安全生產規(guī)章管理制度

一、總則

本制度旨在規(guī)范公司安全生產管理，保障從業(yè)人員生命財產安全，防止和減少生產安全事故，促進生產經營活動安全有序開展。本制度依據《中華人民共和國安全生產法》《中華人民共和國消防法》《生產安全事故報告和調查處理條例》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司生產經營實際情況制定。

本制度適用于公司各部門、全體從業(yè)人員（包括正式員工、合同制員工、實習人員及其他為公司提供勞動服務的人員）以及在公司管轄區(qū)域內從事與生產經營相關活動的單位或個人。公司各部門須嚴格遵守本制度規(guī)定，落實安全生產責任，確保安全生產管理全覆蓋、無死角。

安全生產管理遵循“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，堅持“全員參與、分級負責、屬地管理”原則，建立“公司統(tǒng)籌、部門落實、崗位執(zhí)行”的三級安全生產責任體系，將安全生產要求貫穿于生產經營全過程。

本制度是公司安全生產管理的基本準則，與公司其他相關管理制度具有同等效力；若本制度與國家法律法規(guī)或行業(yè)最新標準存在沖突，以國家法律法規(guī)及行業(yè)最新標準為準。

二、組織機構與職責體系

4.1安全生產決策機構

4.1.1董事會職責

董事會作為安全生產最高決策機構，負責審定公司安全生產方針、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度安全目標。每季度召開專題會議聽取安全工作報告，審批重大安全投入預算，對重大事故隱患治理方案進行決策。董事長為安全生產第一責任人，對全公司安全工作負總責。

4.1.2安全生產委員會

安委會由總經理任主任，分管副總任副主任，各部門負責人為成員。每月召開例會統(tǒng)籌協(xié)調安全工作，研究解決跨部門安全問題。下設安全管理部作為日常辦事機構，配備專職安全管理人員，負責制度執(zhí)行監(jiān)督與考核。

4.2安全管理職能部門

4.2.1安全管理部核心職能

安全管理部承擔安全生產歸口管理職責，具體包括：組織制定并修訂安全管理制度；開展安全教育培訓；實施危險源辨識與風險評估；監(jiān)督隱患排查治理；管理特種作業(yè)人員資質；組織應急演練及事故調查處理。

4.2.2專業(yè)安全團隊配置

按行業(yè)特性設置專職安全工程師：化工企業(yè)配備注冊安全工程師，建筑企業(yè)配備安全員C證持證人員，制造企業(yè)配備設備安全專員。安全管理人員占比不低于員工總數的1%，其中注冊安全工程師比例不低于30%。

4.3業(yè)務部門安全職責

4.3.1生產部門責任矩陣

生產部門負責：執(zhí)行操作規(guī)程；實施班前安全交底；管理生產現(xiàn)場5S；維護設備安全防護裝置；記錄運行參數異常。車間主任每日開展安全巡查，重點檢查勞動防護用品佩戴、設備運行狀態(tài)及作業(yè)環(huán)境合規(guī)性。

4.3.2設備部門管理要求

設備部門履行：建立設備臺賬；制定維護保養(yǎng)計劃；實施特種設備定期檢驗；管理安全附件校準；組織設備操作培訓。關鍵設備必須執(zhí)行“點檢-保養(yǎng)-檢修”三級管理機制，檢修前必須執(zhí)行能量隔離程序。

4.3.3倉儲物流管控要點

倉儲部門落實：貨物堆碼安全標準；危險品專區(qū)存放；消防設施定期檢測；出入庫安全檢查；裝卸作業(yè)監(jiān)護。倉庫管理員每日核查消防通道暢通性，每周檢查滅火器壓力值，每月測試應急照明系統(tǒng)。

4.4崗位安全責任制

4.4.1管理人員責任清單

部門經理對本部門安全績效負責，組織制定部門安全操作規(guī)程，審批危險作業(yè)許可，確保安全培訓覆蓋率100%。班組長執(zhí)行“三查四看”制度：查思想、查紀律、查隱患；看情緒、看衣著、看工具、看環(huán)境。

