公司安全基本制度安生生產(chǎn)基本制度

目錄

1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他制度.......................................2

2安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度....................................................4

3安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度....................................................6

4領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度........................................................8

5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度.......................................................11

6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則............................................................17

7安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度...........................................20

8安全隱患排查上報(bào)管理制度...............................................33

9變更管理制度...........................................................33

10供應(yīng)商管理制度........................................................37

11安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評(píng)審、修訂制度.............................39

12安全文件檔案管理制度..................................................42

13特種作業(yè)人員管理制度..................................................44

14安全生產(chǎn)承諾制度......................................................46

15安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)制度................................................48

16安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度................................................52

17安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)管理制度.......................................54

18安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核制度............................................56

19應(yīng)急救援管理制度......................................................59

20安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度................................................63

1安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他制度

1、目的

為了及時(shí)識(shí)別、獲取、更新與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保公司

的生產(chǎn)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)和其他要求，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、更新、適用

性識(shí)別和管理。

3、職責(zé)

（1）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)通過(guò)各種渠道獲取與公司安全生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)

和其它要求，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求確認(rèn)其適用性，建立“企業(yè)適用

的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門。

（2）各部門負(fù)責(zé)將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”傳

達(dá)給本部門員工并監(jiān)督其遵照?qǐng)?zhí)行。

（3）安全環(huán)保部應(yīng)每年至少一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要

求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。

4、控制程序

4.1與公司活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國(guó)家、行業(yè)、地

方的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其它必.勿實(shí)行的要求。

4.2獲取方法

安全環(huán)保部應(yīng)經(jīng)常與政府主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)組織等部門保持聯(lián)系，主動(dòng)

獲取相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，也可通過(guò)出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、報(bào)刊、雜志、

互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)充，以確保公司在體系運(yùn)行中能獲取最新的有效版本。

4.3確認(rèn)、分發(fā)和更新

1）安仝環(huán)保部根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：

（1）是否與公司安全生產(chǎn)有關(guān)；

（2）是否為最新的版本。

2）由安全環(huán)保部制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要

求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門。

3）各部門負(fù)責(zé)保存與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。

4）當(dāng)上述法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正清單，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)到

相關(guān)部門，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的處理。

4.4執(zhí)行

各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。

5、相關(guān)的文件

《適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》

《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求定期更新記錄》

《文件發(fā)放登記表》

《法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)記錄》

《隱患整改記錄》

《法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告》

《安全培訓(xùn)記錄表》

2安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度

1、目的

為規(guī)范公司安全會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議成本，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司級(jí)安全會(huì)議的管理。

3、職責(zé)

（1）安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)安委會(huì)會(huì)議的組織召開(kāi)；

（2）各部門、各崗位人員參與相應(yīng)的安全生產(chǎn)例會(huì)。

4、控制程序

4.1會(huì)議類別

（1）公司內(nèi)部會(huì)議包括公司安委會(huì)會(huì)議、安全例會(huì)和緊急會(huì)議等；

（2）公司安委會(huì)每季度召開(kāi)一次安全管理工作會(huì)議，討論研究安全方面各項(xiàng)事

項(xiàng)。公司安委會(huì)內(nèi)容由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)記錄、匯總成會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行存檔；

（3）安全例會(huì)分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別。

4.2安委會(huì)會(huì)議

1）會(huì)前工作

（1）安排議題。公司安委會(huì)會(huì)議的召開(kāi)由安委會(huì)辦公室征集安委會(huì)成員的意見(jiàn)

確定：

（2）準(zhǔn)備材料。包括會(huì)議議程、會(huì)議簽到表及宣傳材料等，由安委會(huì)辦公室負(fù)

責(zé)組織。

2）會(huì)議通知。由安委會(huì)辦公室通知相關(guān)單位和人員。

3）會(huì)場(chǎng)工作

（1）會(huì)議簽到。由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)在與會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)時(shí)進(jìn)行；

（2）會(huì)議記錄。由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)，會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要。

4）會(huì)議內(nèi)容

會(huì)議內(nèi)容按事先確定的主題進(jìn)行，通過(guò)會(huì)議提出具體要求和下一步應(yīng)采取的措施。

5）會(huì)議要求

（1）參加會(huì)議的人員必須按通知要求參加，不能無(wú)故延誤、缺席、遲到，參會(huì)

人員不能參加會(huì)議的，必須向會(huì)議組織者請(qǐng)假；

（2）與會(huì)人員應(yīng)自覺(jué)遵守會(huì)議紀(jì)律，維獷會(huì)場(chǎng)秩序，通訊工具應(yīng)關(guān)閉或調(diào)到無(wú)

聲狀態(tài)。

6）會(huì)后工作

（1）與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議精神的貫徹；

（2）安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要制作，以書(shū)面形式存檔；

（3）對(duì)會(huì)議中提出措施進(jìn)行跟蹤落實(shí)。

4.3安全例會(huì)

