雙重預(yù)防體系隱患排查管理細(xì)則為深入貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)要求，有效管控安全風(fēng)險、及時消除事故隱患，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際，制定本隱患排查管理細(xì)則。本細(xì)則適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全過程的隱患排查、治理及監(jiān)督管理工作，以規(guī)范隱患排查流程、明確各層級職責(zé)為核心，實(shí)現(xiàn)隱患“早發(fā)現(xiàn)、早治理”，筑牢安全生產(chǎn)防線。一、職責(zé)分工明確各層級、各崗位在隱患排查治理中的責(zé)任，確保工作閉環(huán)管理、責(zé)任到人。（一）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作為隱患排查治理第一責(zé)任人，全面統(tǒng)籌隱患排查治理工作：定期（每季度）聽取隱患治理情況匯報，研究解決重大隱患問題；保障隱患排查治理所需人力、物力、財力投入，督促重大隱患整改落實(shí)；對重大隱患治理情況進(jìn)行督辦，確保整改措施落地見效。（二）安全管理部門牽頭組織隱患排查治理工作：制定年度、季度隱患排查計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；建立隱患排查治理臺賬，匯總、分析隱患信息，定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報；組織隱患整改方案評審，監(jiān)督整改措施落實(shí)；負(fù)責(zé)隱患排查治理培訓(xùn)與指導(dǎo)，提升全員隱患識別能力。（三）職能部門及基層單位落實(shí)“管行業(yè)必須管安全”要求，履行本部門、本單位隱患排查職責(zé)：定期開展本區(qū)域、本專業(yè)隱患自查，及時上報隱患信息；制定并實(shí)施本部門隱患整改措施，確保整改到位；配合安全管理部門開展綜合性隱患排查，提供技術(shù)支持。（四）崗位作業(yè)人員嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，在日常作業(yè)中主動排查身邊隱患：發(fā)現(xiàn)隱患立即采取應(yīng)急措施（如停止作業(yè)、設(shè)置警示標(biāo)識）并上報；參與崗位相關(guān)隱患整改工作，確保整改過程安全合規(guī)。二、隱患排查范圍與內(nèi)容隱患排查覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營全流程、全要素，重點(diǎn)圍繞以下方面開展：（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)：檢查設(shè)備是否存在異常振動、異響、超溫、超壓等故障，是否按要求維護(hù)保養(yǎng)，特種設(shè)備是否取得使用登記證并定期檢驗(yàn)。安全防護(hù)裝置：防護(hù)欄、防護(hù)罩、聯(lián)鎖裝置、緊急停止按鈕等是否完好有效，有無缺失、損壞或失效。安全附件與儀表：安全閥、壓力表、可燃/有毒氣體檢測儀等安全附件是否定期校驗(yàn)，顯示是否準(zhǔn)確，報警裝置是否靈敏可靠。（二）作業(yè)環(huán)境與場所作業(yè)空間：生產(chǎn)車間、倉庫、受限空間等場所通風(fēng)、照明是否滿足要求，通道是否暢通，有無物料堆積過高、占用消防通道等情況。危險區(qū)域：易燃易爆、有毒有害區(qū)域警示標(biāo)識是否清晰，防火防爆、防毒防泄漏措施是否落實(shí)，應(yīng)急疏散通道是否暢通。職業(yè)衛(wèi)生：粉塵、噪聲、高溫等職業(yè)危害因素監(jiān)測與治理措施是否到位，作業(yè)人員防護(hù)用品是否配備齊全并正確使用。（三）安全管理體系制度建設(shè)：安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程是否完善，是否與現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一致，是否有效傳達(dá)至各崗位。教育培訓(xùn)：員工安全培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)，培訓(xùn)內(nèi)容是否涵蓋隱患識別、風(fēng)險管控、應(yīng)急處置，培訓(xùn)記錄是否完整。應(yīng)急管理：應(yīng)急預(yù)案是否定期修訂、演練，應(yīng)急救援物資是否充足完好，關(guān)鍵崗位人員是否熟悉應(yīng)急流程。（四）人員作業(yè)行為操作合規(guī)性：作業(yè)人員是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，有無違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律的“三違”行為。特種作業(yè)管理：特種作業(yè)人員是否持證上崗，作業(yè)過程是否執(zhí)行審批、監(jiān)護(hù)制度，現(xiàn)場安全措施是否落實(shí)。三、隱患排查方式與頻次結(jié)合風(fēng)險等級、生產(chǎn)特點(diǎn)，采用多元化排查方式，明確排查頻次：（一）日常排查由崗位作業(yè)人員、班組或基層單位管理人員每日開展，重點(diǎn)排查崗位周邊設(shè)備、環(huán)境、操作行為隱患。