4.4.2作業(yè)人員行為準則

員工必須做到：持證上崗；正確佩戴勞保用品；拒絕違章指揮；及時報告隱患；參與應急演練。特殊崗位人員如電工、焊工等必須持有效證件，每兩年參加復訓考核。

4.4.3外部協(xié)作方管理

承包商進場前必須：簽訂安全協(xié)議；提交資質文件；接受安全培訓；辦理作業(yè)許可。供應商需提供產品安全說明書，危險化學品供應商必須提供MSDS（化學品安全技術說明書）。建立承包商安全表現(xiàn)評價機制，實行“黑名單”制度。

4.5安全責任考核機制

4.5.1績效掛鉤制度

將安全指標納入部門KPI考核，占比不低于20%。發(fā)生一般事故扣減部門負責人年度績效30%，重大事故實行一票否決。設立安全專項獎勵基金，對提出有效安全建議的員工給予500-5000元獎勵。

4.5.2責任追溯程序

建立“四不放過”事故追責原則：原因未查清不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受教育不放過。事故調查報告需在72小時內提交安委會，明確直接責任、管理責任和領導責任。

4.5.3動態(tài)責任調整

根據業(yè)務變化及時修訂責任清單，新業(yè)務開展前必須重新評估責任歸屬。實行安全責任年度述職制度，各部門負責人向安委會匯報履職情況，接受質詢評議。

三、風險分級管控與隱患排查治理

5.1風險分級管控機制

5.1.1風險辨識方法

企業(yè)應采用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表法（SCL）相結合的方式，全面辨識生產活動中存在的危險源。辨識范圍需覆蓋常規(guī)作業(yè)、非常規(guī)作業(yè)、設備設施、作業(yè)環(huán)境及管理活動等全要素。辨識過程應組織工藝、設備、電氣等專業(yè)人員參與，確保識別結果全面準確。對于新改擴建項目，應在設計階段開展危險與可操作性分析（HAZOP）。

5.1.2風險評估標準

建立包含可能性等級和后果等級的矩陣評估模型。可能性等級分為極不可能、不可能、可能、很可能、極可能五級，后果等級分為輕微、一般、較嚴重、嚴重、特別嚴重五級。根據評估結果將風險劃分為重大、較大、一般、低四個等級，其中重大風險需立即停產整改。評估結果應形成風險清單，明確管控措施和責任主體。

5.1.3動態(tài)更新要求

風險清單每季度復核一次，當發(fā)生以下情況時需立即重新評估：工藝流程變更、設備設施改造、法律法規(guī)更新、發(fā)生事故或未遂事件、外部環(huán)境發(fā)生重大變化。更新后的風險清單需在3個工作日內完成公示，并同步調整管控措施。

5.2隱患排查實施

5.2.1排查組織形式

建立“班組日查、車間周查、企業(yè)月查”的三級排查機制。班組級排查由班組長負責，重點檢查作業(yè)現(xiàn)場安全條件；車間級排查由車間主任組織，覆蓋工藝紀律和設備狀態(tài)；企業(yè)級排查由安全管理部牽頭，采用“四不兩直”方式開展突擊檢查。節(jié)假日、汛期等特殊時段需增加專項排查頻次。

5.2.2排查內容要點

排查內容應包含：安全管理制度執(zhí)行情況、安全設施完好性、作業(yè)人員操作規(guī)范性、應急物資有效性、職業(yè)衛(wèi)生防護措施等。對動火、受限空間等八大危險作業(yè)實行專項檢查，重點核查作業(yè)許可審批、安全措施落實和監(jiān)護人員到位情況。特種設備需檢查檢驗標識、安全附件校準記錄及操作人員資質。

5.2.3排查記錄管理

使用統(tǒng)一格式的《隱患排查記錄表》，詳細記錄隱患位置、描述、等級、整改責任人及期限。排查結束后24小時內完成信息錄入，建立電子臺賬。對重大隱患實行“一事一檔”，包含現(xiàn)場照片、整改方案、驗收報告等完整資料。記錄保存期限不少于3年。

