XXXX電梯有限公司文件編號：XXXX/CX28-B/0-2023隱患排查制度版本/修訂：B/0實施日期：2023年06月15日XXXX電梯有限公司安裝修理維護(hù)隱患排查制度（符合TSG07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則）XXXX/CX28-B/0-2023受控狀態(tài)：分發(fā)號：持有者：編制：審核：批準(zhǔn)：2023年05月29日發(fā)布2023年06月15日實施 XXXX電梯有限公司發(fā)布修訂頁序號章節(jié)號頁碼修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人日期123456目錄TOC\o"1-2"\h\uXXXX電梯有限公司發(fā)布 1修訂頁 2第一節(jié)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理制度 41目的 42適用范圍 43引用文件 54責(zé)任分工 55管理內(nèi)容 65.1術(shù)語和定義 65.2排查頻次 75.3組織實施 85.4事故隱患排查治理要求 106重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn) 117事故隱患治理程序和要求 117.1事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控 117.2一般隱患治理 137.3重大隱患治理 137.4隱患治理及驗收 148事故隱患排查治理資金使用專項制度 159文件管理和隱患排查的效果 1610教育培訓(xùn)管理 1611運行管理考核 1712持續(xù)改進(jìn) 1712.1評審 1712.2更新 1813.3溝通 1814質(zhì)量記錄 191)電氣設(shè)備安全檢查表（XXXX/JL-CX28-01-B/0-2023）） 192)機(jī)械設(shè)備安全檢查表（XXXX/JL-CX28-02-B/0-2023） 193)電梯隱患排查一覽表（XXXX/JL-CX28-03-B/0-2023） 194)隱患整改通知單（XXXX/JL-CX28-04-B/0-2023） 19第二節(jié)電梯質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度 301目的 302范圍 303職責(zé) 304電梯質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度 304.1電梯安全日管控制度 314.2電梯質(zhì)量安全周排查制度 324.3電梯質(zhì)量安全月調(diào)度制度 345相關(guān)記錄 355.1《每日電梯質(zhì)量安全檢查記錄》XXXX/JL-CX26-01-B/0-2023 355.2《每周電梯質(zhì)量安全排查治理報告》XXXX/JL-CX26-02-B/0-2023 355.3《每月電梯質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要》XXXX/JL-CX26-03-B/0-2023 35第三節(jié)風(fēng)險告示牌 361焊接作業(yè)風(fēng)險告示牌 362焊接設(shè)備風(fēng)險告示牌 363砂輪機(jī)風(fēng)險告示牌 364手持電動扳手、手電鉆風(fēng)險告示牌 365手持打磨機(jī)、磨光機(jī)風(fēng)險告示牌 36風(fēng)險告知 37風(fēng)險告知 40風(fēng)險告知 41風(fēng)險告知 43 第一節(jié)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理制度1目的開展隱患排查治理是安全管理的重要組成部分，是對風(fēng)險控制措施的持續(xù)有效進(jìn)行排查確認(rèn)、有效控制風(fēng)險的重要方法。通過對生產(chǎn)過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)或管理缺陷等進(jìn)行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉(zhuǎn)化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險有害因素。目的是規(guī)范隱患排查治理行為，保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康，降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，實現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。2適用范圍適用于公司各部門各級安全隱患（檢）排查、整改治理、建檔監(jiān)控、資金保障專項使用及隱患舉報獎勵的管理。3引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（主席令〔2014〕13號）（2）《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》（3）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（4）《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》（5）《市場監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)特種設(shè)備安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作的意見》（國市監(jiān)特設(shè)〔2020〕198號）（6）《云南省安全生產(chǎn)委員會關(guān)于建立完善安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的指導(dǎo)意見》（云安〔2021〕3號）（7）《云南省特種設(shè)備安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作實施細(xì)則》(云市監(jiān)辦發(fā)[2021]37號)（8）《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局73號)（9）特種設(shè)備風(fēng)險管控導(dǎo)則T/CPASEGT011—2020（10）特種設(shè)備事故隱患分類分級T/CPASEGT008—20194責(zé)任分工建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機(jī)制，落實從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強(qiáng)對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。