2025年單位小金庫(kù)自查報(bào)告為進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，根據(jù)相關(guān)要求，我單位于[具體時(shí)間段]開展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)自查自糾工作?，F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：一、工作開展情況（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了職責(zé)分工，確保專項(xiàng)治理工作有序開展。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的日常工作，具體組織實(shí)施自查自糾、協(xié)調(diào)解決工作中遇到的問(wèn)題等。（二）強(qiáng)化宣傳教育組織全體干部職工召開“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會(huì)，傳達(dá)學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)“小金庫(kù)”治理的文件精神和要求，使廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，增強(qiáng)了防范和抵制“小金庫(kù)”的意識(shí)。同時(shí)，通過(guò)單位內(nèi)部宣傳欄、微信群等渠道，廣泛宣傳“小金庫(kù)”治理的政策法規(guī)和典型案例，營(yíng)造了良好的輿論氛圍。（三）制定工作方案結(jié)合單位實(shí)際，制定了詳細(xì)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案，明確了治理范圍、方法步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和工作要求。按照方案要求，各科室對(duì)照治理范圍，認(rèn)真開展自查自糾工作，確保自查自糾工作全面、深入、徹底。（四）全面自查自糾1.清查賬戶：對(duì)單位所有銀行賬戶進(jìn)行了全面清查，包括基本賬戶、一般賬戶、專用賬戶等，核實(shí)賬戶的開戶情況、資金收支情況和賬戶余額等信息。經(jīng)清查，我單位共有[X]個(gè)銀行賬戶，均為依法依規(guī)開設(shè)，不存在違規(guī)開戶、多頭開戶等問(wèn)題。2.檢查收入：對(duì)單位各項(xiàng)收入進(jìn)行了詳細(xì)梳理，包括財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等，檢查收入是否及時(shí)、足額入賬，有無(wú)截留、挪用、坐支收入等問(wèn)題。經(jīng)檢查，我單位各項(xiàng)收入均嚴(yán)格按照規(guī)定及時(shí)、足額入賬，不存在收入不入賬、私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題。3.審查支出：對(duì)單位各項(xiàng)支出進(jìn)行了嚴(yán)格審查，包括人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目支出等，檢查支出是否合規(guī)，有無(wú)虛列支出、套取資金等問(wèn)題。經(jīng)審查，我單位各項(xiàng)支出均符合財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，不存在違規(guī)支出、私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題。4.盤點(diǎn)資產(chǎn)：對(duì)單位的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等進(jìn)行了全面盤點(diǎn)，核實(shí)資產(chǎn)的數(shù)量、價(jià)值、使用狀況等信息，檢查資產(chǎn)是否賬實(shí)相符，有無(wú)資產(chǎn)流失等問(wèn)題。經(jīng)盤點(diǎn)，我單位資產(chǎn)賬實(shí)相符，不存在資產(chǎn)流失、私設(shè)“小金庫(kù)”等問(wèn)題。二、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通過(guò)全面自查自糾，我單位未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”的問(wèn)題。但在自查過(guò)程中，也發(fā)現(xiàn)了一些財(cái)務(wù)管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：（一）財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行不夠嚴(yán)格部分財(cái)務(wù)人員對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的學(xué)習(xí)不夠深入，在實(shí)際工作中存在執(zhí)行不到位的情況。例如，在費(fèi)用報(bào)銷方面，存在個(gè)別票據(jù)審核不嚴(yán)格、報(bào)銷手續(xù)不完善等問(wèn)題；在資產(chǎn)管理方面，存在資產(chǎn)登記不及時(shí)、資產(chǎn)盤點(diǎn)不徹底等問(wèn)題。（二）預(yù)算管理不夠精細(xì)預(yù)算編制缺乏科學(xué)性和準(zhǔn)確性，對(duì)一些項(xiàng)目的預(yù)算估計(jì)不夠合理，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)偏差。同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行的剛性約束不夠，存在隨意調(diào)整預(yù)算、超預(yù)算支出等問(wèn)題。（三）財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待提高隨著財(cái)政改革的不斷深入和財(cái)務(wù)管理要求的不斷提高，對(duì)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力提出了更高的要求。但目前我單位部分財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能還不能完全適應(yīng)新形勢(shì)的需要，需要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。三、整改措施針對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我單位高度重視，及時(shí)召開專題會(huì)議進(jìn)行研究分析，制定了以下整改措施：（一）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，明確各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和教育，提高財(cái)務(wù)人員的制度執(zhí)行意識(shí)和能力。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為要嚴(yán)肅追究責(zé)任。（二）強(qiáng)化預(yù)算管理加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，充分考慮項(xiàng)目的實(shí)際需求和可行性，合理安排預(yù)算資金。同時(shí)，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行的剛性約束，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三）提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力制定詳細(xì)的財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織財(cái)務(wù)人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不斷更新財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和技能。同時(shí)，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員參加相關(guān)的職業(yè)資格考試，提高財(cái)務(wù)人員的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。（四）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督建立健全內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)單位的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)進(jìn)行整改，對(duì)相關(guān)責(zé)任人要進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。四、長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)為鞏固“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理成果，防止“小金庫(kù)”問(wèn)題反彈，我單位將建立健全長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和監(jiān)督，確保單位資金安全和規(guī)范使用。（一）加強(qiáng)制度建設(shè)進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、資產(chǎn)管理制度等各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，從制度上防止“小金庫(kù)”問(wèn)題的發(fā)生。（二）強(qiáng)化監(jiān)督檢查建立定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，確保資金安全和規(guī)范使用。（三）加強(qiáng)宣傳教育持續(xù)加強(qiáng)對(duì)干部職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政教育，提高干部職工的法律意識(shí)和廉潔意識(shí)，增強(qiáng)干部職工防范和抵制“小金庫(kù)”的自覺(jué)性。同時(shí)，通過(guò)開展警示教育活動(dòng)，引導(dǎo)干部職工樹立正確的價(jià)值觀和權(quán)力觀，自覺(jué)遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度。（四）建立舉報(bào)機(jī)制設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，暢通舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)干部職工對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，將給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行嚴(yán)格保密。五、下一步工作計(jì)劃（一）持續(xù)推進(jìn)整改工作對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要按照整改措施的要求，持續(xù)推進(jìn)整改工作，確保問(wèn)題得到徹底解決。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)整改工作的跟蹤和檢查，及時(shí)掌握整改工作的進(jìn)展情況，對(duì)整改不力的要進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)。（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)收支行為，提高資金使用效益。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的管理和監(jiān)督，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。（三）強(qiáng)化監(jiān)督檢查建立健全監(jiān)督檢查長(zhǎng)效機(jī)制，定期對(duì)單位的財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題。同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查，確保資金安全和規(guī)范使用。（四）加強(qiáng)宣傳教育持續(xù)加強(qiáng)對(duì)干部職工的財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政教育，提高干部職工的法律意識(shí)和廉潔意識(shí)，增強(qiáng)干部職工防范和抵制“小金庫(kù)”的自覺(jué)性。同時(shí)，要通過(guò)開展警示教育活動(dòng)，引導(dǎo)干部職