào)整，提供專(zhuān)家指導(dǎo)。監(jiān)督過(guò)程中發(fā)現(xiàn)敷衍整改，如僅用膠帶包裹裂縫而非加固，立即叫停并嚴(yán)肅處理。

3.4.3整改效果驗(yàn)收

整改完成后，企業(yè)提交驗(yàn)收申請(qǐng)，檢查組組織復(fù)驗(yàn)。驗(yàn)收采用現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試與資料核查結(jié)合，如測(cè)試提升機(jī)制動(dòng)距離，核查設(shè)備維護(hù)記錄。對(duì)整改不到位項(xiàng)，如通風(fēng)風(fēng)量仍未達(dá)標(biāo)，要求二次整改。驗(yàn)收通過(guò)后，在隱患臺(tái)賬中標(biāo)注“閉環(huán)”，并將結(jié)果錄入監(jiān)管系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全流程可追溯。

3.5檢查結(jié)果運(yùn)用

3.5.1企業(yè)安全評(píng)級(jí)

根據(jù)檢查得分和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)礦山安全狀況進(jìn)行評(píng)級(jí)，如“優(yōu)秀”“良好”“合格”“不合格”。評(píng)級(jí)結(jié)果向社會(huì)公示，與信貸、保險(xiǎn)等掛鉤，倒逼企業(yè)重視安全。例如，評(píng)級(jí)為“不合格”的企業(yè)，可能面臨停產(chǎn)整頓或行業(yè)通報(bào)。評(píng)級(jí)每季度更新，反映企業(yè)安全管理動(dòng)態(tài)變化。

3.5.2行業(yè)警示與推廣

對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的典型隱患和優(yōu)秀做法，編制案例匯編，在行業(yè)內(nèi)通報(bào)。例如，某礦山創(chuàng)新使用“智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)實(shí)時(shí)預(yù)警頂板位移”，組織其他企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)。對(duì)共性問(wèn)題，如爆破警戒范圍不足，召開(kāi)專(zhuān)題研討會(huì)，制定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)警示與推廣，推動(dòng)行業(yè)整體安全水平提升。

3.5.3監(jiān)管政策優(yōu)化

分析檢查數(shù)據(jù)，識(shí)別監(jiān)管盲區(qū)。如發(fā)現(xiàn)小型礦山機(jī)電管理薄弱，建議加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)；針對(duì)尾礦庫(kù)事故頻發(fā)，推動(dòng)修訂《尾礦庫(kù)安全規(guī)程》。將檢查結(jié)果作為政策調(diào)整依據(jù)，例如提高高風(fēng)險(xiǎn)礦山的檢查頻次，或增加安全設(shè)施投入補(bǔ)貼。通過(guò)監(jiān)管創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)施策。

四、保障措施與責(zé)任體系

4.1組織管理保障

4.1.1專(zhuān)項(xiàng)工作小組組建

礦山企業(yè)需成立由主要負(fù)責(zé)人牽頭的安全生產(chǎn)綜合整治專(zhuān)項(xiàng)小組，成員涵蓋安全、生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備等部門(mén)負(fù)責(zé)人。小組明確職責(zé)分工，設(shè)立綜合協(xié)調(diào)、現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、整改跟蹤四個(gè)專(zhuān)項(xiàng)工作組。工作小組每周召開(kāi)例會(huì)，通報(bào)檢查進(jìn)展，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)問(wèn)題。重大隱患整改需成立技術(shù)攻關(guān)小組，邀請(qǐng)行業(yè)專(zhuān)家參與方案制定。

4.1.2責(zé)任清單制定

對(duì)照檢查表內(nèi)容，逐項(xiàng)分解責(zé)任至具體崗位。例如，通風(fēng)系統(tǒng)檢查由通風(fēng)工程師負(fù)責(zé)，記錄數(shù)據(jù)并提交報(bào)告；尾礦庫(kù)巡查由安全主管每日?qǐng)?zhí)行，發(fā)現(xiàn)滲漏立即啟動(dòng)應(yīng)急程序。責(zé)任清單明確“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，簽字記錄需存檔備查。對(duì)失職行為實(shí)行責(zé)任倒查，如因漏檢導(dǎo)致事故，追究檢查人員連帶責(zé)任。

4.1.3考核機(jī)制設(shè)計(jì)