公司成立由總經(jīng)理和有關(guān)職能人員參加的安全檢查（事故隱患排查）組織，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、安排各部門、車間按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查和整改治理，以及隱患排查的建檔和監(jiān)控。組長：趙開常務(wù)副組長：賽翠蘭副組長：黃偉明組員：黃明年楊定成李權(quán)枝何開世組長對公司隱患排查工作全面負(fù)責(zé)。副組長全面協(xié)助組長工作，根據(jù)組長要求，開展隱患排查工作。組員在組長和副組長的指揮下開展隱患排查各項工作。5管理內(nèi)容5.1術(shù)語和定義（1）事故隱患違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。（2）隱患分級根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（3）隱患排查組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。（4）隱患治理消除或控制隱患的活動或過程。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。（5）隱患信息包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。5.2排查頻次實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查同時進(jìn)行。本公司公司級頻次為每月一次；車間級隱患排查每周一次；班組級每天進(jìn)行檢查。5.3組織實施實施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時間安排和季節(jié)特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時進(jìn)行。5.3.1排查類型排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。隱患排查與一般的日常安全檢查或安全巡視二者互為補(bǔ)充，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗證等“五有”要求。（1）綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。（2）專業(yè)檢查主要包括：工藝安全檢查、設(shè)備安全檢查、電氣安全檢查、防火防爆安全檢查、防雷防靜電安全檢查、消防安全檢查、安全連鎖與功能、作業(yè)行為、職業(yè)健康防護(hù)安全檢查。（3）季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：①春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；②夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防暑降溫為重點；③秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；④冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。（4）日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。（5）節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、電梯保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。5.3.2排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。5.3.3組織級別本公司排查組織級別包括公司級、車間（部門）級、班組級、崗位級。5.3.4治理建議按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：（1）針對排查出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；（2）經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；（3）依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。5.4事故隱患排查治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。公司根據(jù)生產(chǎn)運行特點，以風(fēng)險分級管控清單為基礎(chǔ)，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表。安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進(jìn)行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改臺賬》，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。定期組織對安全檢查表進(jìn)行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進(jìn)行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。