物流倉儲作業(yè)操作指南手冊前言本手冊旨在規(guī)范物流倉儲日常作業(yè)流程，保證入庫、出庫、盤點等環(huán)節(jié)高效、準確、安全，適用于各類倉庫管理人員、作業(yè)人員及相關(guān)崗位參考。通過標準化操作，降低作業(yè)差錯率，提升倉儲管理效率，保障貨物存儲與流轉(zhuǎn)質(zhì)量。一、入庫作業(yè)管理（一）適用工作情境本環(huán)節(jié)適用于供應商送貨至倉庫、采購到貨、退倉貨物入庫等場景，需完成貨物接收、驗收、信息登記及上架存儲全流程，保證貨物信息準確、狀態(tài)完好、存儲合理。（二）標準化操作步驟步驟1：收貨準備預約確認：提前與供應商/送貨方核對送貨時間、物料名稱、規(guī)格及數(shù)量，確認倉庫收貨時段（如工作日9:00-17:00），避免集中到貨導致?lián)矶?。設(shè)備檢查：準備叉車、液壓車、托盤、掃碼槍等設(shè)備，保證電量充足、運行正常；檢查驗收區(qū)域（如月臺、暫存區(qū)）通道暢通，無障礙物。人員安排：明確收貨員、驗收員崗位，師傅（收貨員）負責對接送貨方，主管（驗收員）負責貨物質(zhì)量與數(shù)量核對。步驟2：單據(jù)核對單據(jù)收集：接收送貨方提供的送貨單（需注明供應商信息、物料編碼、名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量）、采購訂單（如有）或退倉單，保證單據(jù)齊全、清晰。信息匹配：核對送貨單與采購訂單/退倉單信息是否一致，包括物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量等關(guān)鍵字段；若信息不符，立即聯(lián)系采購部門或供應商確認，待問題解決后方可收貨。步驟3：卸貨驗收卸貨作業(yè)：使用叉車/液壓車將貨物從送貨車輛卸至暫存區(qū)，輕拿輕放，避免碰撞；堆碼整齊，大件不壓小件，重貨在下、輕貨在上，保證堆垛穩(wěn)定。數(shù)量清點：按送貨單逐一清點貨物數(shù)量，采用“逐件點數(shù)+批量抽檢”方式（如抽檢率10%），保證實際數(shù)量與單據(jù)數(shù)量誤差在允許范圍內(nèi)（如±0.5%以內(nèi)）。質(zhì)量檢查：檢查貨物外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮、污染；核對生產(chǎn)日期/保質(zhì)期（如為食品、化妝品等），保證在有效期內(nèi)；對有質(zhì)量疑問的貨物，立即隔離并上報*主管，拍照留證。步驟4：信息錄入系統(tǒng)登記：驗收合格后，由*操作員（系統(tǒng)錄入員）在倉儲管理系統(tǒng)（WMS）中錄入貨物信息，包括物料編碼、名稱、規(guī)格、批次號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、供應商信息、驗收人員及驗收時間。標簽粘貼：打印貨物信息標簽（含物料編碼、批次、數(shù)量），牢固粘貼于貨物外包裝顯眼處，保證標簽清晰、不易脫落，便于后續(xù)揀貨與盤點。步驟5：上架存儲庫位分配：根據(jù)WMS系統(tǒng)提示或存儲規(guī)則（如“分類分區(qū)”“先進先出”“重不壓輕”），為貨物分配合理庫位（如A區(qū)-01-02-03表示A區(qū)第1排第2列第3層）。上架作業(yè)：叉車司機按指定庫位將貨物運送至存儲區(qū)域，保證庫位準確、堆碼規(guī)范（如托盤貨物堆碼高度不超過1.8米，留足通風通道）；上架完成后，在WMS系統(tǒng)中確認庫位信息，上架記錄。（三）常用記錄表單表1：入庫驗收單供應商名稱物料編碼物料名稱規(guī)格送貨數(shù)量驗收數(shù)量批次號驗收結(jié)果驗收人日期供應商A001紙箱403020cm1000個1000個230501合格*師傅2023-05-01YY供應商B002塑料筐504030cm500個498個230502不合格（少2個）*主管2023-05-02（四）操作要點提示單據(jù)信息不一致時，嚴禁擅自收貨，必須先溝通確認；驗收過程中發(fā)覺破損、變質(zhì)等異常情況，需當場標記并隔離，避免混入合格品；上架后需在系統(tǒng)中實時更新庫位信息，保證賬實一致；危險品、冷鏈貨物等特殊品類，需按專項要求驗收（如冷鏈貨物需檢測溫度并記錄）。