將整治工作納入企業(yè)年度績(jī)效考核，設(shè)置量化指標(biāo)：隱患整改完成率、重大隱患消除率、安全培訓(xùn)覆蓋率等。對(duì)超額完成任務(wù)的部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)的責(zé)任人扣減績(jī)效?？己私Y(jié)果與晉升、評(píng)優(yōu)直接掛鉤，形成“安全一票否決”機(jī)制。考核過(guò)程邀請(qǐng)第三方監(jiān)督，確保公平公正。

4.2人員能力提升

4.2.1分級(jí)培訓(xùn)體系

針對(duì)不同崗位設(shè)計(jì)差異化培訓(xùn)內(nèi)容：管理層側(cè)重安全法規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管控，技術(shù)人員強(qiáng)化設(shè)備操作與應(yīng)急處置，一線工人聚焦安全規(guī)程與實(shí)操技能。培訓(xùn)采用“理論+實(shí)操”雙模式，如模擬透水事故演練，讓員工掌握自救互救方法。每季度組織閉卷考試，不合格者重新培訓(xùn)直至達(dá)標(biāo)。

4.2.2專(zhuān)家智庫(kù)建設(shè)

與高校、科研院所建立合作，組建礦山安全專(zhuān)家?guī)臁?zhuān)家定期駐礦指導(dǎo)，解決復(fù)雜技術(shù)難題，如高應(yīng)力區(qū)域巷道支護(hù)方案優(yōu)化。建立“專(zhuān)家問(wèn)診”制度，企業(yè)可隨時(shí)預(yù)約專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)會(huì)診。同時(shí)培養(yǎng)內(nèi)部專(zhuān)家骨干，通過(guò)“師徒制”傳承經(jīng)驗(yàn)，形成自有技術(shù)團(tuán)隊(duì)。

4.2.3特種作業(yè)管理

嚴(yán)格執(zhí)行特種作業(yè)人員持證上崗制度，建立特種作業(yè)人員電子檔案，記錄證書(shū)有效期、復(fù)訓(xùn)情況。每半年組織一次實(shí)操考核，如絞車(chē)司機(jī)制動(dòng)距離測(cè)試，不合格者暫停作業(yè)。推行“一人一檔”動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)更新培訓(xùn)記錄和考核結(jié)果。

4.3技術(shù)支撐體系

4.3.1智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)部署

在關(guān)鍵區(qū)域安裝物聯(lián)網(wǎng)傳感器，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)瓦斯?jié)舛?、頂板位移、壩體滲漏等參數(shù)。數(shù)據(jù)接入礦山安全監(jiān)管平臺(tái)，設(shè)置三級(jí)預(yù)警閾值：黃色提示、橙色預(yù)警、紅色報(bào)警。系統(tǒng)自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，輔助決策。例如，當(dāng)風(fēng)速持續(xù)低于標(biāo)準(zhǔn)值時(shí)，自動(dòng)觸發(fā)風(fēng)機(jī)啟動(dòng)指令。

4.3.2設(shè)備全生命周期管理

建立設(shè)備電子檔案，記錄采購(gòu)、安裝、維修、報(bào)廢全流程信息。運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析設(shè)備故障規(guī)律，如某型水泵運(yùn)行滿(mǎn)三年后故障率激增，提前制定更換計(jì)劃。推行預(yù)防性維護(hù)，根據(jù)設(shè)備運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)自動(dòng)生成保養(yǎng)工單，避免超期服役。

4.3.3數(shù)字化檔案建設(shè)

將檢查記錄、整改報(bào)告、培訓(xùn)資料等紙質(zhì)檔案轉(zhuǎn)化為電子檔案，實(shí)現(xiàn)云端存儲(chǔ)與檢索。開(kāi)發(fā)移動(dòng)端APP，檢查人員現(xiàn)場(chǎng)拍照上傳隱患信息，系統(tǒng)自動(dòng)生成整改通知書(shū)。歷史數(shù)據(jù)可追溯，如某巷道支護(hù)材料更換記錄隨時(shí)調(diào)取，輔助安全評(píng)估。

4.4資金保障機(jī)制

4.4.1專(zhuān)項(xiàng)基金設(shè)立

按年度提取不低于2%的安全生產(chǎn)費(fèi)用，設(shè)立綜合整治專(zhuān)項(xiàng)基金?；饘?shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，優(yōu)先用于重大隱患整改和設(shè)備更新。建立使用審批雙簽制度，由安全總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)合簽字方可支出。每季度公示基金使用明細(xì)，接受全員監(jiān)督。