1）公司級(jí)安全例會(huì)

例會(huì)成員：公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工程師、車間主任、涉及安全管理的

職能部門的負(fù)責(zé)人。

會(huì)議時(shí)間：每月1次，定于每月的第四周，具體時(shí)間另行通知。

會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議內(nèi)容主要探討企業(yè)的安全規(guī)章制度，學(xué)習(xí)相關(guān)安全法律法規(guī)。制

定切實(shí)可行的安全防范措施，重點(diǎn)解決當(dāng)月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責(zé)、

定時(shí)整改和總結(jié)、評(píng)比、考核。

會(huì)議主持人：公司安全負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。

2）車間級(jí)安全例會(huì)

（1）例會(huì)成員：車間正、副主任、工段長(zhǎng)、小班長(zhǎng)、安全員。

（2）會(huì)議時(shí)間：每周一次，具體時(shí)間車間自行安排。

（3）會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議內(nèi)容總結(jié)本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學(xué)

習(xí)安全管理制度和安全操作規(guī)程，傳達(dá)公司的安全檢查工作部署。

（4）會(huì)議主持人：車間主任。

3）班組級(jí)安全例會(huì)

（1）例會(huì)成員：班組長(zhǎng)和本班員工。

（2）會(huì)議時(shí)間:每天班前班后10分鐘。

（3）會(huì)議內(nèi)容：本班組各崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、存在問(wèn)題、注意事項(xiàng)，

傳達(dá)、學(xué)習(xí)公司和車間安全方面的有關(guān)會(huì)議精神。

5、記錄

《安全會(huì)議簽到表》

《安全會(huì)議紀(jì)要》

3安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度

1、目的

為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全管理制度和安全管理規(guī)定，杜絕各類違章現(xiàn)象,

教育公司職員和相關(guān)方人員盡職盡責(zé)搞好公司的安全生產(chǎn)，特制定本制度。

2、適用范圍

公司所有部門、職工及相關(guān)方成員。

3、職責(zé)

3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司級(jí)安全獎(jiǎng)懲考核，重大安全事項(xiàng)的考核報(bào)總經(jīng)理審

批；

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動(dòng)的考核獎(jiǎng)懲。

4、控制程序

4.1在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的部門、班組，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）安全組織健全，管理制度和安全操作規(guī)程完善，檢查考核嚴(yán)格，無(wú)重大安

全事故，安全工作成績(jī)顯著；

（2）安全認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，能按公司的要求完成職工的培訓(xùn)任務(wù)，積極參加公司

舉辦的安全競(jìng)賽活動(dòng)，安全班組建設(shè)成績(jī)突出；

（3）安全設(shè)施齊全、嚴(yán)格管理、運(yùn)行規(guī)范、記錄認(rèn)真、道路通暢、現(xiàn)場(chǎng)整潔，

文明生產(chǎn)工作成績(jī)突出；

（4）安全自糾自查認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格貫徹安全整改“五落實(shí)”；

（5）能積極組織或者積極支援兄弟單位進(jìn)行搶險(xiǎn)求援，避免重大損失，有顯著

貢獻(xiàn)的；

（6）安全責(zé)任制考核成績(jī)達(dá)標(biāo)的。

4.2在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）熱愛(ài)安仝工作，積極參加安仝活動(dòng)，成績(jī)顯著的；

（2）模范遵守安全規(guī)范，制止違反安全法規(guī)的行為，事跡突出的；

（3）及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患，避免事故發(fā)生的；

（4）積極救援、搶救公共財(cái)產(chǎn)和人民生命財(cái)產(chǎn)，表現(xiàn)突出的；

（5）對(duì)查明事故原因有突出貢獻(xiàn)的；

（6）在安全工作其他方面做出顯著貢獻(xiàn)的。

4.3有下列行為之一的，對(duì)違紀(jì)單位或人員處以行政處罰，并扣發(fā)安全獎(jiǎng)金或處

罰款:

（1）事故責(zé)任者；

（2）違章指揮或強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生者；

（3）違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣者；

（4）破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)隱瞞或謊報(bào)事故者，發(fā)生事故后逃逸或拒絕接受事故

調(diào)查的；

（5）事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生者；

（6）對(duì)堅(jiān)持原則，認(rèn)真維護(hù)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報(bào)復(fù)者；

（7）其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果者；

（8）對(duì)提出的整改意見(jiàn)有條件整改而拖延整改的責(zé)任人；

（9）擅自挪用消防器材、損壞、圈占、拆除消防器材者；

（10）提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；

（11）破壞、損毀資料、視頻、相關(guān)記錄的行為；

4.4懲罰類型

（1）經(jīng)濟(jì)處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小，可處以罰款50-2000元、

