企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)管理手冊(cè)前言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡(jiǎn)稱“雙重預(yù)防體系”），是貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，遏制重特大事故的核心手段。本手冊(cè)結(jié)合《安全生產(chǎn)法》《關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見》等法規(guī)要求，圍繞“風(fēng)險(xiǎn)可控、隱患清零”目標(biāo)，系統(tǒng)規(guī)范體系建設(shè)流程、職責(zé)分工與運(yùn)行機(jī)制，助力企業(yè)提升本質(zhì)安全水平，實(shí)現(xiàn)安全管理從“被動(dòng)應(yīng)對(duì)”向“主動(dòng)防控”的轉(zhuǎn)變。第一章總則1.1目的規(guī)范企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)與運(yùn)行，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)超前防控與隱患動(dòng)態(tài)治理，防范生產(chǎn)安全事故發(fā)生。1.2依據(jù)依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的意見》等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定本手冊(cè)。1.3適用范圍本手冊(cè)適用于企業(yè)及所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，涵蓋規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)、檢修等全流程安全管理。1.4基本原則風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先：以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，優(yōu)先管控高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，從源頭降低事故概率。全員參與：明確各層級(jí)、各崗位責(zé)任，形成“人人管安全、人人查隱患”的工作格局。動(dòng)態(tài)管理：結(jié)合工藝變更、設(shè)備更新、環(huán)境變化等因素，實(shí)時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)與隱患信息。閉環(huán)治理：隱患排查、整改、驗(yàn)收全流程可追溯，確保問題“發(fā)現(xiàn)—整改—銷號(hào)”閉環(huán)。第二章組織體系與職責(zé)2.1組織架構(gòu)企業(yè)成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主要負(fù)責(zé)人（董事長(zhǎng)/總經(jīng)理）任組長(zhǎng)，分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、安全等部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（掛靠安全管理部），負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)、督導(dǎo)與技術(shù)支持。2.2職責(zé)分工主要負(fù)責(zé)人：履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)，審批體系建設(shè)規(guī)劃，保障人、財(cái)、物資源投入，定期聽取體系運(yùn)行匯報(bào)。分管領(lǐng)導(dǎo)：組織制定體系建設(shè)方案，督導(dǎo)各部門落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理措施，協(xié)調(diào)跨部門工作。部門職責(zé)：安全管理部：牽頭體系建設(shè)，制定制度、流程，組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，監(jiān)督隱患整改，開展培訓(xùn)與考核。生產(chǎn)/技術(shù)/設(shè)備部：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控措施制定，組織本部門隱患排查與整改。其他部門：落實(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)管控要求，參與隱患排查，及時(shí)報(bào)告異常情況。崗位員工：熟悉崗位風(fēng)險(xiǎn)及管控措施，執(zhí)行隱患排查任務(wù)，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)或整改（力所能及范圍內(nèi)）。第三章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控3.1風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)3.1.1辨識(shí)范圍與頻次覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程（設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、管理流程等），每年至少開展1次全面辨識(shí)；當(dāng)工藝變更、設(shè)備更新、法規(guī)更新或發(fā)生事故/未遂事件時(shí)，應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充辨識(shí)。3.1.2辨識(shí)方法作業(yè)活動(dòng)：采用工作安全分析（JSA），分解作業(yè)步驟，識(shí)別每一步的風(fēng)險(xiǎn)（如動(dòng)火作業(yè)的火災(zāi)、爆炸風(fēng)險(xiǎn)）。設(shè)備設(shè)施：采用安全檢查表法（SCL），對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程檢查設(shè)備的防護(hù)、運(yùn)行狀態(tài)（如壓力容器的泄漏、超壓風(fēng)險(xiǎn)）。復(fù)雜工藝：可采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP），識(shí)別工藝參數(shù)偏差帶來的風(fēng)險(xiǎn)（如化工裝置的溫度、壓力異常）。3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與分級(jí)3.2.1評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合事故發(fā)生的可能性（L）與后果嚴(yán)重程度（S），采用“風(fēng)險(xiǎn)矩陣法”或“LEC法”（可能性L、暴露頻率E、后果嚴(yán)重程度C），將風(fēng)險(xiǎn)分為四級(jí)：紅色（重大風(fēng)險(xiǎn)）：L×S/E×C值≥極高，需公司級(jí)管控。橙色（較大風(fēng)險(xiǎn)）：L×S/E×C值高，需部門級(jí)管控。黃色（一般風(fēng)險(xiǎn)）：L×S/E×C值中，需車間/班組級(jí)管控。藍(lán)色（低風(fēng)險(xiǎn)）：L×S/E×C值低，崗位自主管控。3.2.2評(píng)估流程成立評(píng)估小組（安全、技術(shù)、工藝人員參與），對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)逐一評(píng)估，形成《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》，繪制“風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖”（可視化展示高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域）。