6重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)以下情形為重大事故隱患：(1)違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；(2)涉及重大危險源的；(3)具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在10人以上的；(4)危害程度和整改難度較大，一定時間得不到整改的；(5)因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；(6)設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定的；7事故隱患治理程序和要求事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。隱患排查組織部門應(yīng)下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗收。7.1事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控公司每月對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定的時間和形式報送安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門。（1）隱患排查應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門。（2）各級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門接到事故隱患報告后，應(yīng)立即組織處理。（3）公司級綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、管理人員檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，應(yīng)以情況簡報或安全檢查隱患問題整改通知單形式通知被檢部門，嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，被檢單位部門應(yīng)簽字確認(rèn)。（4）公司級（包括各專業(yè)部門）、車間均應(yīng)建立隱患整改臺帳，對事故隱患進(jìn)行有效監(jiān)控，落實責(zé)任人。臺帳內(nèi)容包括隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、實際完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期、備注等項目內(nèi)容，并在備注項目中注明發(fā)現(xiàn)隱患的個人或組織。（5）各級單位部門應(yīng)當(dāng)定期對安全檢查和隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并向上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。①班組每周對本單位事故隱患排查理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并報告車間領(lǐng)導(dǎo)。②各部門、車間每月、每年對本專業(yè)部門、本車間事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于下月初或次年初向公司領(lǐng)導(dǎo)、安全部和有關(guān)職能部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表由部門、車間主要負(fù)責(zé)人簽字。③對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組和相關(guān)部門報告，安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯總并存檔。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：A.隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；B.隱患的危害程度和整改難易程度分析；C.隱患的治理方案。④安全領(lǐng)導(dǎo)小組每季、每年對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表報公司總經(jīng)理簽字確認(rèn)。⑤對于重大事故隱患，除依照上述規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。（6）事故隱患排查治理檔案應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的發(fā)現(xiàn)日期、基本情況、類型等級、治理情況等內(nèi)容，并妥善保存。一般事故隱患排查治理檔案至少保存1年，重大事故隱患排查治理檔案至少保存3年。7.2一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。7.3重大隱患治理經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。7.4隱患治理及驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。（1）對于檢查中發(fā)現(xiàn)的所有問題，責(zé)任單位對查出的隱患和問題都要逐項分析研究，及時拿出落實措施，落實整改措施。（2）對于一般事故隱患，部門、車間、班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。（3）對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)，有整改條件的隱患項目，應(yīng)下達(dá)《隱患整改通知書》，做到“四定”。即定項目措施、定時間、定人員、定資金來源。隱患整改通知單要存檔備查。（4）各專業(yè)檢查和公司級檢查的隱患整改通知單由安全領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后發(fā)出；隱患所在部門負(fù)責(zé)人簽收，不按期整改或由于不抓緊整改而釀成事故的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。