賠償損失的3-50%、降低工資、扣除獎(jiǎng)金。

（2）行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小可處以警告、辭退警告、降

職、降級(jí)、留用查看、辭退、開(kāi)除。

（3）性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責(zé)任。

4.5獎(jiǎng)懲程序

（1）對(duì)在安全工作中成績(jī)顯著的部門、班組和個(gè)人的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，由所在單位

提出建議，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究決定后，公司每年年底對(duì)全年安全工作情況進(jìn)

行考核評(píng)比，評(píng)選出公司安全管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，在公司內(nèi)通知表彰并給予獎(jiǎng)

勵(lì)。

（2）對(duì)違反本辦法的各違紀(jì)現(xiàn)象，由所在部門提出處理建議，公司安全生產(chǎn)委

員會(huì)研究提出處罰決定，由安環(huán)部、財(cái)務(wù)部具體執(zhí)行。

5、相關(guān)記錄

《安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳》

《安全獎(jiǎng)懲記錄》

4領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度

1、目的

為強(qiáng)化公司生產(chǎn)過(guò)程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，

更好地落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，制訂本制度。

2、適用范圍

本制度適用于本公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理。

3、職責(zé)

3.1綜合管理部負(fù)責(zé)按本制度對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班表編排；負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體開(kāi)

展情況的監(jiān)督落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)違反本規(guī)定人員的考核。

3.2其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)木制度的審核及貫徹執(zhí)行等工作，負(fù)責(zé)帶班值班工作的安

排和監(jiān)督落實(shí)。

4、控制程序

4.1術(shù)語(yǔ)、定義

領(lǐng)導(dǎo)：是指公司主要責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)的其他成員。

現(xiàn)場(chǎng)帶班：是指公司值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

全過(guò)程的監(jiān)督和管理。

公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本時(shí)段內(nèi)本單位全過(guò)程所有作業(yè)

活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查與監(jiān)督管理。

4.2公司級(jí)帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要內(nèi)容：

4.2.1監(jiān)督檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)情況，堅(jiān)持生產(chǎn)工作與安全

工作的“五同時(shí)”，模范地執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對(duì)本單位的安全工作全面

負(fù)責(zé)；

4.2.2檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷

及作'也環(huán)境不良的狀況；

4.2.3督促檢查現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的事故隱患的整改情況；

4.2.4針對(duì)本班次的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行合理的安排布置。

4.2.5組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間

下達(dá)停產(chǎn)撤人的命令，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立即采取有效防范措施,提出整改意見(jiàn),

督促限期整改。

4.2.6負(fù)責(zé)當(dāng)口的安全檢查、督促和指導(dǎo)各車間的安全工作，解決安全方面的疑

難問(wèn)題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素;

4.2.7負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權(quán)對(duì)“三違”現(xiàn)象進(jìn)

行處罰，并停止其工作，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，并按有關(guān)規(guī)定處理；

4.2.8對(duì)當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對(duì)傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并向上級(jí)部門報(bào)告，

要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理意見(jiàn)。

4.3帶班要求：

4.3.1安全帶班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)日安全工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)，必須堅(jiān)守崗

位，按安全值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安全工作，做好記錄；

4.3.2認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的安全工作遺留問(wèn)題，負(fù)責(zé)向下一班的帶班

領(lǐng)導(dǎo)交待清楚。

4.4領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的具體制定

4.4.1公司綜合管理部負(fù)責(zé)每月25日前編制完成下月的現(xiàn)場(chǎng)帶班表（標(biāo)注帶班

領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號(hào)碼和辦公室電話號(hào)碼），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)送安全環(huán)保部備案；

4.4.2帶班表必須明確規(guī)定每個(gè)工作時(shí)段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺;

4.4.3公司綜合管理部建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班記錄，由帶班人員填寫(xiě)在帶班過(guò)

程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項(xiàng)；

4.4.4領(lǐng)導(dǎo)帶班必須規(guī)定時(shí)間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗；

4.4.5每口值班領(lǐng)導(dǎo)必須與下工作日值班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接，并做好記錄，簽字

確認(rèn)；

4.4.6嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特殊原因無(wú)法當(dāng)班時(shí)，必須向總經(jīng)理請(qǐng)假，并由

公司辦公室安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班，同時(shí)向安全環(huán)保部通報(bào)變動(dòng)信息。

4.4.7當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。

4.5領(lǐng)導(dǎo)帶班考核：

4.5.1公司綜合管理部未按時(shí)編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時(shí)報(bào)送備案

的，責(zé)任人處以50元罰款；

4.5.2未安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，主要負(fù)責(zé)人處以200元罰款；

4.5.3現(xiàn)場(chǎng)帶班人員出現(xiàn)以下事項(xiàng)的，責(zé)任人處以100元罰款；

（1）遲到、早退或中途離崗的；

（2）無(wú)故不帶班或因故無(wú)法帶班但未請(qǐng)假導(dǎo)致空班的；

（3）未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的：

（4）不填寫(xiě)相應(yīng)記錄的；

（5）不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的；

（6）因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施

不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)大的按公司《生產(chǎn)安全事故領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。