3.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施3.3.1措施制定針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、應(yīng)急處置四方面制定措施：紅色風(fēng)險(xiǎn)：優(yōu)先采用工程技術(shù)措施（如自動(dòng)化改造、隔離防護(hù)），配套應(yīng)急預(yù)案，明確管控責(zé)任人。橙色風(fēng)險(xiǎn)：制定專項(xiàng)操作規(guī)程，增加巡檢頻次，開展專項(xiàng)培訓(xùn)。黃色/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)：納入崗位操作規(guī)程，開展崗位培訓(xùn)，落實(shí)日常檢查。3.3.2管控層級(jí)與告知管控層級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭管控，橙色由部門負(fù)責(zé)人牽頭，黃色由車間主任牽頭，藍(lán)色由崗位員工落實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)告知：在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)告知牌（標(biāo)注風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、責(zé)任人），通過崗前培訓(xùn)、安全交底等方式告知員工。第四章隱患排查治理4.1隱患分類與判定一般隱患：危害和整改難度較小，當(dāng)場(chǎng)或短期內(nèi)可整改的隱患（如滅火器過期、通道雜物堆積）。重大隱患：危害和整改難度大，需停產(chǎn)停業(yè)或較大投入才能整改的隱患（如?；穬?chǔ)罐泄漏、特種設(shè)備超期未檢），判定標(biāo)準(zhǔn)參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》。4.2排查機(jī)制與流程4.2.1排查類型日常排查：崗位員工每班自查（如設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、防護(hù)設(shè)施完好性），部門每周抽查。專項(xiàng)排查：針對(duì)季節(jié)（防汛、防凍）、節(jié)假日、新工藝/設(shè)備投用前開展專項(xiàng)檢查。綜合排查：每月/季度由領(lǐng)導(dǎo)小組組織，覆蓋全流程的系統(tǒng)性排查。4.2.2排查流程制定計(jì)劃：明確排查范圍、內(nèi)容、人員、時(shí)間（如“季度綜合排查計(jì)劃”）。實(shí)施排查：采用“檢查表法”或“現(xiàn)場(chǎng)觀察法”，填寫《隱患排查記錄表》，記錄隱患位置、描述、等級(jí)。隱患上報(bào)：通過“線下表單+線上平臺(tái)”（如企業(yè)微信/APP）及時(shí)上報(bào)，確保信息傳遞無遺漏。4.3隱患治理與閉環(huán)4.3.1整改流程下達(dá)通知：安全管理部向責(zé)任部門下達(dá)《隱患整改通知書》，明確整改措施、時(shí)限、責(zé)任人、資金來源。整改實(shí)施：責(zé)任部門制定整改方案（重大隱患需專家論證），按期完成整改。驗(yàn)收銷號(hào)：整改完成后，由安全管理部聯(lián)合技術(shù)、設(shè)備部門驗(yàn)收，合格后銷號(hào)；不合格則重新整改。4.3.2重大隱患管理重大隱患需掛牌督辦，及時(shí)上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門，整改期間采取臨時(shí)管控措施（如停產(chǎn)、專人監(jiān)護(hù)），整改完成后申請(qǐng)復(fù)查。第五章信息化管理5.1平臺(tái)建設(shè)搭建雙重預(yù)防體系信息平臺(tái)，整合以下功能模塊：風(fēng)險(xiǎn)管控模塊：動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息，展示四色分布圖，跟蹤管控措施落實(shí)情況。隱患排查模塊：線上發(fā)起排查任務(wù)，自動(dòng)生成檢查表，隱患整改流程線上流轉(zhuǎn)（整改申請(qǐng)→審批→實(shí)施→驗(yàn)收）。統(tǒng)計(jì)分析模塊：自動(dòng)統(tǒng)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布、隱患整改率、高發(fā)隱患類型，生成趨勢(shì)圖，為決策提供數(shù)據(jù)支持。5.2數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)時(shí)監(jiān)控：通過平臺(tái)監(jiān)控高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域、重大隱患整改進(jìn)度，觸發(fā)預(yù)警（如隱患超期未整改）。持續(xù)改進(jìn)：分析隱患數(shù)據(jù)，識(shí)別管理薄弱環(huán)節(jié)（如某區(qū)域隱患重復(fù)出現(xiàn)，需優(yōu)化管控措施）。第六章培訓(xùn)與宣傳6.1培訓(xùn)計(jì)劃管理層培訓(xùn)：每半年開展1次，內(nèi)容包括體系建設(shè)要求、風(fēng)險(xiǎn)管控策略、法規(guī)政策更新。員工培訓(xùn)：新員工入職培訓(xùn)包含體系知識(shí)，在崗員工每年至少接受1次“崗位風(fēng)險(xiǎn)+隱患排查”專項(xiàng)培訓(xùn)。6.2宣傳方式案例教育：通過內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄分享事故案例（如因隱患未整改導(dǎo)致的事故），強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。文化建設(shè)：制作風(fēng)險(xiǎn)告知海報(bào)、隱患排查手冊(cè)，開展“安全微課堂”“隱患隨手拍”活動(dòng)，營(yíng)造全員參與氛圍。第七章考核與持續(xù)改進(jìn)7.1考核機(jī)制考核指標(biāo)：風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)率、隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率、體系運(yùn)行合規(guī)性等。考核周期：每月考核崗位履職，每季度考核部門績(jī)效，年度納入全員安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。獎(jiǎng)懲措施：對(duì)體系運(yùn)行優(yōu)秀的部門/個(gè)人予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)履職不力、隱患整改滯后的予以通報(bào)、扣罰績(jī)效。7.2評(píng)審與更新每年組織體系評(píng)審，邀請(qǐng)內(nèi)部專家、外部機(jī)構(gòu)評(píng)估體系有效性，形成評(píng)審報(bào)告。根據(jù)評(píng)審結(jié)果、法規(guī)變化、事故教訓(xùn)，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單、管控措施、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，確保體系持續(xù)適配企業(yè)實(shí)際。附則本手冊(cè)由企業(yè)安全管理部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起