危險化學(xué)品隱患排查治理導(dǎo)則一、總則

（一）目的與依據(jù)

為規(guī)范危險化學(xué)品單位隱患排查治理工作，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，及時消除事故隱患，預(yù)防和減少危險化學(xué)品生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定，制定本導(dǎo)則。本導(dǎo)則依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定。

（二）適用范圍

本導(dǎo)則適用于中華人民共和國境內(nèi)從事危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存、使用、經(jīng)營、運輸（包括道路、鐵路、水路、管道運輸?shù)龋?、廢棄處置等活動的單位（以下統(tǒng)稱危險化學(xué)品單位）的隱患排查治理工作。負(fù)有危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門對其監(jiān)管范圍內(nèi)危險化學(xué)品單位隱患排查治理工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，適用本導(dǎo)則。核設(shè)施、國防科研生產(chǎn)單位涉及危險化學(xué)品的隱患排查治理工作，不適用本導(dǎo)則，但國家另有規(guī)定的除外。

（三）工作原則

1.堅持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理。將隱患排查治理作為安全生產(chǎn)工作的首要任務(wù)，強化源頭管控，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早整改，從根本上防范事故發(fā)生。

2.堅持隱患就是事故、防范勝于救災(zāi)。樹立“隱患即事故”理念，對排查出的隱患，特別是重大事故隱患，必須立即采取整改措施，堅決防止隱患演變?yōu)槭鹿省?/p>

3.堅持全員參與、分級負(fù)責(zé)。明確單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門及崗位人員的隱患排查治理責(zé)任，形成“橫向到邊、縱向到底”的責(zé)任體系，確保責(zé)任落實到人。

4.堅持閉環(huán)管理、標(biāo)本兼治。建立隱患排查、登記、評估、整改、驗收、銷號的全過程管理機制，針對共性問題和深層次原因，完善制度、健全機制，提升本質(zhì)安全水平。

（四）總體目標(biāo)

二、組織機構(gòu)與職責(zé)

（一）組織機構(gòu)設(shè)置

1.領(lǐng)導(dǎo)小組

危險化學(xué)品單位應(yīng)設(shè)立隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，作為最高決策機構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、倉儲、人力資源等部門負(fù)責(zé)人，以及安全管理部門的專業(yè)人員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃隱患排查治理工作，制定年度工作方案和目標(biāo)，協(xié)調(diào)解決重大問題，如資源調(diào)配、跨部門協(xié)作等。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少召開一次專題會議，總結(jié)工作進(jìn)展，分析排查結(jié)果，部署下一步任務(wù)，確保工作有序推進(jìn)。會議記錄需存檔管理，以便后續(xù)查閱和追溯。

2.工作小組

在領(lǐng)導(dǎo)小組下，設(shè)立隱患排查治理工作小組，作為執(zhí)行機構(gòu)。工作小組由安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、倉儲等部門的骨干人員，以及一線班組長。工作小組負(fù)責(zé)具體實施隱患排查治理工作，包括制定月度排查計劃、組織現(xiàn)場排查活動、跟蹤整改情況、記錄和報告數(shù)據(jù)等。工作小組每月至少召開一次例會，討論排查發(fā)現(xiàn)的隱患類型、分布區(qū)域和整改優(yōu)先級，協(xié)調(diào)各部門落實整改措施。工作小組需建立排查檔案，詳細(xì)記錄每次排查的時間、地點、參與人員和結(jié)果，確保信息完整。

3.其他相關(guān)機構(gòu)

根據(jù)單位規(guī)模和業(yè)務(wù)特點，可設(shè)立專項工作組，如技術(shù)支持組和應(yīng)急響應(yīng)組。技術(shù)支持組由設(shè)備工程師、安全專家組成，負(fù)責(zé)提供技術(shù)指導(dǎo)和解決方案，如設(shè)備故障診斷、安全標(biāo)準(zhǔn)解讀等。應(yīng)急響應(yīng)組由消防人員、醫(yī)療人員組成，負(fù)責(zé)隱患治理過程中的應(yīng)急保障，如火災(zāi)撲救、人員疏散演練等。這些機構(gòu)由專業(yè)人員組成，定期與工作小組溝通，協(xié)助開展特定領(lǐng)域的隱患排查和治理工作，確保技術(shù)支持和應(yīng)急響應(yīng)及時到位。

（二）職責(zé)分工

1.主要負(fù)責(zé)人職責(zé)