二、出庫作業(yè)管理（一）適用工作情境本環(huán)節(jié)適用于電商訂單發(fā)貨、門店調(diào)撥、客戶退貨發(fā)貨等場景，需完成訂單接收、揀貨、復核、打包、交接全流程，保證貨物準確、及時送達客戶或指定地點。（二）標準化操作步驟步驟1：訂單接收訂單導入：*客服（訂單處理員）從電商系統(tǒng)、ERP系統(tǒng)或客戶處接收訂單，核對訂單信息（客戶名稱、地址、聯(lián)系方式、物料編碼、名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求送達時間）。訂單審核：檢查訂單狀態(tài)（如是否已付款、是否有特殊備注），確認庫存是否充足；若庫存不足，及時與客戶溝通并協(xié)調(diào)調(diào)貨，避免超賣。步驟2：揀貨準備揀貨單：在WMS系統(tǒng)中根據(jù)訂單信息揀貨單，明確揀貨區(qū)域、庫位、物料編碼、名稱、數(shù)量及揀貨路徑（如“按庫位順序揀貨，減少行走距離”）。設(shè)備與人員：揀貨員領(lǐng)取揀貨單、揀貨車、掃碼槍，檢查設(shè)備電量；*組長（揀貨組長）根據(jù)訂單緊急程度分配揀貨任務，優(yōu)先處理“加急”訂單。步驟3：揀貨作業(yè)按單揀貨：揀貨員按揀貨單指示，前往指定庫位，通過掃碼槍掃描庫位碼與物料碼，保證“三核對”（庫位、物料、數(shù)量一致）；揀貨時遵循“先進先出”原則，優(yōu)先揀取早批次貨物。異常處理：若發(fā)覺庫位無貨、物料破損或數(shù)量不足，立即停止揀貨并上報組長；組長核實后，協(xié)調(diào)調(diào)整庫位或通知補貨，同時在揀貨單上標注異常原因。步驟4：復核打包二次復核：復核員（與揀貨員分離）使用掃碼槍掃描揀貨單與貨物，逐項核對物料編碼、名稱、數(shù)量，保證與訂單100%一致；復核無誤后，在揀貨單上簽字確認。打包作業(yè)：根據(jù)貨物特性選擇包裝材料（如紙箱、氣泡膜、打包帶），輕拿輕放填充緩沖物，避免運輸途中損壞；在外包裝粘貼面單（含客戶地址、訂單號、條形碼），保證信息清晰、無覆蓋。步驟5：出庫交接貨物集貨：將打包好的貨物按配送區(qū)域或承運人分類放置至指定發(fā)貨區(qū)，粘貼區(qū)域標簽（如“華東區(qū)”“順豐快遞”）。交接確認：與快遞員/承運人交接貨物，核對發(fā)貨清單（含訂單號、物料明細、數(shù)量、重量），雙方簽字確認；交接后，在WMS系統(tǒng)中“出庫確認”，更新庫存狀態(tài)。（三）常用記錄表單表2：出庫揀貨單訂單號客戶名稱物料編碼物料名稱規(guī)格揀貨數(shù)量庫位揀貨員復核員日期DD20230501001A001紙箱403020cm50個A-01-02-03*小李*王姐2023-05-01DD20230501002B002塑料筐504030cm30個B-03-01-05*小張*王姐2023-05-01（四）操作要點提示揀貨與復核崗位必須分離，降低差錯率；打包時需根據(jù)貨物價值選擇合適包裝，貴重物品需額外加固；面單信息需與訂單一致，避免錯發(fā)、漏發(fā)；出庫交接時需保留交接憑證，便于后續(xù)物流跟蹤與問題追溯。三、庫存盤點管理（一）適用工作情境本環(huán)節(jié)適用于定期全盤、動態(tài)抽盤、臨調(diào)賬盤點等場景，通過實地清點庫存，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致，及時發(fā)覺并處理差異，保障庫存準確性。（二）標準化操作步驟步驟1：盤點計劃制定方案：*主管（倉儲主管）根據(jù)管理需求制定盤點計劃，明確盤點范圍（全倉/某區(qū)域/某品類）、時間（如月末、季末）、人員（盤點員、復盤員、監(jiān)盤員）及方法（動態(tài)盤點/循環(huán)盤點）。工具準備：準備盤點表（紙質(zhì)/電子）、掃碼槍、標簽、稱重設(shè)備等，提前檢查設(shè)備功能正常。步驟2：盤點準備數(shù)據(jù)凍結(jié)：盤點前1小時，在WMS系統(tǒng)中凍結(jié)庫存，停止出入庫操作，保證盤點期間庫存數(shù)據(jù)不變。區(qū)域整理：對盤點區(qū)域貨物進行整理，保證堆碼整齊、庫位清晰，避免“藏貨、混貨”；對已拆零貨物需合并標注，便于清點。步驟3：實地盤點初盤：盤點員按區(qū)域逐庫位清點貨物，使用掃碼槍掃描物料碼與庫位碼，記錄實際數(shù)量（如遇散裝貨物，需稱重后換算成單位數(shù)量）；盤點后在庫位粘貼“已盤點”標簽，避免重復點數(shù)。