非煤礦山安全生產(chǎn)綜合整治檢查表一、總則

（一）目的

為全面強(qiáng)化非煤礦山安全生產(chǎn)管理，規(guī)范綜合整治檢查工作流程，有效防范和遏制重特大生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)非煤礦山行業(yè)安全高質(zhì)量發(fā)展，依據(jù)國家及地方安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)要求，制定本檢查表。

（二）依據(jù)

本檢查表制定依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國礦山安全法》《非煤礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》《尾礦庫安全監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及國家關(guān)于安全生產(chǎn)綜合整治的相關(guān)文件要求。

（三）適用范圍

本檢查表適用于各級應(yīng)急管理部門對非煤礦山企業(yè)開展的安全生產(chǎn)綜合整治檢查，涵蓋地下礦山、露天礦山、尾礦庫、排土場、小型采石場等類型非煤礦山企業(yè)，以及從事非煤礦山建設(shè)、施工、監(jiān)理、技術(shù)服務(wù)等相關(guān)單位的安全生產(chǎn)檢查工作。

（四）工作原則

1.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，聚焦重大風(fēng)險(xiǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和薄弱部位，精準(zhǔn)排查安全隱患；

2.堅(jiān)持全面覆蓋，實(shí)現(xiàn)檢查內(nèi)容涵蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、崗位和人員，不留死角盲區(qū)；

3.堅(jiān)持嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范判定問題，確保檢查結(jié)果客觀公正；

4.堅(jiān)持閉環(huán)管理，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)行登記、整改、驗(yàn)收、銷號全流程跟蹤，確保整改落實(shí)到位。

二、檢查對象與范圍

（一）礦山類型分類

1.地下礦山檢查范圍

（1）主通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行狀況核查，包括風(fēng)機(jī)性能測試、風(fēng)量分配合理性評估；

（2）提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全檢查，涵蓋鋼絲繩檢測、信號裝置可靠性驗(yàn)證；

（3）采空區(qū)治理效果評估，重點(diǎn)監(jiān)測頂板穩(wěn)定性與地壓監(jiān)測數(shù)據(jù)；

（4）井下排水系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)記錄，包括水泵揚(yáng)程、管路腐蝕程度檢測。

2.露天礦山檢查重點(diǎn)

（1）邊坡穩(wěn)定性監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)合理性，分析位移監(jiān)測數(shù)據(jù)趨勢；

（2）爆破作業(yè)安全管理，檢查炸藥庫存儲條件、爆破員持證情況；

（3）運(yùn)輸?shù)缆肪S護(hù)狀況，評估路面平整度、警示標(biāo)識設(shè)置有效性；

（4）排土場堆置參數(shù)合規(guī)性，測量最終坡角與安全距離。

3.尾礦庫專項(xiàng)檢查內(nèi)容

（1）壩體結(jié)構(gòu)完整性檢測，包括滲流觀測設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)；

（2）排洪構(gòu)筑物過流能力校核，復(fù)核設(shè)計(jì)洪水位計(jì)算依據(jù)；

（3）在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確性，驗(yàn)證傳感器布設(shè)密度；

（4）應(yīng)急物資儲備清單核查，確認(rèn)救生設(shè)備完好性。

（二）生產(chǎn)環(huán)節(jié)覆蓋

1.開采作業(yè)安全檢查

（1）采礦方法與設(shè)計(jì)符合性驗(yàn)證，對比實(shí)際開采參數(shù)；

（2）鑿巖爆破作業(yè)現(xiàn)場管理，檢查炮孔填塞質(zhì)量、警戒范圍設(shè)置；

（3）采場作業(yè)面安全條件評估，重點(diǎn)檢查松石處理情況；

（4）開采深度與設(shè)計(jì)標(biāo)高偏差測量，防止超深越界開采。

2.礦石加工處理環(huán)節(jié)

