工廠倉庫庫存管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程一、目的為規(guī)范工廠倉庫庫存管理全流程操作，保障物資存儲安全、流轉(zhuǎn)高效，降低庫存損耗與管理成本，支撐生產(chǎn)經(jīng)營活動有序開展，特制定本規(guī)程。二、適用范圍本規(guī)程適用于XX工廠（或“本工廠”）原材料、半成品、成品及輔助物資的倉庫管理，涵蓋入庫驗收、存儲維護(hù)、出庫配送、庫存盤點及異常處置等環(huán)節(jié)。三、職責(zé)分工（一）倉庫管理崗負(fù)責(zé)倉庫日常運營：含物資入庫驗收、存儲規(guī)劃、出庫揀配、庫存盤點及數(shù)據(jù)統(tǒng)計；維護(hù)倉庫環(huán)境與設(shè)施：確保溫濕度、安防等條件符合物資存儲要求；反饋庫存異常：如滯銷、過期、短缺等，協(xié)同相關(guān)部門制定應(yīng)對措施。（二）質(zhì)量檢驗崗依據(jù)《物資檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對入庫物資進(jìn)行抽檢/全檢，出具檢驗報告；判定不合格品類別（返工、退貨、報廢等），監(jiān)督處置流程落地。（三）生產(chǎn)/需求部門提報物資需求計劃：明確規(guī)格、數(shù)量、交付時間及用途；配合倉庫完成物資領(lǐng)用的核對與現(xiàn)場交接。（四）采購/供應(yīng)鏈崗統(tǒng)籌物資采購與補貨：結(jié)合庫存預(yù)警、需求計劃制定采購策略；協(xié)調(diào)供應(yīng)商處置不合格品：如退貨、換貨、特采等。四、操作流程（一）入庫管理1.到貨接收供應(yīng)商送貨時，倉庫管理員核對送貨單與采購訂單的一致性（含物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次等），同步檢查外包裝完整性。若單據(jù)不符或包裝破損，當(dāng)場記錄并反饋采購部門，暫緩接收。2.質(zhì)量檢驗質(zhì)檢人員按《物資檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對到貨物資開展檢驗：檢驗合格：出具《檢驗合格單》，物資轉(zhuǎn)入“待入庫區(qū)”；檢驗不合格：出具《不合格品處置單》，物資隔離至“待處理區(qū)”，同步通知采購部門協(xié)商處置方案（退貨、換貨或特采）。3.入庫登記與上架檢驗合格的物資，倉庫管理員在ERP系統(tǒng)（或手工臺賬）錄入入庫信息，生成《入庫單》。隨后按“分區(qū)分類、先進(jìn)先出”原則，將物資上架至對應(yīng)貨位（如原材料區(qū)、成品區(qū)、危險品區(qū)），并更新貨位卡（標(biāo)注名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、入庫時間）。（二）存儲管理1.分區(qū)與標(biāo)識倉庫按物資屬性（如原材料、成品、易燃易爆品）劃分功能區(qū)，設(shè)置明顯標(biāo)識；貨位采用“區(qū)位+架號+層號+位號”編碼，確保物資定位清晰。2.溫濕度與環(huán)境控制每日定時（早、中、晚）監(jiān)測倉庫溫濕度，記錄《溫濕度記錄表》。若超出物資存儲要求（如電子元件需干燥、食品需冷藏），立即啟動通風(fēng)、除濕、制冷等設(shè)備，或轉(zhuǎn)移物資至合規(guī)區(qū)域。3.庫存防護(hù)防潮：易受潮物資（如紙張、金屬件）墊倉板、蓋防水布，定期檢查霉變情況；防蟲：食品、紡織品倉庫定期投放防蟲劑，設(shè)置防蟲網(wǎng)；防火：危險品區(qū)配備滅火器、防爆燈，嚴(yán)禁煙火，與其他區(qū)域保持安全距離；防盜：安裝監(jiān)控、門禁系統(tǒng)，下班前檢查門窗鎖閉情況。4.庫存預(yù)警系統(tǒng)自動監(jiān)控庫存數(shù)量，當(dāng)物資低于安全庫存（或高于最高庫存）時觸發(fā)預(yù)警。倉庫管理員需及時通知采購或生產(chǎn)部門，啟動補貨或消耗計劃。（三）出庫管理1.需求提報與審核生產(chǎn)/需求部門提交《領(lǐng)料單》（或出庫申請），經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后傳遞至倉庫。單據(jù)需明確物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及領(lǐng)用時間。2.揀貨與復(fù)核倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》，按“先進(jìn)先出”原則揀貨，核對實物與單據(jù)信息。揀貨完成后，由另一人復(fù)核（數(shù)量、規(guī)格、批次），確保無誤后簽字確認(rèn)。3.出庫登記與交接復(fù)核通過的物資，倉庫管理員在系統(tǒng)中錄入出庫信息，生成《出庫單》。物資移交領(lǐng)用人員時，雙方簽字確認(rèn)，完成交接。危險品出庫需額外登記領(lǐng)用人員、用途及防護(hù)措施。（四）庫存盤點1.盤點周期月度盤點：每月末對重點物資（高價值、高周轉(zhuǎn)品）進(jìn)行盤點；季度盤點：每季度對全品類物資進(jìn)行循環(huán)盤點；年度盤點：年末開展全面盤點，作為財務(wù)結(jié)算依據(jù)。2.盤點方法采用“實地盤點法”，倉庫管理員與財務(wù)人員共同參與，逐一核對貨位卡、系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物數(shù)量。盤點過程中記錄《盤點表》，標(biāo)注差異物資的名稱、規(guī)格、批次、差異量及原因。3.差異處理盤點結(jié)束后，分析差異原因（如出入庫錯誤、損耗、失竊等），形成《盤點差異報告》。經(jīng)審批后調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)：屬記賬錯誤：直接修正；屬損耗：按《存貨損耗管理辦法》報損；屬失竊：報公安部門并追責(zé)。（五）異常管理1.滯銷/過期物資系統(tǒng)篩選滯銷（超6個月無動銷）或臨近保質(zhì)期的物資，倉庫管理員提交《滯銷/過期物資報告》，協(xié)同銷售、生產(chǎn)部門制定促銷、轉(zhuǎn)用或報廢方案，經(jīng)審批后處置。2.損壞/失竊發(fā)現(xiàn)物資損壞（如包裝破損、性能失效），立即隔離并記錄《損壞物資報告單》，按“修復(fù)、報廢”分類處置；若疑似失竊，保護(hù)現(xiàn)場并報安保部門，配合調(diào)查。3.應(yīng)急補貨因突發(fā)訂單或生產(chǎn)故障需緊急補貨時，倉庫啟動“綠色通道”：需求部門提交《應(yīng)急領(lǐng)料單》（注明緊急原因），經(jīng)總經(jīng)理審批后，優(yōu)先出庫，事后補全流程單據(jù)。五、記錄管理需留存的記錄包括：《入庫單》《出庫單》《檢驗合格單》《不合格品處置單》《溫濕度記錄表》《盤點表》《盤點差異報告》《滯銷/過期物資報告》等。記錄需清晰、完整，由專人歸檔保存：電子檔備份至服務(wù)器，紙質(zhì)檔存放于文件柜，保存期限不少于3年（或按法規(guī)要求）。