4.4.2成本效益分析

對(duì)重大整改項(xiàng)目開(kāi)展投入產(chǎn)出分析，如尾礦庫(kù)加固工程，計(jì)算事故預(yù)防帶來(lái)的損失減少額。采用“安全效益量化模型”，將整改投入與避免的罰款、停產(chǎn)損失、保險(xiǎn)費(fèi)優(yōu)惠等對(duì)比，論證經(jīng)濟(jì)合理性。分析結(jié)果作為決策依據(jù)，避免盲目投入。

4.4.3融資渠道拓展

申請(qǐng)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)貸款，政府貼息支持。引入保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與，推行“安全+保險(xiǎn)”模式，企業(yè)達(dá)標(biāo)可享受保費(fèi)優(yōu)惠。探索社會(huì)資本合作，如與科技公司共建智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，降低企業(yè)一次性投入壓力。

4.5監(jiān)督與問(wèn)責(zé)機(jī)制

4.5.1內(nèi)部監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)

設(shè)立安全督察組，由退休礦長(zhǎng)、安全專(zhuān)家組成，每月開(kāi)展突擊檢查。推行“隱患隨手拍”制度，鼓勵(lì)員工舉報(bào)安全隱患，查實(shí)后給予獎(jiǎng)勵(lì)。建立“吹哨人”保護(hù)機(jī)制，嚴(yán)禁打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人。

4.5.2外部監(jiān)督協(xié)同

主動(dòng)接受屬地監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督，定期提交整治進(jìn)展報(bào)告。聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展獨(dú)立評(píng)估，每年至少一次。公開(kāi)整治成果，設(shè)立企業(yè)安全信息公示欄，接受社會(huì)監(jiān)督。

4.5.3問(wèn)責(zé)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

制定分級(jí)問(wèn)責(zé)細(xì)則：對(duì)一般隱患未按期整改的，扣減部門(mén)負(fù)責(zé)人績(jī)效；對(duì)重大隱患隱瞞不報(bào)的，降職或調(diào)離崗位；因失職導(dǎo)致事故的，依法追責(zé)。問(wèn)責(zé)決定在全公司通報(bào)，形成震懾。建立申訴機(jī)制，被問(wèn)責(zé)人可向工會(huì)提出復(fù)核申請(qǐng)。

五、動(dòng)態(tài)管理與持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

5.1動(dòng)態(tài)管理機(jī)制

5.1.1數(shù)據(jù)更新與維護(hù)

檢查表數(shù)據(jù)需實(shí)時(shí)更新，確保與現(xiàn)場(chǎng)變化同步。當(dāng)?shù)V山開(kāi)采進(jìn)度推進(jìn)時(shí)，采場(chǎng)參數(shù)、巷道布局等信息應(yīng)在檢查系統(tǒng)中及時(shí)修正。設(shè)備更換或技術(shù)升級(jí)后，相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)需同步調(diào)整，如新型提升機(jī)的制動(dòng)性能要求納入檢查表。安排專(zhuān)人每周核對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際記錄，發(fā)現(xiàn)差異立即修正，避免信息滯后導(dǎo)致檢查失準(zhǔn)。

5.1.2預(yù)警響應(yīng)流程

建立三級(jí)預(yù)警機(jī)制：黃色預(yù)警提示一般風(fēng)險(xiǎn)，如局部照明不足；橙色預(yù)警警示重大隱患，如排水系統(tǒng)故障；紅色預(yù)警響應(yīng)緊急狀況，如瓦斯?jié)舛瘸瑯?biāo)。接到預(yù)警后，檢查組需在1小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)核查流程，橙色以上預(yù)警需現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。預(yù)警信息通過(guò)礦山調(diào)度系統(tǒng)推送至各級(jí)管理人員，確?？焖夙憫?yīng)。

5.1.3檔案電子化管理

所有檢查記錄、整改報(bào)告、驗(yàn)收憑證需電子存檔，按“礦山名稱(chēng)-檢查日期-隱患編號(hào)”規(guī)則分類(lèi)存儲(chǔ)。支持關(guān)鍵詞檢索功能，如輸入“尾礦庫(kù)滲漏”可調(diào)取三年內(nèi)所有相關(guān)記錄。電子檔案設(shè)置權(quán)限分級(jí)，普通員工可查看基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，高級(jí)管理人員可訪問(wèn)整改分析報(bào)告。每季度備份一次數(shù)據(jù)，防止系統(tǒng)故障導(dǎo)致信息丟失。