（5）對于重大事故隱患，公司總經(jīng)理組織制定并實施事故隱患治理方案。（6）各單位在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。（7）對因物質(zhì)、技術(shù)所限暫時不具備整改條件的重大隱患，必須在期限前2天將原因書面報安全領(lǐng)導(dǎo)小組，同時必須采取應(yīng)急的防范措施。公司應(yīng)將此納入年度技措、安措、計劃檢修和大修計劃內(nèi)，限期解決或停產(chǎn)。確因非公司因素而不具備整改能力的，上報政府有關(guān)部門。（8）對隱患和問題的整改情況，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查（驗收），跟蹤督促落實，形成閉環(huán)管理。（9）各項檢查結(jié)果、隱患整改情況、驗收結(jié)果應(yīng)及時報安全部門，安全領(lǐng)導(dǎo)小組登記安全檢查、事故隱患整改臺帳。8事故隱患排查治理資金使用專項制度 （1）在年度財務(wù)計劃安排時，將事故隱患排查治理所需資金列入財務(wù)預(yù)算，予以資金保障。（2）按照相關(guān)法律法規(guī)的的要求足額提取安全費用，事故隱患排查治理所需資金，從提取的費用中支付。（3）事故隱患排查治理所需資金，主要包括事故隱患治理的費用、宣傳費用和專項獎勵。（4）事故隱患排查治理所需資金，由負(fù)責(zé)隱患治理的相關(guān)部門、下屬單位編制資金使用計劃，經(jīng)安全領(lǐng)導(dǎo)小組審核，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后使用。（5）財務(wù)部門對事故隱患排查治理所需資金，單獨建帳加強(qiáng)管理。9文件管理和隱患排查的效果在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：隱患排查治理制度、隱患排查治理臺賬、隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，單獨建檔管理。通過隱患排查治理體系的建設(shè)，至少在以下方面有所改進(jìn)：（1）風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；（2）風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；（3）隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；（4）各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實；（5）員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；（6）對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行評價、分級，并制定完善控制措施；（7）生產(chǎn)安全事故明顯減少；（8）職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。10教育培訓(xùn)管理（1）按照公司制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。（2）每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有關(guān)于隱患排查治理的專門計劃或課時和內(nèi)容。（3）遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的隱患排查治理培訓(xùn)教育。（4）培訓(xùn)考核不合格的，要重新培訓(xùn)直至合格方可上崗作業(yè)。（5）各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。11運行管理考核（1）本公司每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責(zé)任。隱患排查治理責(zé)任部門和責(zé)任人未按規(guī)定進(jìn)行隱患排查和整改，或排查不徹底、整改不到位，責(zé)令及時徹底排查和整改到位，并視情況進(jìn)行50-500元罰款。（2）對在隱患排查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)令及時整改到位，并視情況進(jìn)行0-1000元罰款。（3）發(fā)現(xiàn)重大隱患未及時上報，或故意隱瞞、拖延上報，視情況進(jìn)行0-1000元罰款。（4）對暫時不具備整改條件的隱患，未制定可靠的監(jiān)控措施和應(yīng)急方案，視情況進(jìn)行50-500元罰款。（5）鼓勵本單位廣大員工對存在的未排查出或未整改到位的隱患等進(jìn)行報告，查實屬重大隱患的，視情況給予50-200元獎勵。（6）獎勵方式為在對從業(yè)人員月度、年度考核中予以獎勵，由工資中體現(xiàn)；罰款方式為依據(jù)所下達(dá)的調(diào)度令上交財務(wù)部。12持續(xù)改進(jìn)12.1評審為確保隱患排查治理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性本公司每年進(jìn)行一次評審，并保存評審記錄。12.2更新根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。13.3溝通建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。14質(zhì)量記錄電氣設(shè)備安全檢查表（XXXX/JL-CX28-06-B/0-2023））機(jī)械設(shè)備安全檢查表（XXXX/JL-CX28-09-B/0-2023）電梯隱患排查一覽表（XXXX/JL-CX28-12-B/0-2023）隱患整改通知單（XXXX/JL-CX28-13-B/0-2023） 電氣設(shè)備安全檢查表（XXXX/JL-CX28-06-B/0-2023）檢查部門：檢查人：檢查時間：編號：目的對變、配電要求按照《安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》的要求認(rèn)真檢查，不放過任何可疑點。