單位主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本單位隱患排查治理工作。其主要職責(zé)包括：組織制定隱患排查治理制度和工作方案，確保符合法律法規(guī)要求；保障所需資源投入，如資金、人員、設(shè)備等；監(jiān)督工作落實情況，定期檢查各部門職責(zé)履行情況；定期向監(jiān)管部門報告工作進(jìn)展，如季度報告和年度總結(jié)；對重大隱患親自督辦整改，確保隱患消除到位。主要負(fù)責(zé)人需簽署隱患排查治理文件，確保責(zé)任落實到人。

2.部門職責(zé)

-安全管理部門：負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常管理，包括制定排查標(biāo)準(zhǔn)和流程、組織安全培訓(xùn)、監(jiān)督執(zhí)行情況、匯總分析數(shù)據(jù)等。安全管理部門需建立隱患數(shù)據(jù)庫，定期更新排查結(jié)果，并向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

-生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的隱患排查，如設(shè)備運行狀態(tài)、操作規(guī)程執(zhí)行情況、工藝流程安全性等。生產(chǎn)部門需每日巡查生產(chǎn)線，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并參與整改措施制定，如設(shè)備維修、操作調(diào)整等。

-設(shè)備部門：負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)，確保設(shè)備安全運行。設(shè)備部門需定期檢查設(shè)備狀態(tài)，排查隱患如老化部件、泄漏風(fēng)險等，并制定維修計劃，確保設(shè)備完好率。

-倉儲部門：負(fù)責(zé)危險化學(xué)品儲存環(huán)節(jié)的隱患排查，如倉庫安全、消防設(shè)施、溫濕度控制等。倉儲部門需每日檢查倉庫環(huán)境，記錄異常情況，并配合整改，如消防設(shè)備更新、安全標(biāo)識完善等。

-人力資源部門：負(fù)責(zé)員工安全培訓(xùn)，提高員工安全意識和技能。人力資源部門需制定培訓(xùn)計劃，組織定期培訓(xùn)，如新員工入職培訓(xùn)、在職員工復(fù)訓(xùn)等，并評估培訓(xùn)效果。

3.崗位人員職責(zé)

-一線操作人員：負(fù)責(zé)本崗位的日常隱患排查，如檢查設(shè)備狀態(tài)、操作規(guī)程執(zhí)行情況、個人防護裝備使用情況等。一線操作人員需每日上崗前檢查設(shè)備，發(fā)現(xiàn)問題立即報告班組長，并參與簡單整改，如清潔設(shè)備、調(diào)整操作參數(shù)等。

-安全員：負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門的安全工作，協(xié)助排查隱患，跟蹤整改情況。安全員需每日巡查部門區(qū)域，記錄隱患細(xì)節(jié)，并向工作小組報告，同時監(jiān)督整改措施的落實。

-其他崗位人員：如班組長、技術(shù)員等，根據(jù)崗位職責(zé)參與相關(guān)隱患排查活動。班組長需組織班組會議，傳達(dá)排查要求；技術(shù)員需提供技術(shù)支持，解決排查中發(fā)現(xiàn)的復(fù)雜問題。

（三）工作機制

1.例會制度

領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開一次例會，工作小組每月召開一次例會，專題研究隱患排查治理工作。例會內(nèi)容包括：總結(jié)上一階段工作進(jìn)展，分析排查結(jié)果，討論整改措施，部署下一階段任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)小組例會由組長主持，重點討論重大隱患治理和資源協(xié)調(diào)；工作小組例會由組長主持，重點討論日常排查細(xì)節(jié)和整改落實。會議議程包括匯報排查數(shù)據(jù)、討論問題解決方案、明確責(zé)任分工等。會議記錄需詳細(xì)記錄時間、地點、參與人員、討論內(nèi)容和決議，并由安全管理部門存檔，確保信息可追溯。

2.信息報告機制

建立隱患信息報告制度，明確報告流程和時限。一線人員發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)立即通過口頭或書面方式向班組長或部門負(fù)責(zé)人報告；部門負(fù)責(zé)人核實后，在24小時內(nèi)向安全管理部門報告；安全管理部門匯總后，在48小時內(nèi)向領(lǐng)導(dǎo)小組和監(jiān)管部門報告，使用統(tǒng)一報告表格，包括隱患描述、等級、影響范圍等。重大隱患應(yīng)立即報告，并啟動應(yīng)急響應(yīng)。報告機制確保信息暢通，避免遺漏和延誤。

3.培訓(xùn)與教育

定期組織隱患排查治理培訓(xùn)，內(nèi)容包括法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、排查方法、整改技術(shù)等。培訓(xùn)對象包括管理人員、技術(shù)人員和一線員工，培訓(xùn)頻率為每季度至少一次。管理人員培訓(xùn)重點在責(zé)任意識和決策能力；技術(shù)人員培訓(xùn)重點在專業(yè)知識和技能提升；一線員工培訓(xùn)重點在識別隱患和報告流程。培訓(xùn)形式包括課堂講授、現(xiàn)場演示、案例分析等，確保培訓(xùn)效果。通過培訓(xùn)，提高全員安全意識和隱患識別能力，確保工作有效開展。

