會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)師項(xiàng)目執(zhí)行效果考核表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門(mén)：輸入部門(mén) 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門(mén)考核維度指標(biāo)名稱(chēng)權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分審計(jì)計(jì)劃與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別審計(jì)計(jì)劃完整性20%100%根據(jù)計(jì)劃內(nèi)容的全面性、邏輯性、可執(zhí)行性進(jìn)行評(píng)分，滿分100分，每缺失一項(xiàng)關(guān)鍵要素扣10分。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別準(zhǔn)確性95%根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的覆蓋面和準(zhǔn)確性評(píng)分，滿分100分，每識(shí)別漏報(bào)或誤報(bào)一項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)扣5分。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施有效性90%根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的合理性和可操作性評(píng)分，滿分100分，每項(xiàng)措施不合理扣5分。計(jì)劃調(diào)整合理性85%根據(jù)計(jì)劃調(diào)整的及時(shí)性和必要性評(píng)分，滿分100分，每次不合理調(diào)整扣5分。溝通協(xié)調(diào)效率90%根據(jù)與客戶、團(tuán)隊(duì)成員的溝通效率評(píng)分，滿分100分，每次溝通不暢導(dǎo)致延誤扣5分。審計(jì)工作執(zhí)行質(zhì)量審計(jì)程序執(zhí)行完整性35%100%根據(jù)審計(jì)程序的執(zhí)行覆蓋率評(píng)分，滿分100分，每缺失一項(xiàng)關(guān)鍵程序扣10分。審計(jì)證據(jù)充分性95%根據(jù)審計(jì)證據(jù)的數(shù)量和質(zhì)量評(píng)分，滿分100分，每項(xiàng)證據(jù)不足扣5分。審計(jì)底稿規(guī)范性90%根據(jù)底稿的完整性、邏輯性、可追溯性評(píng)分，滿分100分，每項(xiàng)不規(guī)范扣5分。問(wèn)題發(fā)現(xiàn)率85%根據(jù)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性評(píng)分，滿分100分，每漏報(bào)一項(xiàng)問(wèn)題扣5分。工作底稿復(fù)核質(zhì)量90%根據(jù)復(fù)核的嚴(yán)謹(jǐn)性和準(zhǔn)確性評(píng)分，滿分100分，每項(xiàng)復(fù)核疏漏扣5分。審計(jì)報(bào)告質(zhì)量報(bào)告準(zhǔn)確性25%95%根據(jù)報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確性評(píng)分，滿分100分，每項(xiàng)錯(cuò)誤扣5分。報(bào)告完整性90%根據(jù)報(bào)告要素的完整性評(píng)分，滿分100分，每缺失一項(xiàng)要素扣5分。報(bào)告及時(shí)性90%根據(jù)報(bào)告提交的及時(shí)性評(píng)分，滿分100分，每次延誤扣5分。報(bào)告邏輯性85%根據(jù)報(bào)告內(nèi)容的邏輯性和條理性評(píng)分，滿分100分，每次邏輯混亂扣5分。客戶滿意度90%根據(jù)客戶反饋評(píng)分，滿分100分，每次客戶投訴扣5分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與合規(guī)性團(tuán)隊(duì)協(xié)作效率20%90%根據(jù)團(tuán)隊(duì)溝通的及時(shí)性和協(xié)作的順暢性評(píng)分，滿分100分，每次協(xié)作不暢扣5分。合規(guī)操作遵守度95%根據(jù)操作流程的合規(guī)性評(píng)分，滿分100分，每次違規(guī)扣5分。工作文檔管理規(guī)范性90%根據(jù)文檔管理的完整性和規(guī)范性評(píng)分，滿分100分，每次文檔缺失扣5分?？蛻絷P(guān)系維護(hù)90%根據(jù)客戶關(guān)系的維護(hù)情況評(píng)分，滿分100分，每次客戶關(guān)系惡化扣5分。持續(xù)學(xué)習(xí)與改進(jìn)85%根據(jù)學(xué)習(xí)新知識(shí)和改進(jìn)工作方法的積極性評(píng)分，滿分100分，每次拒絕學(xué)習(xí)扣5分。本考核表用于評(píng)估會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)師在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各維度指標(biāo)的實(shí)際完成情況，結(jié)合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分。最終得分=各維度得分*權(quán)重之和。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績(jī)效面談直接主管簽名：被考核者簽名：