對查出問題及時通知有關(guān)單位處理，暫時無法處理得應(yīng)督促有關(guān)單位采取有效的預(yù)防措施，并立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。內(nèi)容見檢查項目計劃每年不少于兩次檢查序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法（或依據(jù)）檢查結(jié)果存在問題整改措施及驗證情況1電氣作業(yè)1.認(rèn)真執(zhí)行《電力安全作業(yè)規(guī)程》等相關(guān)電業(yè)法規(guī)；認(rèn)真執(zhí)行工作票、操作票、臨時用電票；定期檢修、定期試驗、定期清理。2、落實好相關(guān)的各項規(guī)程并如實認(rèn)真地做好各項記錄；各項作業(yè)都要嚴(yán)格落實好安全措施，杜絕違章行為。檢查現(xiàn)場及相關(guān)記錄2變配電間管理1、變電室、配電室、控制室等電氣專用建筑物，密閉、防火、防爆、防雨、防潮、防鼠等是否符合規(guī)程要求。2、各類保護(hù)裝置的完整性、可靠性檢查，包括繼電保護(hù)裝置的校驗、整定記錄、避雷設(shè)施的保護(hù)范圍，技術(shù)參數(shù)，接地裝置是否符合規(guī)程要求，各種保護(hù)接地、接零是否正確可靠，是否合格。3、電氣安全用具和滅火器材是否配備齊全。4、配電柜防護(hù)是否符合安全要求；配電柜安裝是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)置和安裝。查現(xiàn)場管理及相關(guān)記錄3電氣設(shè)備1、電氣設(shè)備運行中的無違反標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。2、電氣設(shè)備完好情況，包括年度絕緣預(yù)防性試驗情況；主要設(shè)備的絕緣試驗報告，缺陷和處理意見檔案。3、各種電氣設(shè)備是否完好，有無安全隱患。5、瓷絕緣部件是否有裂痕，掉碴情況。6、臨時設(shè)備，臨時線是否有明確的安裝要求，使用時間和安全注意事項。7、高、低壓架空線有無斷股，低壓架空線是否有裸露現(xiàn)象，塔桿、拉線是否完好，是否過負(fù)荷運行。查現(xiàn)場管理及設(shè)施4防護(hù)用品1、值班電工是否按規(guī)定穿絕緣鞋值班操作。2、各值班配電室內(nèi)是否配備絕緣靴、絕緣手套及其它安全防護(hù)用品。3、絕緣靴、絕緣手套等是否按規(guī)定進(jìn)行定期打壓實驗合格。查現(xiàn)場防護(hù)用品管理檢查與責(zé)任制掛鉤記錄電梯隱患排查一覽表（XXXX/JL-CX28-12-B/0-2023）檢查部門：檢查人：檢查時間：編號：序號危害類別涉及危險活動或出現(xiàn)場合危險源名稱危險源類別涉及相關(guān)方安全控制措施檢查結(jié)果存在問題整改措施及驗證情況1高處墜物電梯安裝維修、自動扶梯裝配及培訓(xùn)電梯安裝時腳手架上墜物I員工及培訓(xùn)人員a、b2電梯安裝維修其他施工單位高處墜物Ia、b3物休從廳門落入井道Ia、b4物體從機(jī)房孔落入井道Ia、b5配重鐵碰撞井道壁異物墜落Ⅱa、b6安裝導(dǎo)軌時導(dǎo)軌墜落Ⅱa、b7拼裝轎箱時轎箱或其部件墜落Ⅱa、b8自動扶梯裝配時零件、工具墜落Ⅱa、b9設(shè)備安裝維修設(shè)備施工時扶梯上墜物I員工b10高處建筑物或設(shè)備上檢修時墜物Ib11高處設(shè)備或管道零部件松動墜落Ib12起重吊運易滑落的重物捆扎不牢Ⅱ員工及相關(guān)人員a、b13重大物件起吊不平穩(wěn)Ⅱa、b14吊索斷裂Ⅱa、b15輔助吊具選用不當(dāng)Ⅱa、b16起吊時吊索未扎牢靠Ⅱa、b17重物碰撞其他物品引起物體墜落Ⅱa、b18運行時重物過低撞人撞物Ⅱa、b19吊件下立人Ⅱa、b20起重設(shè)備故障引起重物墜落Ⅱa、b21簡易吊籠操作生產(chǎn)部輔料庫吊蘢內(nèi)物品墜落Ⅱ員工b22裝配檢驗用吊籠內(nèi)物品墜落Ⅱb23物資儲存物品堆放過高或不當(dāng)Ⅱ員工b24人員墜落電梯安裝維修、自動扶梯裝配及培訓(xùn)腳手架上踏空墜落Ⅱ員工、相關(guān)人員及培訓(xùn)人員a、b25腳手架損壞引起人員墜落Ⅱa、b26轎廂頂工作時墜落Ia、b27用三角鑰匙開啟廳門踏空墜落Ⅱa、b28裝配、安裝維修自動扶梯時不慎墜落Ia、b29高處施工未系安全帶Ⅱa、b30電梯安裝維修乘坐施工升降機(jī)時升降機(jī)失靈Ⅱ員工及相關(guān)人員a、b31電梯安裝維修及培訓(xùn)調(diào)換鋼絲繩時轎箱及在轎箱上的安裝人員墜落Ⅱ員工、相關(guān)人員及培訓(xùn)人員a、b32碰撞及快口銳角毛糙而傷害物品搬運生產(chǎn)、施工、運輸及其他工作中搬運物品碰傷Ⅱ員工b33搬運車輛（工具）損壞，物品砸腳Ⅱ員工b34搬運時物品脫手或跌倒，物品砸腳Ⅱb35碰撞及快口銳角毛糙而傷害裝箱、拆箱鐵質(zhì)包裝箱邊沿快口劃傷Ⅱ員工b36鐵釘戳傷Ⅱb37木箱表面毛刺戳手Ⅱb38零件修挫刀刃只、工具快口銳角劃傷Ⅱb39修挫零件時擦傷Ⅱb40倒角時挫刀鐵柄戳傷Ⅱb41金屬加工金屬材料快口傷害Ⅱb42電工操作電工刀使用不當(dāng)，快口傷人Ⅱb43回收廢料廢料快口劃傷Ⅱb44物體夾擊打擊傷害電梯安裝維修及培訓(xùn)頭伸出轎頂護(hù)欄,配重鐵下降撞擊Ⅱ員工、相關(guān)人員及培訓(xùn)人員b45底坑工作時轎廂下降撞擊Ⅱb46安裝維修時開門動車引起夾擊、撞擊Ⅱ員工、培訓(xùn)人員b47工具使用工具脫手傷人Ⅱ員工b48旋轉(zhuǎn)運動傷害曳引機(jī)運轉(zhuǎn)衣物卷入曳引機(jī)Ⅱ員工、培訓(xùn)人員b49觸電電線電纜破損手持電動工具電線電纜破損Ⅱ員工、相關(guān)人員b50臨時供電線路電線電纜破損Ⅱa、b51電氣設(shè)備電線電纜破損Ⅱ員工b52用電器或辦公室用電器電線電纜破損Ⅱb53電氣插頭插座不規(guī)范或破損手持電動工具電線插頭破損Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b54臨時供電線路電氣插座破損或接線不規(guī)范Ⅱb55電氣設(shè)備插頭插座不規(guī)范或破損Ⅱ員工b56小型電器或家用電器電線插頭破報Ⅱb57設(shè)備漏電設(shè)備漏電Ⅱ員工b58手持電動工具漏電Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b59小型電器或辦公用電器漏電Ⅱ員工b60觸電違章操作檢查修理電氣設(shè)備時帶電作業(yè)Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b61電梯安裝維修時帶電作業(yè)Ⅱb62違章架設(shè)臨時用電線路Ⅱa、b63使用移動電動工具未接漏電保護(hù)器Ⅱa、b64在特殊場合未使用安全電壓Ⅱb65檢修電氣設(shè)備或線路時未設(shè)監(jiān)護(hù)人員Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b66不用插頭而直接用電線接取電源Ⅱ員工b67無證從事電氣設(shè)備的操作或檢修Ⅱa、b68電阻爐帶電操作Ⅱb69電氣安全檢查手持電動工具未按規(guī)定檢查Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b70電風(fēng)扇未按規(guī)定檢查Ⅱ員工b71電氣設(shè)備未按規(guī)定檢查Ⅱ員工、培訓(xùn)人員b72漏電保護(hù)裝置漏電保護(hù)器失靈Ⅱ員工b73接地或接零裝置不良或損壞Ⅱb74電氣設(shè)備或線路的過載保護(hù)裝置失靈Ⅱb75振動傷害施工使用振動設(shè)備施工Ⅱ員工b76噪聲傷害使用電動工具操作電動工具噪聲刺激Ⅱ員工、培訓(xùn)人員b77落料作業(yè)落料作業(yè)噪聲刺激Ⅱ員工、相關(guān)人員b78視力傷害電焊作業(yè)電焊作業(yè)強(qiáng)光剌激Ⅱ員工、相關(guān)人員及培訓(xùn)人員b、e79氣割作業(yè)氣割作業(yè)強(qiáng)光刺激Ib、c80焊接機(jī)器人作業(yè)皈金機(jī)器人焊接強(qiáng)光剌激I員工、相關(guān)人員b、e81火災(zāi)電梯安裝維修電焊起火Ⅱ員工a、b82電氣漏電起火Ⅱa、b83辦公室、生產(chǎn)輔助及后勤服務(wù)場所電氣漏電起火Ⅱ員工、相關(guān)人員b84火災(zāi)違章違章動用明火Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b、d85違章吸煙Ⅱ員工a、b86違章使用電加熱設(shè)備Ⅱ員工a、b87消防管理滅火器材失靈Ⅱ員工b、d88火災(zāi)報警器失靈Ⅱb,d89灼傷使用飲水機(jī)飲水機(jī)控沮裝置失靈Ⅱ員工b(d)90飲用開水熱水燙傷Ⅱ員工e91澆灌巴氏合金熱物燙傷Ⅱ員工b92中毒流動人員在外用餐食物不潔中毒Ⅱ員工、相關(guān)人員b、d93粉塵煙塵有害氣體電焊吸入有害氣體I員工b94生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境不良電梯安裝維修現(xiàn)場照明不良I員工b95工作場所高度或空間不夠Ⅱ員工b96工作及行走工作場所地面有坑、溝、洞及油污或異物Ⅱ員工a、b97操作失誤自動扶梯裝配及培訓(xùn)自動扶梯安裝調(diào)試配合失誤Ⅱ員工b98自動扶梯拼裝調(diào)試配合失誤Ⅱ員工b99勞動防護(hù)用品使用施工現(xiàn)場不戴安全帽Ⅱ員工、培訓(xùn)人員a、b100生產(chǎn)工人不穿工作鞋Ⅱa、b101電梯安裝維修設(shè)備操作人員對指令信號誤接受或誤解Ⅱ員工、相關(guān)人員b、c102維修作業(yè)人員相互口令未統(tǒng)一規(guī)范Ⅱb,c103交通安全電梯保養(yǎng)出車電動車及機(jī)動車輛交通事故Ⅱa、b、c104機(jī)動車行駛客、貨機(jī)動車交通事故Ⅱa、b、c105廠內(nèi)外機(jī)動車貨物裝載物件超寬、長、高Ⅰ員工b物件固定不牢，落下傷人Ⅱb106107廠內(nèi)機(jī)動車輛行駛廠內(nèi)機(jī)動車停放不當(dāng)Ⅱ員工b108廠內(nèi)機(jī)動車交通事故Ⅱb109門衛(wèi)值班班門衛(wèi)檢查不嚴(yán)Ⅱ相關(guān)人員b（注：安全控制措施包括：a目標(biāo)和方案;b程序或操作規(guī)程或安全技術(shù)措施；c教育培訓(xùn);d應(yīng)急方案;e保持現(xiàn)有措施）隱患整改通知單（XXXX/JL-CX28-13-B/0-2023） №：責(zé)任單位責(zé)任人隱患類別隱患級別填報單位整改期限填報人填報時間隱患描述（發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)形式、所在區(qū)域、隱患內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人員）隱患原因分析處理意見治理方案填報部門領(lǐng)導(dǎo)意見整改情況驗收情況整改人驗收人完成日期驗收日期第二節(jié)電梯質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度制度1目的為落實企業(yè)質(zhì)量安全主體責(zé)任，切實履行質(zhì)量安全風(fēng)險自查要求，加強(qiáng)電梯質(zhì)量安全風(fēng)險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》,《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》及其實施條例、《特種設(shè)備生產(chǎn)單位落實質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。2范圍適用于XXXX公司及其下屬所有子公司（含分公司）。3職責(zé)3.1質(zhì)量部門負(fù)責(zé)質(zhì)量安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。3.2安全部門按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報電梯質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。3.3對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司電梯質(zhì)量安全。