5.3隱患治理閉環(huán)管理

5.3.1隱患整改分級

一般隱患由責任部門在24小時內完成整改；較大隱患需制定專項方案，3個工作日內完成整改；重大隱患必須停產整改，整改方案需經總經理批準后實施。對于涉及資金投入的重大隱患，應納入年度安全專項計劃。

5.3.2整改過程管控

整改過程實行“五定”原則：定措施、定標準、定責任人、定資金、定時限。整改期間需設置警示標識，必要時安排專人監(jiān)護。對需要外部技術支持的隱患，及時聯(lián)系專業(yè)機構協(xié)助解決。整改完成后，由原排查組織進行復查驗收，驗收合格方可恢復生產。

5.3.3持續(xù)改進機制

每月召開隱患治理專題會，分析隱患產生根源，從技術、管理、培訓等方面制定系統(tǒng)性改進措施。對重復出現(xiàn)的同類隱患，開展專項治理行動。將隱患治理情況納入部門安全績效考核，實行“零隱患”獎勵制度。建立隱患管理看板，實時公示整改進度，接受全員監(jiān)督。

四、安全教育培訓與應急能力建設

5.1安全教育培訓體系

5.1.1培訓對象分類

企業(yè)需建立覆蓋全員的安全培訓體系，按崗位性質分為四類：新員工入職培訓、在崗員工年度復訓、管理人員專項培訓、外部人員入廠培訓。新員工培訓不少于24學時，其中實操培訓占比不低于50%；在崗員工每年復訓不少于8學時；中層以上管理人員每年接受16學時安全管理知識培訓；承包商作業(yè)人員需接受4學時針對性安全交底。

5.1.2培訓內容設計

培訓內容需分層級定制：基礎層包括安全法規(guī)、公司制度、事故案例警示；專業(yè)層涵蓋崗位操作規(guī)程、風險辨識方法、應急避險技能；管理層側重責任體系、事故調查方法、安全績效評估。特殊崗位如電工、焊工等需增加專項技能培訓，每年組織不少于2次實操考核。

5.1.3培訓方式創(chuàng)新

采用“理論+實操+情景”三位一體模式：理論培訓通過線上平臺完成，建立個人學習檔案；實操培訓在模擬裝置或現(xiàn)場進行，采用“師帶徒”傳幫帶；情景培訓利用VR事故模擬系統(tǒng)，體驗火災、泄漏等突發(fā)場景。培訓記錄需包含簽到表、考核成績、效果評估表，保存期限不少于5年。

5.2應急能力建設

5.2.1預案管理體系

建立綜合預案、專項預案、現(xiàn)場處置方案三級預案體系。綜合預案每兩年修訂一次，專項預案針對火災、爆炸、中毒等8類事故，現(xiàn)場處置方案細化到具體崗位。預案需明確響應流程、職責分工、處置措施，并通過專家評審后發(fā)布。預案文本發(fā)放至各部門，并在作業(yè)場所顯著位置張貼應急處置卡。

5.2.2應急物資儲備

按區(qū)域設置應急物資庫，配備三類關鍵物資：防護類包括正壓式空氣呼吸器、防化服；救援類包含擔架、破拆工具；醫(yī)療類配備急救箱、AED設備。物資實行“雙周檢查、季度更新”制度，建立電子臺賬實時監(jiān)控庫存狀態(tài)。重點崗位需配置便攜式應急包，內含逃生面罩、應急哨等8件基礎物資。

5.2.3專兼職救援隊伍

組建50人以上的應急救援隊，隊員從生產骨干中選拔，配備專業(yè)救援裝備。每月開展2次體能訓練，每季度組織1次實戰(zhàn)演練。與地方消防、醫(yī)療單位建立聯(lián)動機制，簽訂應急救援協(xié)議，確保事故發(fā)生后專業(yè)力量15分鐘內到達現(xiàn)場。

5.3應急演練管理

5.3.1演練類型規(guī)劃

實施四類演練循環(huán)：桌面推演每年1次，檢驗預案邏輯性；功能演練每半年1次，測試單一應急能力；綜合演練每季度1次，驗證多部門協(xié)同；實戰(zhàn)演練不定期開展，采用“雙盲”模式。演練計劃需提前15天公示，明確演練時間、區(qū)域、模擬場景。