（7）安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，忽視安全生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承擔(dān)安

全責(zé)任，接受上級(jí)部門的追查和處罰。

（8）對(duì)本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50元；

4.5.4對(duì)下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)：

（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例和辦法，

保持本單位長(zhǎng)期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動(dòng)局面，成績(jī)顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（2）領(lǐng)導(dǎo)在帶班過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)或報(bào)告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者；

（3）防止事故擴(kuò)大，搶險(xiǎn)有功者；

（4）對(duì)本單位“三違”人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績(jī)顯著者。

5、相關(guān)記錄

《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄》

《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄》

5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

1、目的

為識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備

設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷

害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，范圍包括：

2.1項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

2.2常規(guī)和異常活動(dòng)；

2.3事故及潛在的緊急情況；

2.4所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；

2.5原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

2.6作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；

2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

3、職責(zé)

土1總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)工作程序和指導(dǎo)書(shū)，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，

進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。

3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更

新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。

3.3總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極

參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。

4、控制程序

4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理

4.1.1風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的判定：據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。

4.1.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用作業(yè)危害分析法（JHA）進(jìn)行評(píng)價(jià)。巨大風(fēng)

險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由安全環(huán)保部審批簽字，總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)檢終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可

接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由安全環(huán)保部直接批準(zhǔn)。

4.1.3崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)采用作業(yè)條件危

險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）

作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等

風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由安全環(huán)保部采取隔

離、防護(hù)等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.4設(shè)備設(shè)施：對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行

定性評(píng)價(jià)。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的項(xiàng)，必須由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。

4.1.5工藝過(guò)程：要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開(kāi)展系統(tǒng)的工

藝過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析；對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，包括：

（1）工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；

（2）工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；

（3）控制失效的影響；

（4）人為因素等。

4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。常用的方法有工作

危害分析法、作業(yè)條件危險(xiǎn)分級(jí)法和安全檢查表分析法等。

4.2.1工作危害分析法（JHA）

從《作業(yè)活動(dòng)清單》中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作

步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定

控制措施。該方法是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。

作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步

驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。

作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作

觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。

識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重

性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)

風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。

如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為

一個(gè)大步躲，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。

對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制措施首先

針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。

頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。

4.2.2安全檢查分析法(SCL)

安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗(yàn)的分析方法，是分析人員針對(duì)分析的對(duì)象列出一些

項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查

出各層次的不安全因素,確定檢查項(xiàng)目。然后把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,

以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析的對(duì)象是根據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，對(duì)本公司的

安全生產(chǎn)條件進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。

4.3評(píng)價(jià)方法的選擇以及頻次

4.3.1作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用工作危險(xiǎn)分析(JHA)法，正常作業(yè)每年對(duì)

評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審一次，非正常作業(yè)及發(fā)生變化時(shí)在每次作業(yè)前或變化前進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4.3.2設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、工作場(chǎng)所的安全評(píng)價(jià)采用安全檢查表法(SCL),每年

對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行一次評(píng)審，發(fā)生變化時(shí)在變化前進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《安全檢查風(fēng)險(xiǎn)分析

記錄表》。

4.3.3新建、改建和擴(kuò)建的建設(shè)項(xiàng)目，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，委托有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)

構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。

4.3.4經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。

4.4評(píng)價(jià)原則

4.4.1符合國(guó)家、政府和本公司關(guān)于健康、安全的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

4.4.2符合本公司關(guān)于健康、安全的政策、方針和目標(biāo)。

4.4.3在法律、法規(guī)允許的情況下，滿足本公司實(shí)際抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。

4.4.4本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)指標(biāo)。

4.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟

4.5.1總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)

驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。

4.5.2各相關(guān)崗位收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料?，提交評(píng)價(jià)組織。

4.5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。

4.5.4通過(guò)定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

4.5.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。

4.5.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論。

4.5.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,

重點(diǎn)考慮以下因素：

（1）火災(zāi)和爆炸；

（2）沖擊和撞擊；

（3）人員中毒、窒息；

（4）觸電；

（5）有毒有害物料、氣體的泄漏；

（6）?；返幕瘜W(xué)、物理性危害因素；

（7）人機(jī)工程因素；

（8）設(shè)備的腐蝕、缺陷；

（9）對(duì)環(huán)境的可能影響等。

4.6確定重大風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)評(píng)價(jià)方法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)條件和設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重

大風(fēng)險(xiǎn)，填寫(xiě)《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：

（1）有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

（2）風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

（3）公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。

4.7風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容

4.7.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：

（1）控制措施的可行性和可靠性；

（2）控制措施的先進(jìn)性和安全性；

（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及本公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；