三、隱患排查內(nèi)容與方法

（一）排查范圍

1.生產(chǎn)環(huán)節(jié)

（1）工藝設(shè)備安全

生產(chǎn)裝置運行狀態(tài)、管道密封性、儀表校準(zhǔn)情況、安全閥及爆破片有效性、反應(yīng)釜溫度壓力控制、攪拌系統(tǒng)穩(wěn)定性等關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)需每日檢查。重點核查設(shè)備是否符合設(shè)計規(guī)范，是否存在腐蝕、泄漏、振動異常等問題。

（2）操作規(guī)程執(zhí)行

操作人員是否嚴(yán)格遵守崗位SOP，特別是開停車、異常工況處理等高風(fēng)險作業(yè)。通過現(xiàn)場觀察和操作記錄核查，確認(rèn)是否存在超溫、超壓、物料配比錯誤等違規(guī)行為。

（3）工藝安全分析

定期開展HAZOP分析或LOPA分析，評估工藝偏差風(fēng)險。例如，對硝化反應(yīng)工藝需重點分析失控反應(yīng)可能性，對蒸餾系統(tǒng)需關(guān)注熱媒泄漏風(fēng)險。

2.儲存環(huán)節(jié)

（1）倉庫管理

儲存區(qū)域是否分區(qū)分類，禁忌化學(xué)品是否隔離存放；物料標(biāo)識是否清晰準(zhǔn)確，包括名稱、危險特性、安全操作信息等；庫存臺賬與實物是否一致，防止超量儲存。

（2）儲存條件控制

常溫/低溫儲存設(shè)施運行參數(shù)（如溫濕度、壓力）是否達(dá)標(biāo)；通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運行，可燃?xì)怏w濃度監(jiān)測器是否有效；防爆電氣設(shè)備是否定期檢測。

（3）裝卸作業(yè)安全

裝卸區(qū)域防靜電設(shè)施是否完好，車輛接地裝置是否有效；裝卸管路是否采用防靜電材質(zhì)，流速是否控制在安全范圍；裝卸人員是否佩戴防護裝備并持證上崗。

3.運輸環(huán)節(jié)

（1）車輛與容器合規(guī)性

運輸車輛是否持有危險品道路運輸資質(zhì)，罐體是否定期檢驗；容器（如IBC桶、槽罐）是否完好無損，密封件是否老化，充裝量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

（2）路線與人員管理

運輸路線是否避開人口密集區(qū)，GPS軌跡是否實時監(jiān)控；駕駛員是否接受過危險品應(yīng)急處置培訓(xùn)，押運員是否全程在崗。

（3）裝卸過程監(jiān)控

裝卸區(qū)域是否設(shè)置圍堰和泄漏應(yīng)急物資，裝卸期間是否禁止無關(guān)人員進(jìn)入；靜電接地報警裝置是否正常工作。

4.廢棄處置環(huán)節(jié)

（1）廢物分類存放

固體廢物是否按危險特性分類存放于專用容器，液體廢物是否使用防滲漏容器；標(biāo)識是否清晰，避免混存引發(fā)反應(yīng)。

（2）處置流程合規(guī)

廢物轉(zhuǎn)移是否執(zhí)行聯(lián)單制度，交由有資質(zhì)單位處理；處置過程是否全程視頻監(jiān)控，記錄完整可追溯。

（3）應(yīng)急準(zhǔn)備

廢物暫存區(qū)是否配備吸附棉、中和劑等應(yīng)急物資，泄漏報警裝置是否定期測試。

（二）排查方法

1.常規(guī)檢查法

（1）目視觀察

通過直接觀察設(shè)備表面銹蝕、管道法蘭泄漏、安全警示標(biāo)識缺失等顯性隱患。例如，檢查儲罐液位計時需確認(rèn)刻度清晰、無卡頓，觀察呼吸閥是否結(jié)霜異常。

（2）儀器檢測

使用可燃?xì)怏w檢測儀監(jiān)測泄漏點，紅外熱像儀排查設(shè)備過熱部位，超聲波測厚儀檢測管道壁厚。重點區(qū)域如反應(yīng)釜夾套、壓縮機軸承需定期檢測。

（3）文檔核查

核查設(shè)備維護記錄、操作日志、培訓(xùn)檔案等文件。例如，校驗證書是否在有效期內(nèi)，變更管理記錄是否完整，應(yīng)急演練報告是否體現(xiàn)改進(jìn)措施。