5.3.2演練實施流程

演練啟動前發(fā)布演練通知，設置觀察員記錄過程。演練中模擬真實事故場景，如“三號車間發(fā)生可燃氣體泄漏”，啟動相應級別響應。演練后立即召開評估會，采用“紅藍對抗”方式查找不足，形成改進清單。演練視頻需剪輯成教學片，用于后續(xù)培訓案例。

5.3.3演練效果評估

建立量化評估指標體系：響應速度（從報警到處置完成時間）、處置規(guī)范性（措施執(zhí)行正確率）、資源調配（物資到位及時性）、協(xié)同效率（跨部門配合流暢度）。評估結果分為優(yōu)秀、合格、不合格三級，不合格單位需重新組織演練。評估報告需在演練結束后5個工作日內提交安委會，并跟蹤整改落實情況。

五、監(jiān)督考核與持續(xù)改進機制

1.1日常監(jiān)督檢查

1.1.1巡查制度執(zhí)行

安全管理部門每日組織專職安全員進行現(xiàn)場巡查，重點檢查作業(yè)人員勞動防護用品佩戴情況、設備安全防護裝置有效性、消防設施完好性。巡查采用"四不兩直"方式，即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場。巡查記錄需詳細描述問題位置、具體表現(xiàn)及整改建議，當日錄入安全管理系統(tǒng)。

1.1.2專項檢查機制

針對高風險作業(yè)實施專項檢查：動火作業(yè)前核查作業(yè)許可證、監(jiān)護人資質及現(xiàn)場隔離措施；受限空間作業(yè)檢測氣體濃度、通風設備及應急救援器材；高處作業(yè)檢查安全帶系掛點及作業(yè)平臺穩(wěn)定性。專項檢查表由安全工程師簽字確認，檢查結果在車間公示欄張貼。

1.1.3隱患整改跟蹤

建立隱患整改閉環(huán)管理系統(tǒng)，對排查出的隱患實行"紅黃綠"三色管理：紅色重大隱患停產整改，黃色較大隱患限期3日內完成，綠色一般隱患24小時內整改。整改完成后由原檢查人員復核，驗收照片需上傳至系統(tǒng)，形成"發(fā)現(xiàn)-整改-驗收"完整鏈條。

2.1績效考核體系

2.1.1部門安全指標

將安全績效納入部門年度考核，設置六項核心指標：事故發(fā)生率、隱患整改率、安全培訓覆蓋率、應急演練達標率、勞保用品規(guī)范佩戴率、安全建議采納率。采用百分制計分，其中事故發(fā)生率為否決項，發(fā)生一般事故扣減50分，重大事故直接考核不合格。

2.1.2崗位安全考核

實行"安全積分制"管理，基礎分100分/月。違規(guī)操作扣5-20分，如未按規(guī)定佩戴防護用品扣5分，違章指揮扣20分；主動發(fā)現(xiàn)重大隱患加10-30分，提出有效安全建議加5分。積分低于80分者停工培訓，連續(xù)3個月低于60分者調離崗位。

2.1.3考核結果應用

安全考核結果與薪酬直接掛鉤：月度考核優(yōu)秀者發(fā)放安全績效獎金500-2000元；年度考核前三名的部門授予"安全生產先進單位"稱號，部門負責人獎勵年薪的5%；連續(xù)兩年考核不合格的部門負責人予以調崗?？己私Y果作為員工晉升、評優(yōu)的重要依據。

3.1責任追究管理

3.1.1事故調查程序

發(fā)生生產安全事故后立即啟動調查程序：1小時內成立由安全、生產、技術等部門組成的事故調查組；24小時內完成現(xiàn)場勘查、人員問詢、資料調??；3個工作日內形成事故調查報告，明確直接原因、間接原因及責任歸屬。調查過程需全程錄音錄像，確?？陀^公正。

3.1.2責任認定標準

實行"四層級"責任劃分：直接責任者指違章操作人員，承擔主要責任；管理責任者指未履行監(jiān)管職責的班組長、車間主任；領導責任者指未落實安全措施的部門經理；監(jiān)管責任者指安全管理部門人員。根據事故等級和責任大小，給予警告、記過、降職、解除勞動合同等處分。