（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

4.7.2控制措施應(yīng)包括：

（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；

（2）管理措施，規(guī)范安全管理；

（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

5、應(yīng)用并持續(xù)更新危險(xiǎn)因素

5.1識(shí)別出來(lái)的危險(xiǎn)因素在安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中需要應(yīng)用:

5.1.1培訓(xùn)：所有員工包括其可以控制的員工應(yīng)知道和他們有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，

5.1.2設(shè)施：對(duì)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行安全維護(hù)和改進(jìn)。

5.1.3目標(biāo)：建立目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的重大風(fēng)險(xiǎn)。

5.1.4承包：在承包工作中應(yīng)將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策通報(bào)承包商。

5.1.5改進(jìn)：識(shí)別的結(jié)果表明了公司的安全管理的狀態(tài)或水平，可以用來(lái)持續(xù)改

進(jìn)。

5.2每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審，填寫(xiě)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)

控制效果評(píng)審記錄表》。

5.3作業(yè)安全

對(duì)于非常規(guī)作業(yè)前，應(yīng)按照《危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度》進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和

分析。

5.4當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行收集、識(shí)別和評(píng)價(jià)：

（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

（2）操作條件變化或工藝改變；

（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

（4）有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；

（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

（6）相關(guān)方有強(qiáng)烈投訴時(shí)；

（7）出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境污染。

5.5風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施編制風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行

宣傳、培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等,

使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的

控制措施。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在鹵位的風(fēng)險(xiǎn)，并掌握控制風(fēng)險(xiǎn)

的技能。風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)按照《安全培訓(xùn)教育管理制度》執(zhí)行。

6、其它要求

6.1根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

6.2評(píng)價(jià)出的重大隱患項(xiàng)目，按照《隱患治理管理制度》應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。

6.3組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，掌握崗位和作、也中存在的風(fēng)險(xiǎn)和控制措

施。

6.4按照實(shí)際情況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容。

7、相關(guān)記錄

《作業(yè)活動(dòng)清單》

《設(shè)備設(shè)施清單》

《工作危害分析（JHA）記錄表》

《安全檢查表法定性分析（SCL）記錄表》

《重大風(fēng)險(xiǎn)清單》

《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審和檢查記錄表》

《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告》

6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

1、目的

為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理.，制定本準(zhǔn)則。

2、適用范圍

公司所有作業(yè)活動(dòng)、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。

3、術(shù)語(yǔ)

3.1風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結(jié)合。

風(fēng)險(xiǎn)R二可能性LX后果嚴(yán)重性S

3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。

4、職責(zé)

4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)組織；

4.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理；

4.3各部門安全管理人員負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5、控制程序

5.1工作危害分析（JHA）

5.1.1工作方法

5.1.1.1從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的

工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定

控制措施。

5.1.1.2作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作

為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入控制措施。

5.1.1.3作業(yè)步驟只需說(shuō)明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立

在對(duì)工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)

進(jìn)行分析。

5.1.1.4識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)

果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，如果這些控制措施不足以

控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。

5.1.1.5如果作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。

每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。

5.1.1.6對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，控制

措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以控制。

5.1.1.7頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。

5.1.2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定

5.1.2.1危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：

表1：危害發(fā)生可能性L判定

L值防護(hù)措施經(jīng)驗(yàn)其它

正常情況二曾重復(fù)發(fā)生

5現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、保護(hù)、控制措施危害發(fā)生時(shí)不能被發(fā)現(xiàn)

危害

現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防保護(hù)措施或保護(hù)措施不危害發(fā)生時(shí)不易被發(fā)現(xiàn)，

4正常情況下發(fā)生過(guò)危害

當(dāng)未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程

3現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取控制措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過(guò)危害危害發(fā)生時(shí)容易被發(fā)現(xiàn)

2現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過(guò)危害危害發(fā)生時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)

1現(xiàn)場(chǎng)有防范、保護(hù)、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程

5.1.2.2危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則:

表2：危害后果嚴(yán)重性S判定

S值人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停車其它

5造成人員死亡>50公司停車重大環(huán)境污染

4造成人員重傷>25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面

影響

3造成輕傷>10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染

2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染

1無(wú)人員傷亡無(wú)損失無(wú)停車無(wú)污染、無(wú)影響

5.1.2.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施:

表3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(R=LXS)控制措施

在采取措施降低危害前\不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)

巨大風(fēng)險(xiǎn)20'25

估

采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)

重大風(fēng)險(xiǎn)15'16

量及評(píng)估

可接受風(fēng)險(xiǎn)4~12建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等，定期檢查，加強(qiáng)培訓(xùn)及交流

可忽略風(fēng)險(xiǎn)<4無(wú)需采用控制措施，保存記錄

5.2安全檢查分析（SCA）

5.2.1從設(shè)備清單中選取某一類設(shè)備，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定