5.2持續(xù)改進(jìn)路徑

5.2.1問(wèn)題溯源分析

對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的隱患開(kāi)展深度分析，如某礦井巷道冒頂事故頻發(fā)，需追溯支護(hù)設(shè)計(jì)參數(shù)、材料質(zhì)量、施工工藝等環(huán)節(jié)。采用“5W1H”方法追問(wèn)根本原因：為什么支護(hù)失效？是材料老化還是施工不規(guī)范？何時(shí)開(kāi)始出現(xiàn)該問(wèn)題？在哪里發(fā)生？誰(shuí)負(fù)責(zé)該區(qū)域？如何避免？分析結(jié)果形成專(zhuān)題報(bào)告，提交技術(shù)委員會(huì)評(píng)審。

5.2.2標(biāo)準(zhǔn)迭代優(yōu)化

根據(jù)分析結(jié)果修訂檢查表內(nèi)容，如將“支護(hù)材料抗壓試驗(yàn)”從年度檢查改為季度檢查。新增技術(shù)條款，如針對(duì)深部開(kāi)采增加“巖爆風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”專(zhuān)項(xiàng)檢查。刪除過(guò)時(shí)條款，如淘汰“人工瓦斯檢測(cè)”方法，全面采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備。修訂流程需經(jīng)企業(yè)安全負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)屬地監(jiān)管部門(mén)備案。

5.2.3經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化應(yīng)用

將優(yōu)秀實(shí)踐轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化操作，如某礦“爆破警戒智能定位系統(tǒng)”可推廣至同類(lèi)礦山。組織跨企業(yè)技術(shù)交流，邀請(qǐng)先進(jìn)單位分享經(jīng)驗(yàn)，如露天礦山邊坡治理的“錨索預(yù)應(yīng)力監(jiān)測(cè)技術(shù)”。編制《礦山安全管理最佳實(shí)踐手冊(cè)》，收錄典型案例和解決方案，作為員工培訓(xùn)教材。

5.3行業(yè)協(xié)同機(jī)制

5.3.1區(qū)域聯(lián)動(dòng)平臺(tái)

建立區(qū)域礦山安全信息共享平臺(tái)，整合周邊礦山的隱患數(shù)據(jù)、事故案例、整改經(jīng)驗(yàn)。定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)共性問(wèn)題，如雨季來(lái)臨前聯(lián)合檢查排水系統(tǒng)。平臺(tái)設(shè)置“專(zhuān)家?guī)臁保鞯V可在線預(yù)約專(zhuān)家遠(yuǎn)程會(huì)診，解決復(fù)雜技術(shù)難題。

5.3.2產(chǎn)學(xué)研合作

與高校共建“礦山安全聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，共同研發(fā)新技術(shù)，如“微震監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)”。企業(yè)提供現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)條件，高校負(fù)責(zé)理論研究，科研成果優(yōu)先應(yīng)用于合作企業(yè)。設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)課題基金，資助“礦山智能化巡檢機(jī)器人”等創(chuàng)新項(xiàng)目，推動(dòng)技術(shù)迭代。

5.3.3監(jiān)管協(xié)同機(jī)制

主動(dòng)對(duì)接屬地應(yīng)急管理部門(mén)，定期匯報(bào)整治進(jìn)展，共享檢查數(shù)據(jù)。參與行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)制定，如參與修訂《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》。接受監(jiān)管部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)督查，對(duì)指出的問(wèn)題立行立改。建立“監(jiān)管-企業(yè)”雙向反饋渠道，及時(shí)調(diào)整檢查重點(diǎn)，如政策變化時(shí)新增“新能源礦山設(shè)備安全”檢查項(xiàng)。

5.4績(jī)效評(píng)估體系

5.4.1關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)計(jì)

設(shè)定量化評(píng)估指標(biāo)：隱患整改率（目標(biāo)100%）、重大隱患消除率（目標(biāo)100%）、員工安全培訓(xùn)覆蓋率（目標(biāo)100%）、智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)覆蓋率（目標(biāo)90%）。指標(biāo)值根據(jù)礦山類(lèi)型差異化設(shè)定，如高瓦斯礦井增加“瓦斯超限處置及時(shí)率”指標(biāo)。

5.4.2評(píng)估周期與方法

采用季度評(píng)估與年度考核相結(jié)合方式。季度評(píng)估由企業(yè)自查完成，重點(diǎn)檢查整改完成率和制度執(zhí)行情況。年度考核邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)參與，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)抽查、員工訪談、數(shù)據(jù)分析等方式綜合評(píng)定。評(píng)估結(jié)果分為A/B/C/D四級(jí)，對(duì)應(yīng)優(yōu)秀/良好/合格/不合格四個(gè)等級(jí)。