3.1.3處理執(zhí)行流程

事故調查報告經安委會審議通過后5個工作日內下達處理決定：對責任人員發(fā)布處分通報，明確處理依據和期限；涉及經濟處罰的從當月工資中直接扣除；涉嫌違法犯罪的移交司法機關處理。處理決定需在廠區(qū)公告欄公示，并納入員工誠信檔案。

4.1持續(xù)改進機制

4.1.1制度定期評審

每年12月組織安全生產規(guī)章制度的全面評審，由安全管理部牽頭，各部門負責人、員工代表共同參與。評審內容包括制度適用性、執(zhí)行效果與最新法律法規(guī)的符合性。對評審發(fā)現(xiàn)的問題，形成修訂清單，次年第一季度完成制度更新并組織全員培訓。

4.1.2技術升級應用

推進安全生產智能化改造：在重點區(qū)域安裝AI視頻監(jiān)控系統(tǒng)，自動識別未佩戴安全帽、違規(guī)吸煙等行為；引入物聯(lián)網技術對特種設備運行狀態(tài)實時監(jiān)測，設置溫度、壓力、振動等異常預警；應用VR安全培訓系統(tǒng)，模擬爆炸、坍塌等事故場景，提升應急處置能力。

4.1.3安全文化建設

開展"安全行為之星"評選活動，每月表彰10名遵守安全規(guī)程的員工；設立"安全創(chuàng)新工作室"，鼓勵員工發(fā)明安全工裝、改進操作流程；組織"安全開放日"活動，邀請家屬參觀生產現(xiàn)場，增強全員安全意識。通過文化浸潤使"要我安全"轉變?yōu)?我要安全"。

六、附則

6.1制度生效與修訂

6.1.1生效時間

本安全生產規(guī)章管理制度自公司總經理辦公會審議通過之日起正式生效。生效后，各部門須在15個工作日內完成制度宣貫，確保全體員工知曉。制度文本由安全管理部統(tǒng)一印發(fā)，電子版同步上傳至公司內部平臺，供員工隨時查閱。生效前已發(fā)布的舊版安全規(guī)定自動廢止，不再具有約束力。

6.1.2修訂程序

制度修訂由安全管理部牽頭，每年度末組織一次全面評審。評審內容包括制度適用性、執(zhí)行效果與最新法律法規(guī)的符合性。修訂過程需收集各部門反饋意見，形成修訂草案，提交公司安全生產委員會審議。審議通過后，由總經理簽發(fā)新版本，并提前10個工作日公示。涉及重大變更時，需召開員工代表座談會，確保修訂內容合理可行。

6.1.3過渡期管理

新制度生效前，舊制度仍可適用至過渡期結束。過渡期設定為30天，期間新舊制度并行執(zhí)行。安全管理部負責解釋過渡期內的操作細則，如遇沖突，以新制度為準。過渡期結束后，所有工作必須嚴格遵循新制度要求，違規(guī)行為按新規(guī)定處理。

6.2解釋權與適用范圍

6.2.1解釋權歸屬

本制度的最終解釋權歸公司安全生產委員會所有。員工對制度條款有疑問時，可向所在部門安全員提出，部門安全員匯總后報安全管理部。安全管理部在5個工作日內給予書面答復，必要時組織專題會議說明。解釋內容需形成書面記錄，作為制度執(zhí)行的補充依據。

6.2.2適用范圍界定

本制度適用于公司所有生產經營活動，覆蓋各部門、全體員工及外來協(xié)作單位。員工包括正式工、合同工、實習生及臨時工。外來單位如承包商、供應商等，需簽署安全協(xié)議，承諾遵守本制度。特殊情況如研發(fā)實驗、臨時作業(yè)等，由安全管理部制定專項補充規(guī)定，確保全覆蓋。

6.2.3區(qū)域例外處理

公司管轄區(qū)域內的特定場所，如辦公區(qū)、食堂、宿舍等，執(zhí)行本制度通用條款。生產車間、倉庫等高風險區(qū)域，需結合行業(yè)標準細化操作規(guī)程。區(qū)域負責人負責制