復盤：復盤員（由非初盤人員擔任）對初盤結(jié)果進行100%復核，確認數(shù)量與狀態(tài)；若差異超過±1%，需重新清點并記錄差異原因。步驟4：數(shù)據(jù)核對與調(diào)整差異分析：*操作員將盤點數(shù)據(jù)導入WMS系統(tǒng)，《庫存差異表》，對比賬面數(shù)量與實盤數(shù)量，分析差異原因（如收發(fā)錯誤、盤點失誤、貨物損耗等）。調(diào)整處理：差異原因確認后，由*主管填寫《庫存差異調(diào)整申請單》，經(jīng)審批后更新系統(tǒng)庫存；對盤盈、盤虧貨物，需在系統(tǒng)中備注處理結(jié)果（如盤盈計入“其他收入”，盤虧查明責任并報備）。（三）常用記錄表單表3：庫存盤點表物料編碼物料名稱規(guī)格賬面數(shù)量實盤數(shù)量差異差異原因盤點人復盤人日期A001紙箱403020cm1000998-2發(fā)貨出庫漏登1箱*趙六*錢七2023-05-01B002塑料筐504030cm500505+5供應商多送未驗收*趙六*錢七2023-05-01（四）操作要點提示盤點期間嚴禁出入庫操作，保證數(shù)據(jù)準確；散裝、易損耗貨物需單獨記錄，重點關(guān)注；差異調(diào)整需有據(jù)可查，嚴禁隨意修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)；盤點后需召開復盤會議，總結(jié)問題并制定改進措施（如加強收貨復核、優(yōu)化庫位管理等）。四、異常情況處理（一）適用工作情境本環(huán)節(jié)適用于入庫、出庫、存儲過程中出現(xiàn)的各類異常，如數(shù)量不符、貨物破損、錯發(fā)漏發(fā)、系統(tǒng)故障等，需快速響應、規(guī)范處理，減少損失并保障作業(yè)連續(xù)性。（二）標準化操作步驟步驟1：異常識別與記錄異常發(fā)覺：作業(yè)人員在收貨、揀貨、復核等環(huán)節(jié)發(fā)覺異常（如送貨數(shù)量與單據(jù)不符、客戶反饋錯發(fā)），立即停止當前作業(yè)，保護現(xiàn)場（如保留異常貨物、單據(jù)）。信息記錄：記錄異常發(fā)生時間、地點、涉及貨物、異?，F(xiàn)象（如“入庫時發(fā)覺外箱破損，內(nèi)貨損壞3件”），使用手機拍照或錄像留證。步驟2：異常上報與溝通內(nèi)部上報：立即向直屬上級（如主管、組長）匯報異常情況，填寫《異常情況報告單》，說明異常類型、初步原因及影響范圍（如“可能導致客戶投訴，影響次日配送”）。外部溝通：涉及供應商或客戶的異常（如數(shù)量不符、錯發(fā)），由*客服或采購人員及時聯(lián)系對方，說明情況并協(xié)商處理方案（如補貨、退貨、折扣等），保持溝通態(tài)度專業(yè)、誠懇。步驟3：異常處理與執(zhí)行分類處理：入庫異常：數(shù)量不符，與供應商確認后按實收數(shù)量入庫或拒收；質(zhì)量不合格，隔離并通知供應商退貨。出庫異常：錯發(fā)漏發(fā)，立即聯(lián)系承運人攔截貨物，重新揀貨并發(fā)送；客戶拒收，核實原因后辦理退倉或換貨。庫存異常：貨物破損/變質(zhì)，報損處理并分析原因（如存儲環(huán)境不當）；系統(tǒng)故障，臨時手工記錄，修復后及時補錄。結(jié)果確認：異常處理完成后，由客戶/供應商簽字確認（如退貨單、換貨單），并將處理結(jié)果錄入WMS系統(tǒng)。步驟4：復盤與改進原因分析：組織相關(guān)人員召開異常復盤會，分析根本原因（如“揀貨員未按單操作導致錯發(fā)”“驗收員未拆箱檢查導致破損”）。措施制定：針對原因制定改進措施（如“加強揀貨員培訓”“新增驗收拆箱流程”），明確責任人與完成時間，并跟蹤落實效果。（三）常用記錄表單表4：異常情況報告單異常發(fā)生時間異常地點異常類型（入庫/出庫/庫存）異常描述涉及物料影響范圍報告人處理結(jié)果日期2023-05-0114:30A區(qū)收貨區(qū)入庫異常（質(zhì)量不合格）外箱破損，內(nèi)貨受潮10箱A001延誤入庫*孫八供應商退貨2023-05-012023-05-0210:15B區(qū)揀貨區(qū)出庫異常（錯發(fā)）訂單DD20230501002錯發(fā)B003物料B002客戶投訴*周九重新