2.系統(tǒng)分析法

（1）安全檢查表（SCL）

針對特定設(shè)備編制標(biāo)準(zhǔn)化檢查表，如離心機檢查表涵蓋振動值、軸承溫度、潤滑系統(tǒng)等20項指標(biāo)，逐項勾選并記錄異常。

（2）故障樹分析（FTA）

對典型事故（如反應(yīng)釜爆炸）構(gòu)建故障樹，分析"溫度失控→冷卻系統(tǒng)故障→傳感器失效"等邏輯鏈，定位關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)。

（3）風(fēng)險矩陣評估

結(jié)合可能性與后果嚴(yán)重性，將隱患分為紅（重大）、黃（較大）、藍(lán)（一般）三級。例如，儲罐呼吸閥失效屬紅色隱患，需立即停用整改。

3.動態(tài)監(jiān)測法

（1）在線監(jiān)測系統(tǒng)

在關(guān)鍵裝置部署DCS系統(tǒng)實時監(jiān)控溫度、壓力、流量等參數(shù)，設(shè)置超限自動報警。例如，聚合反應(yīng)釜溫度超過設(shè)定值10%時自動聯(lián)鎖切斷進(jìn)料。

（2）視頻智能分析

在裝卸區(qū)安裝AI攝像頭，自動識別未佩戴防護裝備、違規(guī)吸煙等行為，實時推送預(yù)警信息至中控室。

（3）人員行為監(jiān)測

通過智能手環(huán)監(jiān)測作業(yè)人員生理指標(biāo)（如心率過快可能提示疲勞），結(jié)合電子圍欄技術(shù)防止誤入高危區(qū)域。

4.專項排查法

（1）季節(jié)性排查

雨季重點排查防雷接地、防洪設(shè)施；夏季增加高溫設(shè)備散熱檢查；冬季側(cè)重防凍防凝措施落實。

（2）節(jié)假日排查

節(jié)假日前檢查應(yīng)急物資儲備、值班人員資質(zhì)、備用電源啟動測試；節(jié)后核查設(shè)備停用狀態(tài)是否正確恢復(fù)。

（3）變更管理排查

對工藝、設(shè)備、人員等變更執(zhí)行"變更前評估-變更中監(jiān)控-變更后驗證"全流程檢查。例如，更換催化劑后需重新評估反應(yīng)活性風(fēng)險。

（三）排查重點

1.重大危險源管控

（1）一級重大危險源

如硝化反應(yīng)裝置、劇毒氣體儲罐，需每日核查安全儀表系統(tǒng)（SIS）功能完整性，緊急切斷閥測試頻次不低于每月一次。

（2）二級重大危險源

如500m3以上易燃液體儲罐，重點監(jiān)控液位計、壓力表、溫度計三參數(shù)互鎖有效性，消防水系統(tǒng)備用泵每周試運行。

（3）風(fēng)險預(yù)警機制

建立重大危險源電子地圖，實時顯示風(fēng)險等級，當(dāng)監(jiān)測數(shù)據(jù)超過閾值時自動觸發(fā)聲光報警并啟動應(yīng)急預(yù)案。

2.特殊作業(yè)風(fēng)險

（1）動火作業(yè)

檢測作業(yè)點30米范圍內(nèi)可燃?xì)怏w濃度，清理周邊易燃物，配備滅火器；作業(yè)票審批人需現(xiàn)場確認(rèn)安全措施。

（2）受限空間作業(yè)

通風(fēng)置換后檢測氧含量≥19.5%、有毒氣體濃度達(dá)標(biāo)；作業(yè)人員佩戴長管呼吸器，外部設(shè)專人監(jiān)護。

（3）高處作業(yè)

檢查安全帶系掛點是否牢固，防墜器功能測試合格；惡劣天氣（風(fēng)力≥6級）禁止作業(yè)。

3.變更與異常管理

（1）工藝變更

原料替代時需重新評估反應(yīng)熱、副產(chǎn)物風(fēng)險，小試驗證后才能放大生產(chǎn)。

（2）設(shè)備變更

更換關(guān)鍵閥門時核查材質(zhì)兼容性（如不銹鋼閥門接觸氯離子需升級為雙相鋼），安裝后進(jìn)行密封性試驗。

（3）異常工況處置

建立工藝偏離響應(yīng)卡，明確"溫度超10℃→自動降溫→緊急泄壓→人工干預(yù)"等分級處置流程。

4.應(yīng)急能力建設(shè)