4電梯質(zhì)量安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度公司基于電梯質(zhì)量安全風(fēng)險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為有效落實質(zhì)量安全主體責(zé)任，制定了《落實質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。4.1電梯安全日管控制度4.1.1日管控人員根據(jù)公司落實主體責(zé)任定人定崗履職情況，由電梯質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實。4.1.2日管控頻率正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實電梯質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查。4.1.3日管控內(nèi)容日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）（★）進(jìn)貨查驗（★）生產(chǎn)過程控制（★）、委托生產(chǎn)情況產(chǎn)品檢驗（★）貯存及交付控制（★不合格產(chǎn)品管理和產(chǎn)品召回（★）標(biāo)簽和說明書（★）質(zhì)量安全自查從業(yè)人員管理（★）信息記錄和追溯（★）電梯質(zhì)量安全事故處置前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★）具體參照《落實電梯質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》，其中“（★）”標(biāo)記項目為重點檢查內(nèi)容。4.1.4日管控工作流程4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，電梯質(zhì)量安全員每日根據(jù)公司《落實電梯質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個環(huán)節(jié)可能存在的電梯質(zhì)量安全風(fēng)險隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日電梯質(zhì)量安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。4.1.4.2對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的電梯質(zhì)量安全風(fēng)險隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.1.4.3對于《每日電梯質(zhì)量安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付電梯質(zhì)量安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在電梯質(zhì)量安全風(fēng)險隱患，可能對電梯質(zhì)量安全造成不良影響（管控清單中的*項目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報電梯質(zhì)量安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判電梯質(zhì)量安全風(fēng)險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低電梯質(zhì)量安全風(fēng)險，確保企業(yè)的電梯質(zhì)量安全。4.2電梯質(zhì)量安全周排查制度4.2.1周排查人員根據(jù)公司落實主體責(zé)任定人定崗履職情況，由電梯質(zhì)量安全總監(jiān)負(fù)責(zé)（子公司、維保站點可以由電梯質(zhì)量安全員負(fù)責(zé)）周排查具體工作落實。4.2.2周排查頻率正常生產(chǎn)期間電梯質(zhì)量安全總監(jiān)或者電梯質(zhì)量安全員每周至少根據(jù)公司《落實電梯質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》組織1次風(fēng)險隱患排查。4.2.3周排查內(nèi)容檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）進(jìn)貨查驗生產(chǎn)過程控制委托生產(chǎn)情況產(chǎn)品檢驗貯存及交付控制不合格產(chǎn)品管理和產(chǎn)品召回標(biāo)簽和說明書電梯質(zhì)量安全自查從業(yè)人員管理信息記錄和追溯電梯質(zhì)量安全事故處置前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實電梯質(zhì)量安全主體責(zé)任風(fēng)險管控清單》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的電梯質(zhì)量安全風(fēng)險隱患。4.2.4周排查工作流程4.2.4.1正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的電梯質(zhì)量安全信息等，分析研判公司的電梯質(zhì)量安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高電梯質(zhì)量安全風(fēng)險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實整改并進(jìn)行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周電梯質(zhì)量安全排查治理報告》。4.2.4.2對于周排查形成的《每周電梯質(zhì)量安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的電梯質(zhì)量安全風(fēng)險，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保電梯質(zhì)量安全風(fēng)險可控。