5.4.3結(jié)果應(yīng)用與激勵(lì)

評(píng)估結(jié)果與資源分配直接掛鉤：A級(jí)企業(yè)優(yōu)先獲得政府安全補(bǔ)貼和信貸支持；D級(jí)企業(yè)需停產(chǎn)整頓并約談主要負(fù)責(zé)人。設(shè)立“安全創(chuàng)新獎(jiǎng)”，獎(jiǎng)勵(lì)在檢查表優(yōu)化、技術(shù)改造中做出突出貢獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人。將評(píng)估結(jié)果納入企業(yè)信用體系，影響市場(chǎng)準(zhǔn)入和項(xiàng)目審批。

5.5文化建設(shè)支撐

5.5.1安全文化培育

開(kāi)展“安全標(biāo)兵”評(píng)選活動(dòng)，每月表彰在隱患排查、應(yīng)急響應(yīng)中表現(xiàn)突出的員工。設(shè)立“安全警示墻”，展示典型事故案例和整改成效。組織家屬開(kāi)放日，讓家屬了解礦山安全工作，形成“企業(yè)-家庭”共治氛圍。

5.5.2員工參與機(jī)制

建立“隱患隨手拍”制度，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)隱患并上傳至系統(tǒng)，查實(shí)后給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。成立“安全改善小組”，由一線員工代表參與檢查表修訂，提出改進(jìn)建議。定期舉辦“安全金點(diǎn)子”征集活動(dòng)，采納的優(yōu)秀建議給予專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。

5.5.3領(lǐng)導(dǎo)示范作用

企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子每月至少參與一次現(xiàn)場(chǎng)檢查，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。在調(diào)度會(huì)上通報(bào)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)領(lǐng)整改任務(wù)。推行“安全述職”制度，各級(jí)管理者每季度向員工代表匯報(bào)安全履職情況，接受質(zhì)詢(xún)?cè)u(píng)議。

六、實(shí)施效果評(píng)估與長(zhǎng)效機(jī)制

6.1評(píng)估指標(biāo)體系

6.1.1基礎(chǔ)指標(biāo)設(shè)計(jì)

基礎(chǔ)指標(biāo)聚焦整治工作的直接成效，包括隱患整改率、重大隱患消除率、安全培訓(xùn)覆蓋率等量化數(shù)據(jù)。例如，隱患整改率需達(dá)到100%，重大隱患消除率需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，安全培訓(xùn)覆蓋率確保全員參與?；A(chǔ)指標(biāo)設(shè)置最低合格線，低于80%則判定為整治不達(dá)標(biāo)。

6.1.2發(fā)展指標(biāo)構(gòu)建

發(fā)展指標(biāo)反映安全管理能力提升，如智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估準(zhǔn)確率、應(yīng)急響應(yīng)時(shí)間縮短比例等。以智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)覆蓋率為例，要求高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域達(dá)到100%，中低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域不低于90%。發(fā)展指標(biāo)通過(guò)對(duì)比整治前后數(shù)據(jù)變化，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)效果。

6.1.3文化指標(biāo)培育

文化指標(biāo)關(guān)注安全意識(shí)滲透度，包括員工安全行為規(guī)范遵守率、安全建議采納數(shù)量、家屬參與安全活動(dòng)人次等。例如，員工安全行為規(guī)范遵守率需通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察和隨機(jī)抽查綜合評(píng)估，目標(biāo)值不低于95%。文化指標(biāo)需定期開(kāi)展員工匿名問(wèn)卷調(diào)查，確保數(shù)據(jù)真實(shí)性。

6.2評(píng)估方法與流程

6.2.1數(shù)據(jù)采集方式

數(shù)據(jù)采集采用“線上+線下”結(jié)合模式。線上通過(guò)礦山安全監(jiān)管平臺(tái)自動(dòng)抓取整改記錄、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、培訓(xùn)簽到等電子信息；線下由檢查組現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，使用便攜式設(shè)備檢測(cè)設(shè)備參數(shù)、環(huán)境指標(biāo)等。數(shù)據(jù)采集需覆蓋生產(chǎn)全流程，確保樣本代表性。

6.2.2第三方評(píng)估機(jī)制

每年委托具有資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展獨(dú)立評(píng)估，采用“四不兩直”方式突擊檢查。評(píng)估內(nèi)容包括：隨機(jī)抽取10%的隱患整改點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，訪談20%的一線員工了解安全認(rèn)知，調(diào)取三年內(nèi)事故記錄分析趨勢(shì)。評(píng)估報(bào)告需