控制措施。

5.2.2識(shí)別對(duì)設(shè)備安全性有影響的各類項(xiàng)目，確定項(xiàng)目的安全標(biāo)準(zhǔn)，分析產(chǎn)生偏

差的事故后果，檢查以往發(fā)生頻率、現(xiàn)有安全控制措施及員工勝任程度（設(shè)備現(xiàn)狀），

分析事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)程度及等級(jí)，提出控制措施。

5.2.3事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重程度及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分與JHA法相同。

6、相關(guān)記錄

《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》

7安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度

1、目的

為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，

發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止

和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》（安

監(jiān)總管三（2012）103號(hào)）、《化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄》

（安監(jiān)總管三（2015）113號(hào)）,制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。

3、定義及分類

本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和

安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故

發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包

括：

（1）作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家

安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。

（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過(guò)程

中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。

事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改

難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度

較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，

或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4、職責(zé)與分工

4.1隱患排查治理原則：“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位、

全天候”。

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人本本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理

的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定

有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。

分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況,

定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告

重大情況，對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4.2公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會(huì)，由所有高層領(lǐng)導(dǎo)和各部、車間正職及相關(guān)

工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)

假日檢查等。

4.3各車間及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對(duì)本單位安全隱、患的日常檢查，并負(fù)責(zé)各種類

型安全活動(dòng)的自查工作。

5、內(nèi)容與要求

5.1隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作

相結(jié)合，按下述方式進(jìn)行：

（1）日常隱患排查；

（2）綜合性隱患排查；

（3）專業(yè)性隱患排查；

（4）季節(jié)性隱患排查；

（5）重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；

（6）事故類比隱患排查。

5.1.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以

及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。

口常隱患排查要加強(qiáng)走關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡

查。

5.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專

業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的

全面檢杳。

5.1.3專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、

儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。

5.1.4季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括:

（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；

（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重

點(diǎn);

（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；

（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。

5.1.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前.，對(duì)裝

置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)

備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機(jī)

電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

5.1.6事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的

安全檢查。

5.2隱患排查頻次確定

5.2.1隱患排查的頻次：

（1）崗位操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢至少1次/兩小時(shí)，關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的操作

人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢至少1次/小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。

（2）各車間管理人員（主任、工藝設(shè)備副主任）、電氣、儀表人員每天至少

兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。

（3）各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日

常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；職能部門等應(yīng)結(jié)合崗

位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。

（4）公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性

的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。

（5）公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和

專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。

（6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，

及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。

（7）對(duì)干區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況

確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查一次；如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)

進(jìn)行隱患排查。

5.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：

（1）頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范重新修訂的；

（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的;

（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，

應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；

（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；

（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

5.2.3涉及“兩重點(diǎn)一重大”的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)每五年至少開(kāi)

展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）o

5.3隱患排查內(nèi)容

根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查主要包括以下內(nèi)容：

（1）安全基礎(chǔ)管理；

（2）區(qū)域位置和總圖布置；

（3）工藝；

（4）設(shè)備；

（5）電氣系統(tǒng);

（6）儀表系統(tǒng)；

（7）危險(xiǎn)化學(xué)品管理；

（8）儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；

（9）公用工程；

（10）消防系統(tǒng)。

5.3.1安全基礎(chǔ)管理

5.3.1.1安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度

建立健全及落實(shí)情況。

5.3.1.2安全投入保障情況，參加工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的情況。

5.3.1.3安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：

（1）單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；

（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上因情況；

（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。

5.3.1.4開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理情況，主要包括：

（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取情況；

（2）定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)情況；

（3）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)情況；

（4）隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。

5.3.1.5事故管理、變更管理及承包商的管理情況。

5.3.1.6危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：

（1）危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況；

（2）動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、

斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管

理與過(guò)程監(jiān)督情況。

（3）從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；

5.3.1.7危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。

5.3.2區(qū)域位置和總圖布置

5.3.2.1危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管

理?xiàng)l例》中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離。

5.3.2.2可能造成水域環(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范情況。

5.3.2.3公司周邊或作業(yè)過(guò)程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)

點(diǎn)排查、防范和治理情況。

5.3.2.4內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：

（1）控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；

（2）消防站及消防泵房；

（3）空分裝置、空壓站；

（4）點(diǎn)火源（包括火炬）；

（5）危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；

（6）其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。

5.3.2.5其他總圖布置情況，主要包括：

（1）建構(gòu)筑物的安全通道；

（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）

的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況；

（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；

（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。

5.3.3工藝管理

5.3.3.1工藝的安全管理，主要包括：

（1）工藝安全信息的管理；

（2）工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；

（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；

（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。

5.3.3.2工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：

（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢

測(cè)儀表、聲和（或）光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；

（2）針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安

全泄壓措施的完好性；

（3）危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；

（4）參照《首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及

推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三（2009）116號(hào)）的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安