（1）應(yīng)急物資

檢查吸附棉、防化服、堵漏工具等物資數(shù)量是否達(dá)標(biāo)，定期檢查有效期。

（2）應(yīng)急演練

每季度開展專項演練（如泄漏處置、火災(zāi)撲救），評估響應(yīng)時間、協(xié)同效率、資源調(diào)配能力。

（3）應(yīng)急通訊

測試防爆對講機信號覆蓋范圍，確認(rèn)備用電源供電時間≥8小時，確保通訊暢通。

四、隱患分級與評估

（一）分級標(biāo)準(zhǔn)

1.重大隱患

（1）定義特征

指可能導(dǎo)致群死群傷事故、造成重大社會影響或違反國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的隱患。例如，硝化反應(yīng)釜溫度聯(lián)鎖失效、劇毒氣體儲罐安全閥堵塞、重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)中斷等情形。

（2）判定依據(jù)

符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第八條所列情形，如涉及毒性氣體、爆炸品的儲罐區(qū)與周邊防護距離不足，或企業(yè)未按規(guī)定建立重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)。

（3）典型表現(xiàn)

生產(chǎn)環(huán)節(jié)中反應(yīng)失控保護系統(tǒng)缺失，儲存環(huán)節(jié)中劇毒化學(xué)品未實現(xiàn)雙人雙鎖，運輸環(huán)節(jié)中未取得資質(zhì)車輛承運?；罚瑥U棄處置環(huán)節(jié)中危險廢物混入生活垃圾等。

2.較大隱患

（1）定義特征

可能導(dǎo)致較大人身傷害或財產(chǎn)損失，但不會造成群死群傷的隱患。例如，可燃?xì)怏w報警器覆蓋不全、安全閥未按期校驗、裝卸區(qū)防靜電設(shè)施失效等。

（2）判定依據(jù)

參照《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》，如涉及易燃易爆場所的電氣設(shè)備未采用防爆型，或特種作業(yè)人員無證上崗。

（3）典型表現(xiàn)

儲存?zhèn)}庫溫濕度監(jiān)測儀故障，運輸車輛未安裝GPS定位系統(tǒng)，廢棄處置環(huán)節(jié)中應(yīng)急物資儲備不足，操作人員未定期進(jìn)行安全培訓(xùn)等。

3.一般隱患

（1）定義特征

指風(fēng)險較低，可通過日常管理措施消除的隱患。例如，安全警示標(biāo)識模糊、消防通道臨時堆放雜物、設(shè)備維護記錄不完整等。

（2）判定依據(jù)

不符合行業(yè)安全管理規(guī)范但未達(dá)到重大或較大等級的隱患。如《危險化學(xué)品安全管理條例》第二十四條規(guī)定的安全管理制度缺失條款。

（3）典型表現(xiàn)

操作規(guī)程未及時更新，倉庫內(nèi)物料堆放間距不足，運輸車輛隨車工具擺放混亂，廢棄容器未張貼危險標(biāo)識等。

（二）評估流程

1.現(xiàn)場核實

（1）初步確認(rèn)

排查人員發(fā)現(xiàn)疑似隱患后，立即停止相關(guān)作業(yè)活動，設(shè)置警戒區(qū)域。例如，發(fā)現(xiàn)管道法蘭有滲漏痕跡時，立即關(guān)閉上下游閥門，疏散周邊人員。

（2）技術(shù)驗證

使用專業(yè)儀器進(jìn)行檢測，如超聲波測厚儀測量管道壁厚，紅外熱像儀排查設(shè)備過熱點。對涉及工藝安全的隱患，需組織工藝工程師進(jìn)行模擬分析。

（3）影像記錄

對隱患部位進(jìn)行拍照、錄像，標(biāo)注時間、位置和關(guān)鍵參數(shù)。例如，拍攝儲罐液位計異常顯示狀態(tài)，記錄當(dāng)時的環(huán)境溫度和壓力數(shù)據(jù)。

2.風(fēng)險分析

（1）可能性評估

采用歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計法分析隱患發(fā)生概率。如某類閥門故障頻率為年均3次，則判定該隱患可能性為"較可能"。

（2）后果評估

通過情景模擬推演事故后果。例如，假設(shè)儲罐泄漏后，模擬有毒氣體擴散范圍、人員傷亡半徑、環(huán)境污染程度等。

（3）風(fēng)險矩陣判定

結(jié)合可能性與后果嚴(yán)重性，將隱患分為紅（重大）、黃（較大）、藍(lán)（一般）三級。如"反應(yīng)釜超壓保護失效"屬于紅色隱患，"倉庫滅火器過期"屬于藍(lán)色隱患。

3.等級判定

（1）集體評審

由安全、技術(shù)、生產(chǎn)等部門組成評估小組，召開專題會議。例如，對"裝卸區(qū)靜電接地裝置失效"隱患，需電氣工程師提供檢測報告，安全專家分析事故案例。