（1）破碎設(shè)備防護(hù)裝置有效性測試，檢查聯(lián)鎖裝置靈敏度；

（2）篩分系統(tǒng)粉塵控制措施評估，監(jiān)測除塵設(shè)備運(yùn)行參數(shù)；

（3）輸送皮帶安全防護(hù)設(shè)施檢查，確認(rèn)防跑偏裝置完好率；

（4）電氣設(shè)備接地電阻測量，確保接地系統(tǒng)符合規(guī)范。

3.輔助系統(tǒng)安全保障

（1）壓縮空氣系統(tǒng)儲氣罐安全閥校驗(yàn)，核查檢驗(yàn)報(bào)告有效期；

（2）供配電系統(tǒng)繼電保護(hù)定值核對，驗(yàn)證保護(hù)裝置動作可靠性；

（3）供水系統(tǒng)水質(zhì)檢測報(bào)告審查，確認(rèn)生產(chǎn)用水達(dá)標(biāo)情況；

（4）照明系統(tǒng)照度測量，重點(diǎn)檢查井下作業(yè)面照明標(biāo)準(zhǔn)。

（三）相關(guān)方管理要求

1.承包商資質(zhì)審查

（1）安全生產(chǎn)許可證有效性核查，核對許可范圍與作業(yè)內(nèi)容匹配度；

（2）特種作業(yè)人員持證情況檢查，驗(yàn)證證件真?zhèn)闻c有效期；

（3）安全培訓(xùn)記錄抽查，確認(rèn)三級安全教育完成率；

（4）現(xiàn)場作業(yè)人員勞動防護(hù)用品佩戴情況隨機(jī)抽查。

2.監(jiān)理單位履職檢查

（1）監(jiān)理規(guī)劃與專項(xiàng)方案審批流程合規(guī)性審查；

（2）隱蔽工程驗(yàn)收記錄完整性核查，確認(rèn)影像資料留存；

（3）監(jiān)理日志中安全問題描述閉環(huán)情況追溯；

（4）重大危險(xiǎn)源旁站監(jiān)理記錄有效性評估。

3.技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)監(jiān)管

（1）檢測檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)真實(shí)性驗(yàn)證，比對原始檢測記錄；

（2）技術(shù)服務(wù)合同與實(shí)際工作內(nèi)容一致性檢查；

（3）專家評審意見落實(shí)情況跟蹤，確認(rèn)整改反饋時(shí)效；

（4）技術(shù)服務(wù)人員現(xiàn)場履職記錄抽查，驗(yàn)證工作痕跡。

（四）應(yīng)急管理檢查

1.應(yīng)急預(yù)案體系核查

（1）綜合預(yù)案與專項(xiàng)預(yù)案銜接性分析，評估響應(yīng)流程合理性；

（2）現(xiàn)場處置方案針對性驗(yàn)證，對照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單檢查；

（3）預(yù)案備案手續(xù)完整性審查，確認(rèn)屬地監(jiān)管部門存檔情況；

（4）預(yù)案修訂記錄核查，驗(yàn)證版本更新及時(shí)性。

2.應(yīng)急演練評估要點(diǎn)

（1）演練腳本與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配度評估，檢查場景真實(shí)性；

（2）參演人員職責(zé)履行情況檢查，重點(diǎn)指揮決策環(huán)節(jié)；

（3）應(yīng)急物資調(diào)用流程驗(yàn)證，測試響應(yīng)時(shí)效性；

（4）演練效果評估報(bào)告完整性審查，確認(rèn)改進(jìn)措施落實(shí)。

3.應(yīng)急物資管理規(guī)范

（1）應(yīng)急物資清單與儲備標(biāo)準(zhǔn)符合性檢查，核查數(shù)量配置；

（2）物資存放環(huán)境條件評估，監(jiān)測溫濕度控制情況；

（3）定期檢查記錄追溯，驗(yàn)證維護(hù)保養(yǎng)周期執(zhí)行；

（4）應(yīng)急通訊設(shè)備測試，確認(rèn)信號覆蓋范圍與備用電源。

（五）職業(yè)健康管理

1.職業(yè)危害因素監(jiān)測

（1）粉塵濃度檢測報(bào)告審查，驗(yàn)證采樣點(diǎn)代表性；

（2）噪聲測量數(shù)據(jù)比對，檢查測點(diǎn)布設(shè)規(guī)范性；

（3）有害物質(zhì)檢測周期核查，確認(rèn)頻次符合標(biāo)準(zhǔn)；

（4）監(jiān)測結(jié)果公示情況檢查，確保員工知情權(quán)。

2.防護(hù)設(shè)施運(yùn)行檢查

（1）除塵系統(tǒng)風(fēng)量與阻力測試，評估凈化效率；

（2）隔聲降噪設(shè)施降噪效果測量，驗(yàn)證設(shè)計(jì)指標(biāo)；

（3）個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放記錄抽查，核對發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)；

（4）防護(hù)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄審查，確認(rèn)檢修周期執(zhí)行。

3.健康監(jiān)護(hù)管理

（1）職業(yè)健康檢查檔案完整性核查，覆蓋接觸危害因素員工；

（2）體檢異常人員跟蹤處理記錄追溯，驗(yàn)證閉環(huán)管理；

（3）職業(yè)病診斷與鑒定流程合規(guī)性檢查；

（4）職業(yè)健康培訓(xùn)效果評估，通過問卷調(diào)查驗(yàn)證知曉率。

（六）安全文化建設(shè)