全控制情況；

（5）火炬系統(tǒng)（自動(dòng)放散）的安全性；

（6）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。

5.3.3.3現(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：

（1）工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控

制；

（2）現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；

（3）工藝操作記錄及交接班情況；

（4）具有毒害因素的場(chǎng)所的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。

5.3.4設(shè)備管理

5.3.4.1設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：

（1）按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；

（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；

（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。

5.3.4.2設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：

（1）大型設(shè)備、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鋌設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全

附件的設(shè)置，投用與完好狀況;

（2）大型設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；

（3）轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)過(guò)濾”；

（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況；

（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、

「?藝防腐措施，材料防腐措施等。

5.3.4.3特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：

（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；

（2）特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)情況；

（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。

5.3.5電氣系統(tǒng)

5.3.5.1電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：

（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；

（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。

5.3.5.2供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：

（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；

（2）消防泵、關(guān)健裝置、關(guān)鍵設(shè)備等特別重要負(fù)荷的供電；

（3）重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；

（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；

（5）爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；

（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。

5.3.5.3電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。

5.3.6儀表系統(tǒng)

5.3.6.1儀表的綜合管理，主要包括：

（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況：

（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；

（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；

（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。

5.3.6.2系統(tǒng)配置，主要包括：

（1）基本過(guò)程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要;

（2）現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型，安裝情況；

（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；

（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；

（5）安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等。

5.3.6.3現(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況，主要包括：

（1）儀表及控制系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；

（2）按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；

（3）現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清晰等。

5.3.7危險(xiǎn)化學(xué)品管理

5.3.7.1危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括：

（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類，分類結(jié)果匯

入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

（2）按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

（3）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記。

5.3.7.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：

（1）危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽的管理；

（2）危險(xiǎn)化學(xué)品“一書(shū)一簽”制度的執(zhí)行情況；

（3）24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)情況；

（4）危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。

5.3.8儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)

5.3.8.1儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：

（1）儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體（焦油、粗苯、洗油）的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)

存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；

（2）儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。

5.3.8.2儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)情況，主要包括：

（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤

及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；

（2）重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)

源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求；

（3）可燃液體和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；

（4）危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)（硫磺庫(kù)及危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所等）的安全儲(chǔ)存。

5.3.8.3儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好

性。

5.3.9消防系統(tǒng)

5.3.9.1建設(shè)項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度

的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢

測(cè)情況。

5.3.9.2消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：

（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、固定式消防器材、消防人員、移動(dòng)式消

防設(shè)備、通訊等；

（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給

水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓、固定式消防水噴淋等；

（3）綜合罐區(qū)、中間儲(chǔ)罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；

（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；

（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；

（6）其他消防器材。

5.3.9.3固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況

5.3.10公用工程系統(tǒng)

5.3.10.1給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種

狀態(tài)下的需求。

5.3.10.2供熱設(shè)各及供熱管道設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。

5.3.10.3空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。

5.4安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促有關(guān)部門解決。

5.5各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)包括國(guó)家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實(shí)執(zhí)行情

況，人員培訓(xùn)教育及持訐上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，

安全標(biāo)志、定置管理、勞動(dòng)紀(jì)律、防火滅火以及?；返墓芾?、防護(hù)用品（具）

的保管等情況。

5.6各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開(kāi)據(jù)《事故隱患整改

通知單》，并在規(guī)定的整改期限后對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。車間及其它部門進(jìn)行的

各項(xiàng)隱患排查，排查記錄于《隱患排查臺(tái)賬》上，并將處理意見(jiàn)方法上報(bào)相關(guān)部

門領(lǐng)導(dǎo)。

5.7對(duì)部門或車間不能自行解決的事故隱患，由部門或車間逐級(jí)報(bào)告，提交

安全生產(chǎn)委員會(huì)研究解決。

5.8隱患治理

5.8.1對(duì)排查出的各級(jí)隱患實(shí)行“五定”管理，并將整改落實(shí)情況納入日常

管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各

方面問(wèn)題。

5.8.2對(duì)一般事故隱患，由部門、車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

5.8.3對(duì)于重大事故隱患，公司安環(huán)部負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患

的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（評(píng)估方法詳見(jiàn)附錄A）。

5.8.4重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：

（1）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止

事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停

產(chǎn)治理；

（2）當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防

止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；

（3）對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，進(jìn)行成本一

效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能

將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。

5.8.5對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理

方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員：

（5）治理的時(shí)限和要求；

（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.8.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患

檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱息內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單

位、專業(yè)分類、歸屬部門或車間、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情

況，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查，治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要，正式文件

等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。

5.9隱患上報(bào)

5.9.1公司安環(huán)部負(fù)責(zé)定期通過(guò)“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)

監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況.