（2）標(biāo)準(zhǔn)比對

對照《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》等規(guī)范進(jìn)行條款比對。如發(fā)現(xiàn)未達(dá)標(biāo)項，明確具體違反條款編號。

（3）動態(tài)調(diào)整

對季節(jié)性或臨時性隱患，根據(jù)環(huán)境變化調(diào)整等級。例如，夏季高溫時段將"冷卻塔散熱不足"由一般隱患升級為較大隱患。

（三）動態(tài)管理

1.隱患登記

（1）臺賬建立

建立電子化隱患數(shù)據(jù)庫，包含隱患描述、位置、等級、責(zé)任部門、整改期限等字段。例如，記錄"反應(yīng)釜溫度傳感器偏差超標(biāo)"隱患的發(fā)現(xiàn)時間、設(shè)備編號。

（2）編號管理

采用"年份-類型-序號"格式編碼。如2023年生產(chǎn)環(huán)節(jié)第5項重大隱患編碼為"2023-SH-005"。

（3）信息共享

通過企業(yè)內(nèi)部平臺實時更新隱患狀態(tài)，各部門可查詢責(zé)任區(qū)域內(nèi)的隱患清單。

2.整改跟蹤

（1）責(zé)任落實

明確整改責(zé)任人和技術(shù)負(fù)責(zé)人。例如，重大隱患需由分管副總擔(dān)任督辦人，一般隱患由班組長負(fù)責(zé)整改。

（2）進(jìn)度監(jiān)控

實行"周報告、月通報"制度。對逾期未整改的隱患，下發(fā)《隱患整改督辦單》，約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。

（3）資源保障

對需資金投入的隱患，設(shè)立專項整改基金。例如，更換防爆電氣設(shè)備費用優(yōu)先從安全生產(chǎn)費用中列支。

3.驗收銷號

（1）復(fù)查驗證

整改完成后，由原排查人員聯(lián)合技術(shù)部門進(jìn)行驗收。例如，對"管道法蘭泄漏"整改，需進(jìn)行24小時保壓測試。

（2）效果評估

采用前后對比法驗證整改效果。如整改前可燃?xì)怏w檢測儀報警頻次為每周5次，整改后降至每月1次。

（3）閉環(huán)管理

驗收合格后，在系統(tǒng)中標(biāo)注"已銷號"，保留整改記錄至少3年。對整改不徹底的隱患，重新啟動評估流程。

五、隱患整改與驗收

（一）整改流程

1.制定整改方案

（1）技術(shù)論證

針對重大隱患組織技術(shù)專家進(jìn)行可行性分析。例如，對反應(yīng)釜超壓保護失效問題，需評估增設(shè)安全閥或升級聯(lián)鎖系統(tǒng)的成本效益，對比不同技術(shù)路線的可靠性。

（2）措施細(xì)化

將整改目標(biāo)分解為具體步驟。如“儲罐防雷接地電阻超標(biāo)”整改方案需明確：斷開罐體連接→重新焊接接地極→測試電阻值→恢復(fù)連接，每步明確操作標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任人。

（3）時間規(guī)劃

根據(jù)隱患等級設(shè)定整改期限。重大隱患原則上不超過30天，較大隱患不超過60天，一般隱患在當(dāng)月內(nèi)完成。特殊情況需書面說明延期原因并報備監(jiān)管部門。

2.實施整改措施

（1）過程管控

建立整改日志制度，每日記錄施工進(jìn)度、人員到崗、材料使用情況。例如，更換腐蝕管道時需記錄焊接工藝參數(shù)、無損檢測報告等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

（2）風(fēng)險防控

高風(fēng)險作業(yè)執(zhí)行作業(yè)許可制度。如動火作業(yè)前辦理動火票，檢測可燃?xì)怏w濃度，清理周邊可燃物，配備消防器材。

（3）變更管理

整改涉及工藝或設(shè)備變更時，履行變更審批程序。例如，改造卸料泵需評估新泵材質(zhì)與物料的兼容性，更新操作規(guī)程并培訓(xùn)操作人員。

3.驗收與閉環(huán)