4.3電梯質(zhì)量安全月調(diào)度制度4.3.1月調(diào)度人員根據(jù)公司落實主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會議，聽取電梯質(zhì)量安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代替）關(guān)于企業(yè)電梯質(zhì)量安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、電梯質(zhì)量安全總監(jiān)。4.3.2月調(diào)度會議頻率正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。4.3.3月調(diào)度主要匯報內(nèi)容由電梯質(zhì)量安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)的電梯質(zhì)量安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大電梯質(zhì)量安全風(fēng)險問題及整改情況，日常電梯質(zhì)量安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗收情況、成品出廠檢驗情況、生產(chǎn)過程產(chǎn)品風(fēng)險監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、電梯質(zhì)量安全日常檢查問題落實情況、較大風(fēng)險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。4.3.4月調(diào)度工作流程4.3.4.1由電梯質(zhì)量安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)的電梯質(zhì)量安全管理工作情況進(jìn)行匯報，對當(dāng)月電梯質(zhì)量安全日常管理、風(fēng)險隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。4.3.4.2對于日常電梯質(zhì)量安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進(jìn)行處置。4.3.4.3由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對企業(yè)電梯質(zhì)量安全管理工作作出指示。4.3.4.4電梯質(zhì)量安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月電梯質(zhì)量安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個月電梯質(zhì)量安全管理重點工作計劃，并形成《每月電梯質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要》5相關(guān)記錄5.1《每日電梯質(zhì)量安全檢查記錄》XXXX/JL-CX26-01-B/0-20235.2《每周電梯質(zhì)量安全排查治理報告》XXXX/JL-CX26-02-B/0-20235.3《每月電梯質(zhì)量安全調(diào)度會議紀(jì)要》XXXX/JL-CX26-03-B/0-2023XXXX有限公司文件編號：XXXX/SC02-B/0-2023電梯安裝維修安全管理手冊版本/修訂：B/0實施日期：2023年6月15日 第三節(jié)風(fēng)險告示牌1焊接作業(yè)風(fēng)險告示牌2焊接設(shè)備風(fēng)險告示牌3砂輪機(jī)風(fēng)險告示牌4手持電動扳手、手電鉆風(fēng)險告示牌5手持打磨機(jī)、磨光機(jī)風(fēng)險告示牌風(fēng)險告知風(fēng)險點名稱焊接作業(yè)危險源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)地線未連接；違反氬弧焊工焊接操作規(guī)程；焊接完成后，焊接工件未放置合理位置。風(fēng)險點編號風(fēng)險級別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、火災(zāi)管控措施焊機(jī)外殼必須正確可靠接地。電源為單相或三相三線制時，電焊機(jī)外殼和二次線應(yīng)安裝保護(hù)接地；電源為三相四線制中性點接地系統(tǒng)時，電焊機(jī)外殼應(yīng)接到零干線上。；推電源閘刀開關(guān)要一次推足，然后開啟焊機(jī)；停機(jī)時，先要關(guān)閉焊機(jī)，再拉斷電源開關(guān)。焊機(jī)出了故障應(yīng)及時維修；移動焊機(jī)位置，須停機(jī)斷電；焊接中突然停電，應(yīng)立即關(guān)閉焊機(jī)整理、布置好工位，保證足夠的操作空間，保持通道暢通；確認(rèn)設(shè)備操作開關(guān)、按鈕完好、靈活、安全、無缺損。電氣系統(tǒng)要定期檢查，除塵，及時更換失效元件，注意檢查接地線是否牢固。責(zé)任單位應(yīng)急處置措施定期進(jìn)行觸電演練，按照《車間安全事故應(yīng)急救援預(yù)案》進(jìn)行處置。管控責(zé)任人檢查人風(fēng)險點名稱焊接作業(yè)危險源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)1.地線未連接；2.違反氬弧焊工焊接操作規(guī)程；3.焊接完成后，焊接工件未放置合理位置。風(fēng)險點編號風(fēng)險級別藍(lán)色可能發(fā)生的事故類型及后果觸電、火災(zāi)管控措施4.焊機(jī)外殼必須正確可靠接地。電源為單相或三相三線制時，電焊機(jī)外殼和二次線應(yīng)安裝保護(hù)接地；電源為三相四線制中性點接地系統(tǒng)時，電焊機(jī)外殼應(yīng)接到零干線上。；5.推電源閘刀開關(guān)要一次推足，然后開啟焊機(jī)；停機(jī)時，先要關(guān)閉焊機(jī)，再拉斷電源開關(guān)。焊機(jī)出了故障應(yīng)及時維修；移動焊機(jī)位置，須停機(jī)斷電；焊接中突然停電，應(yīng)立即關(guān)閉焊機(jī)6.整理、布置好工位，保證足夠的操作空間，保持通道暢通；確認(rèn)設(shè)備操作開關(guān)、按鈕完好、靈活、安全、無缺損。電氣系統(tǒng)要定期檢查，除塵，及時更換