5.9.2對(duì)于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；

(3)隱患的治理方案。

6、考核與獎(jiǎng)懲

6.1凡在檢查中查出的各類隱患，無(wú)故未及時(shí)整改的，根據(jù)隱患大小和情節(jié)

嚴(yán)重程度，每項(xiàng)次罰款50-200元。

6.2對(duì)于積極排查隱患并及時(shí)上報(bào)的，安環(huán)部將組織安委會(huì)成員進(jìn)行判定,

根據(jù)貢獻(xiàn)大小每項(xiàng)次獎(jiǎng)勵(lì)50-500元。

6.3隱患排查治理情況獎(jiǎng)懲由安環(huán)部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在每月績(jī)

效工資安全環(huán)保項(xiàng)中實(shí)施獎(jiǎng)懲。

附錄A

重大事故隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法

表1事故隱患后果定性分級(jí)方法

根低后果

人員輕母飭害或沒(méi)有受傷：不會(huì)損失工作時(shí)間.

財(cái)產(chǎn)損失很小.

聲譽(yù)企業(yè)內(nèi)部關(guān)注：形象沒(méi)有受損.

較低后果

人員人員輕徼受傷.小嚴(yán)重：可能會(huì)損失工作時(shí)間.

財(cái)產(chǎn)損失較小.

聲譽(yù)社區(qū)、鄰居、合作伙伴影響.

中等后果

人員3人以1輕傷.L2人重傷.

財(cái)產(chǎn)損失較小.

聲譽(yù)本地區(qū)內(nèi)蒙??；政府管制.公眾關(guān)注負(fù)面后果.

高后果

人員L2人死亡或喪失勞動(dòng)能力：3r人重傷?

財(cái)產(chǎn)損失較大.

聲譽(yù)國(guó)內(nèi)影響：政府管制.媒體和公眾關(guān)注負(fù)面后果.

非常高的后果

人員死亡3人以上?

財(cái)產(chǎn)損失根大.

聲譽(yù)國(guó)際影響.

表2重大事故隱患風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣

后5鋒中中高

4任低中中s國(guó)

3任低低中中中高

等

2二低低低中中中

切1在低低低低中中

1E、1E<亡~住41E^1ES舊1~正々U1E,1

事故發(fā)生的可聯(lián)性＜/a)

8安全隱患排查上報(bào)管理制度

1、目的

為了進(jìn)一步促進(jìn)和強(qiáng)化各類安全生產(chǎn)事故隱患的整改，做到分工負(fù)責(zé)、責(zé)任明確,

消滅事故于萌芽狀態(tài)，切實(shí)保障安全生產(chǎn)，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司隱患治理工作。

3、職責(zé)

（1）各車間負(fù)責(zé)向公司安全環(huán)保部上報(bào)自查出的各類隱患整改情況；

（2）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將公司自查出的各類重大隱患向上級(jí)監(jiān)管部門安監(jiān)局、經(jīng)

信局及重大隱患?xì)w口的專業(yè)監(jiān)管部門如實(shí)上報(bào)。

4、控制程序

（1）各車間按公司檢查要求和口常管理需要，切實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)檢查工作。檢查發(fā)

現(xiàn)隱患，按隱患整改措施“五落實(shí)”（整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改時(shí)限、

整改預(yù)案）要求，如實(shí)登記自查臺(tái)賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報(bào)上一月本

車間自查臺(tái)賬復(fù)印件。

（2）安環(huán)部將各車間或部門自查和公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的公司無(wú)力整改的重大隱

患，及時(shí)上報(bào)縣級(jí)安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、相關(guān)專業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門，請(qǐng)求

協(xié)肋整改，甚至申請(qǐng)停產(chǎn)整改。

9變更管理制度

1、目的

為對(duì)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時(shí)性的變更進(jìn)行有計(jì)劃的規(guī)范的

控制，消除和減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制訂本制度。

2、適用范圍

本公司工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時(shí)性的變更。

3、職責(zé)

（1）申請(qǐng)變更的個(gè)人或部門負(fù)責(zé)填寫(xiě)《變更申請(qǐng)表》，逐級(jí)上報(bào)主管部門和主管

領(lǐng)導(dǎo)審批;

（2）主管部門組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變

更；

（3）變更批準(zhǔn)后，實(shí)施變更的部門應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)變更的類型組織相關(guān)人員對(duì)變更

過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，制訂控制措施。各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)

責(zé)變更內(nèi)容的實(shí)施；

（4）變更結(jié)束后，實(shí)施變更的部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，并

將變更結(jié)果通知相關(guān)的部門和人員；

（5）安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部等管理部門應(yīng)做好相關(guān)的安全監(jiān)督工作，做好相

關(guān)資料的歸檔工作。

4、控制程序

4.1變更內(nèi)容

1）工藝、技術(shù)變更

（1）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更；

（2）原料介質(zhì)變更；

（3）工藝流程及操作條件的重大變更；

（4）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；

（5）操作規(guī)程的變更；

（6）工