（1）三級驗收

-整改單位自檢：對照方案逐項核查，如檢查新安裝的安全閥鉛封是否完好

-部門復(fù)驗：技術(shù)部門測試設(shè)備性能，如模擬超壓工況驗證聯(lián)鎖響應(yīng)時間

-公司終驗：安全管理部門組織聯(lián)合檢查，確認(rèn)隱患徹底消除

（2）效果評估

采用前后對比法驗證整改效果。如整改前可燃?xì)怏w報警器誤報率15%，整改后降至2%；泄漏點修復(fù)后連續(xù)72小時無滲漏。

（3）資料歸檔

整改完成后整理完整資料包，包括：整改方案、施工記錄、檢測報告、驗收表、影像資料等，保存期限不少于3年。

（二）資源保障

1.資金保障

（1）專項預(yù)算

每年按營業(yè)收入的一定比例計提安全生產(chǎn)費用，優(yōu)先用于隱患整改。如某企業(yè)將年度利潤的3%劃撥至隱患治理專項賬戶。

（2）快速審批

建立緊急資金撥付通道，重大隱患整改資金申請可在3個工作日內(nèi)完成審批流程。

（3）效益評估

對整改項目進(jìn)行成本效益分析，優(yōu)先投入回報比高的項目。例如，升級自動化控制系統(tǒng)可減少人為操作失誤，長期降低事故損失。

2.人員保障

（1）專業(yè)團隊

組建由設(shè)備、工藝、安全專家組成的整改技術(shù)組，提供24小時技術(shù)支持。例如，聘請外部專家指導(dǎo)復(fù)雜工藝改造。

（2）能力培訓(xùn)

對整改作業(yè)人員開展專項培訓(xùn)。如焊接人員需取得特種作業(yè)操作證，學(xué)習(xí)?；吩O(shè)備焊接規(guī)范。

（3）考核激勵

將隱患整改納入績效考核，對按期完成整改的部門給予獎勵，對拖延整改的進(jìn)行問責(zé)。

3.技術(shù)保障

（1）技術(shù)引進(jìn)

采用先進(jìn)檢測技術(shù)提升整改質(zhì)量。例如，使用內(nèi)窺鏡檢測管道內(nèi)部腐蝕狀況，采用激光測厚儀精確測量壁厚。

（2）專家智庫

建立外部專家?guī)欤w化工、機械、消防等領(lǐng)域，按需調(diào)用專家資源。

（3）數(shù)字化工具

應(yīng)用BIM技術(shù)模擬整改方案，通過虛擬現(xiàn)實（VR）進(jìn)行安全交底，提高整改效率。

（三）驗收標(biāo)準(zhǔn)

1.技術(shù)指標(biāo)

（1）設(shè)備性能

整改后設(shè)備參數(shù)需符合設(shè)計規(guī)范。如安全閥啟跳壓力偏差≤3%，壓力表精度等級不低于1.5級，可燃?xì)怏w探測器響應(yīng)時間≤30秒。

（2）系統(tǒng)功能

安全聯(lián)鎖系統(tǒng)功能測試需滿足：輸入信號異常時系統(tǒng)自動聯(lián)鎖，手動復(fù)位后恢復(fù)正常，歷史記錄完整可追溯。

（3）環(huán)境指標(biāo)

作業(yè)場所環(huán)境參數(shù)達(dá)標(biāo)。如倉庫溫濕度控制在規(guī)定范圍，通風(fēng)換氣次數(shù)≥12次/小時，有毒物質(zhì)濃度低于職業(yè)接觸限值。

2.管理指標(biāo)

（1）制度完善

整改后同步更新相關(guān)制度。如變更管理制度增加對整改后設(shè)備的驗收條款，操作規(guī)程補充新設(shè)備的操作要點。

（2）記錄完整

整改過程記錄齊全。包括施工日志、檢測報告、驗收簽字表、培訓(xùn)記錄等，確?？勺匪?。

（3）培訓(xùn)到位

操作人員經(jīng)考核合格后方可上崗。如新設(shè)備操作培訓(xùn)覆蓋率100%，考核通過率≥95%。

3.應(yīng)急指標(biāo)

（1）預(yù)案更新

根據(jù)整改情況修訂應(yīng)急預(yù)案。如增加新設(shè)備泄漏處置流程，明確應(yīng)急物資存放位置。

（2）演練驗證

開展針對性應(yīng)急演練。如模擬整改后管道泄漏場景，測試應(yīng)急響應(yīng)時間≤15分鐘。

（3）物資配備

應(yīng)急物資儲備充足。如中和劑、吸附棉、堵漏工具等數(shù)量滿足最大事故處置需求，且在有效期內(nèi)。

（四）長效機制

1.整改效果評估

（1）持續(xù)監(jiān)測

對整改后區(qū)域加強監(jiān)測。如對修復(fù)的管道實施每月壁厚檢測，對新增的安全儀表系統(tǒng)每季度進(jìn)行功能測試。

（2）效果跟蹤

建立整改后效果跟蹤表，記錄3個月內(nèi)相關(guān)指標(biāo)變化。如整改后泄漏事故發(fā)生次數(shù)下降比例。

（3）經(jīng)驗總結(jié)