發(fā)現(xiàn)隱患立即上報并采取臨時管控措施，一般隱患當(dāng)班或當(dāng)日整改。（二）專項(xiàng)排查針對特定風(fēng)險（如電氣安全、消防安全、?；饭芾恚?，由專業(yè)部門或外部專家組織開展，每年至少[X]次（結(jié)合行業(yè)調(diào)整）。專項(xiàng)排查需制定詳細(xì)方案，明確范圍、方法及整改要求。（三）綜合排查由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門牽頭，組織各職能部門參與，每季度或半年開展一次，全面排查安全生產(chǎn)各環(huán)節(jié)隱患，形成報告并通報整改。（四）季節(jié)性與節(jié)假日排查結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)（如夏季防汛防雷、冬季防凍防滑）及節(jié)假日生產(chǎn)安排，由安全管理部門組織針對性排查，確保特殊時段安全。四、隱患識別與分級判定（一）隱患識別方法采用“現(xiàn)場觀察+資料審查+風(fēng)險分析”結(jié)合方式，通過設(shè)備巡檢、工藝參數(shù)監(jiān)測、作業(yè)行為觀察、文件評審等手段識別隱患。鼓勵員工通過“隱患隨手拍”“安全建議箱”參與上報，對有效上報者給予獎勵。（二）隱患分級標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)危害程度、整改難度及事故后果，將隱患分為重大隱患和一般隱患：重大隱患：危害和整改難度較大，需全部或局部停產(chǎn)停業(yè)、整改時間較長（如超過[X]日），或可能導(dǎo)致較大及以上事故的隱患（如?；穬蕹績Υ媲覠o防護(hù)、重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)失效）。一般隱患：危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后可立即或短期內(nèi)（如[X]日內(nèi)）整改排除的隱患（如設(shè)備螺絲松動、安全標(biāo)識模糊）。五、隱患治理與閉環(huán)管理（一）隱患上報與登記發(fā)現(xiàn)隱患后，相關(guān)人員立即通過信息化系統(tǒng)（或書面形式）上報，內(nèi)容包括隱患地點(diǎn)、描述、風(fēng)險等級、整改建議。安全管理部門登記隱患，錄入治理臺賬，明確整改責(zé)任人、期限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（二）整改方案制定一般隱患：責(zé)任部門或崗位制定簡易整改方案，明確措施、責(zé)任人及完成時間。重大隱患：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織安全、技術(shù)等部門制定專項(xiàng)方案，內(nèi)容包括整改目標(biāo)、技術(shù)措施、資金預(yù)算、工期等，必要時邀請專家評審。（三）整改實(shí)施與監(jiān)督整改責(zé)任人按方案實(shí)施整改，過程中采取安全防范措施。安全管理部門監(jiān)督整改進(jìn)度，對復(fù)雜隱患組織協(xié)調(diào)會解決問題。（四）驗(yàn)收與閉環(huán)整改完成后，責(zé)任部門自檢合格，向安全管理部門申請驗(yàn)收。安全管理部門會同相關(guān)方現(xiàn)場驗(yàn)收，驗(yàn)證隱患是否消除。驗(yàn)收合格標(biāo)記“已閉環(huán)”；不合格則責(zé)令重新整改。重大隱患整改后需專項(xiàng)評估，確保風(fēng)險可控。六、信息管理與持續(xù)改進(jìn)（一）隱患信息管理建立信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患上報、整改、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析全流程線上管理。系統(tǒng)定期生成治理報告，分析隱患分布、高發(fā)環(huán)節(jié)及整改效果，為管理決策提供依據(jù)。（二）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制定期總結(jié)：每季度召開分析會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對重復(fù)隱患完善制度或規(guī)程。對標(biāo)提升：結(jié)合行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、法規(guī)更新，調(diào)整排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化治理體系。員工參與：通過培訓(xùn)、案例分享、技能競賽提升員工能力，鼓勵合理化建議，將優(yōu)秀實(shí)踐納入細(xì)則。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度抽查隱患治理情況，安全管理部門每月開展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查重大隱患整改、臺賬更新、閉環(huán)率等。對整改不力、隱瞞隱患的部門或個人嚴(yán)肅問責(zé)。（二）考核獎懲將隱患排查治理納入績效考核：對排查積極、整改成效顯著的部門和個人給予表彰獎勵；對未按要求排查、整改逾期或不到位的，扣除績效分?jǐn)?shù)，情節(jié)嚴(yán)重的追究責(zé)