每季度分析整改案例，提煉成功經(jīng)驗。如某企業(yè)總結(jié)出“五步閉環(huán)整改法”并推廣至全公司。

2.預(yù)防復(fù)發(fā)機制

（1）根源分析

對重復(fù)發(fā)生的隱患開展根本原因分析（RCA）。如某閥門頻繁泄漏，分析發(fā)現(xiàn)是介質(zhì)腐蝕性超出設(shè)計預(yù)期，需更換耐腐蝕材質(zhì)。

（2）技術(shù)升級

持續(xù)改進(jìn)設(shè)備設(shè)施。如將手動閥門更換為氣動閥門，實現(xiàn)遠(yuǎn)程控制，減少人為操作風(fēng)險。

（3）文化培育

開展“無隱患班組”創(chuàng)建活動，鼓勵員工主動發(fā)現(xiàn)和報告隱患，形成“人人查隱患、時時防風(fēng)險”的安全文化。

3.監(jiān)督考核機制

（1）定期審計

每半年組織一次隱患整改專項審計，檢查整改措施的落實情況和效果。

（2）責(zé)任追溯

對整改不力導(dǎo)致事故的，嚴(yán)肅追究相關(guān)責(zé)任人。如某企業(yè)因整改拖延導(dǎo)致泄漏事故，對分管副總給予降職處分。

（3）績效掛鉤

將隱患整改完成率、整改合格率納入部門年度績效考核，權(quán)重不低于20%。

六、監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)

（一）監(jiān)督機制

1.內(nèi)部監(jiān)督

（1）日常巡查

安全管理部門每日對生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)汝P(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行巡查，重點檢查重大危險源管控措施落實情況。例如，核查反應(yīng)釜溫度聯(lián)鎖功能是否正常，劇毒化學(xué)品雙人雙鎖制度執(zhí)行情況，運輸車輛GPS定位軌跡是否偏離指定路線。

（2）專項審計

每季度組織跨部門專項審計組，對隱患整改情況進(jìn)行全面核查。審計內(nèi)容包括：整改方案執(zhí)行進(jìn)度、資金使用合規(guī)性、技術(shù)措施有效性等。對未按期完成整改的部門，下發(fā)《整改督辦通知書》，明確完成時限和責(zé)任人。

（3）數(shù)據(jù)監(jiān)測

利用企業(yè)安全生產(chǎn)信息化平臺，實時監(jiān)控隱患治理動態(tài)。系統(tǒng)自動預(yù)警逾期未整改項目，推送至部門負(fù)責(zé)人手機端；每月生成隱患治理熱力圖，直觀展示各區(qū)域風(fēng)險分布。

2.外部監(jiān)督

（1）監(jiān)管聯(lián)動

主動向應(yīng)急管理部門報送隱患排查治理月度報告，重大隱患即時上報。配合監(jiān)管部門開展專項檢查，對提出的問題建立整改臺賬，明確整改時限和責(zé)任人。

（2）社會監(jiān)督

公開企業(yè)重大危險源分布及管控措施，在廠區(qū)設(shè)置隱患舉報熱線和電子郵箱。對群眾舉報的隱患線索，經(jīng)核實后給予舉報人適當(dāng)獎勵，形成社會共治格局。

（3）第三方評估

每兩年聘請專業(yè)機構(gòu)開展隱患治理效果評估。評估采用現(xiàn)場檢查、員工訪談、資料核查等方式，形成《隱患治理評估報告》，提出改進(jìn)建議并跟蹤落實。

（二）考核評價

1.考核指標(biāo)

（1）量化指標(biāo)

-隱患整改完成率：月度整改完成率不低于95%，年度累計完成率100%

-重大隱患整改時效：重大隱患整改平均時長不超過20個工作日

-隱患復(fù)發(fā)率：已銷號隱患3個月內(nèi)復(fù)發(fā)率控制在5%以內(nèi)

-培訓(xùn)覆蓋率：全員安全培訓(xùn)年度覆蓋率100%，特種作業(yè)人員持證率100%

（2）定性指標(biāo)

-制度完善度：隱患排查治理相關(guān)制度修訂及時性、可操作性

-應(yīng)急響應(yīng)能力：應(yīng)急演練頻次（每季度不少于1次）、響應(yīng)時間（≤15分鐘）

-安全文化建設(shè)：員工隱患報告積極性、安全建議采納數(shù)量

2.考核方式

（1）月度考核

安全管理部門每月匯總各部門隱患治理數(shù)據(jù)，形成《月度考核評分表》。評分采用百分制，其中整改完成率占40%，整改質(zhì)量占30%，培訓(xùn)落實占20%，創(chuàng)新舉措占10%。

（2）年度總評

年終組織綜合考評，結(jié)合月度考核結(jié)果、年度重大事故發(fā)生情況、監(jiān)管部門評價等，形成年度考核等級。考