1.安全標(biāo)識系統(tǒng)檢查

（1）危險(xiǎn)區(qū)域警示標(biāo)識設(shè)置規(guī)范性，檢查文字與圖形標(biāo)準(zhǔn)；

（2）安全操作規(guī)程公示情況，確認(rèn)版本有效性；

（3）應(yīng)急疏散路線標(biāo)識完整性，驗(yàn)證夜間發(fā)光效果；

（4）安全文化宣傳欄更新頻率抽查，評估內(nèi)容時(shí)效性。

2.安全活動開展情況

（1）"安全生產(chǎn)月"活動實(shí)施方案執(zhí)行情況檢查；

（2）班組安全活動記錄抽查，驗(yàn)證參與度與實(shí)效性；

（3）安全合理化建議征集處理流程追溯；

（4）事故案例警示教育開展效果評估。

3.安全績效評估機(jī)制

（1）安全目標(biāo)分解與考核指標(biāo)設(shè)置合理性分析；

（2）安全績效與薪酬掛鉤機(jī)制執(zhí)行檢查；

（3）安全先進(jìn)評選標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)性審查，確保程序公正；

（4）員工安全滿意度調(diào)查結(jié)果應(yīng)用情況核查。

三、檢查內(nèi)容與方法

（一）基礎(chǔ)管理檢查

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)

（1）核查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及一線崗位安全責(zé)任清單；

（2）檢查責(zé)任書簽訂情況及考核記錄；

（3）抽查部門安全職責(zé)履行痕跡資料。

2.安全管理制度建設(shè)

（1）審查安全操作規(guī)程是否覆蓋全部作業(yè)環(huán)節(jié)；

（2）檢查制度修訂記錄及版本有效性；

（3）驗(yàn)證制度執(zhí)行過程中的監(jiān)督檢查記錄。

3.安全教育培訓(xùn)實(shí)施

（1）檢查新員工三級教育檔案完整性；

（2）核查特種作業(yè)人員持證上崗情況；

（3）抽查員工安全培訓(xùn)考核結(jié)果及效果評估。

4.風(fēng)險(xiǎn)分級管控

（1）檢查風(fēng)險(xiǎn)辨識清單覆蓋范圍；

（2）核查重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；

（3）驗(yàn)證風(fēng)險(xiǎn)告知卡設(shè)置位置及內(nèi)容規(guī)范性。

（二）現(xiàn)場作業(yè)檢查

1.采礦作業(yè)安全

（1）檢查采場作業(yè)面支護(hù)質(zhì)量及松石處理記錄；

（2）核查鑿巖爆破作業(yè)警戒范圍設(shè)置；

（3）驗(yàn)證炮孔填塞質(zhì)量及爆破參數(shù)符合性。

2.運(yùn)輸系統(tǒng)安全

（1）檢查運(yùn)輸?shù)缆仿访鏍顩r及警示標(biāo)識；

（2）核查車輛制動裝置及燈光有效性；

（3）驗(yàn)證裝卸作業(yè)區(qū)域安全防護(hù)措施。

3.輔助作業(yè)管理

（1）檢查配電室防火隔離及絕緣措施；

（2）核查壓縮空氣系統(tǒng)儲氣罐安全閥校驗(yàn)；

（3）驗(yàn)證維修作業(yè)能量隔離執(zhí)行情況。

（三）設(shè)備設(shè)施檢查

1.提升系統(tǒng)運(yùn)行

（1）檢查鋼絲繩斷絲磨損情況及檢測報(bào)告；

（2）核查制動系統(tǒng)可靠性測試記錄；

（3）驗(yàn)證過卷保護(hù)裝置動作靈敏度。

2.通風(fēng)系統(tǒng)效能

（1）檢查主風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)及風(fēng)量分配記錄；

（2）核查通風(fēng)構(gòu)筑物密閉性；

（3）驗(yàn)證采場風(fēng)質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)達(dá)標(biāo)情況。

3.排水系統(tǒng)保障

（1）檢查水泵運(yùn)行狀態(tài)及備用電源切換；

（2）核查管路腐蝕程度及防凍措施；

（3）驗(yàn)證水倉清淤記錄及容量符合性。

（四）技術(shù)措施檢查

1.頂板管理技術(shù)

（1）檢查地壓監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集頻次；

（2）核查采空區(qū)處理方案執(zhí)行情況；

（3）驗(yàn)證頂板離層儀安裝位置及讀數(shù)。

2.邊坡穩(wěn)定措施

（1）檢查邊坡位移監(jiān)測點(diǎn)布設(shè)密度；

（2）核查截排水系統(tǒng)暢通情況；

（3）驗(yàn)證削坡減載作業(yè)參數(shù)符合性。

3.尾礦庫安全

（1）檢查壩體浸潤線觀測記錄；

（2）核查排洪構(gòu)筑物過流能力；

（3）驗(yàn)證在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性。

（五）人員行為檢查

1.操作規(guī)程執(zhí)行

（1）現(xiàn)場觀察員工操作流程規(guī)范性；

（2）核查設(shè)備操作票簽發(fā)與執(zhí)行；

（3）驗(yàn)證異常情況處置流程掌握程度。

2.勞保用品使用

（1）檢查防護(hù)用品佩戴合規(guī)性；

（2）核查用品發(fā)放登記及更換記錄；

（3）驗(yàn)證員工使用技能掌握情況。

（六）環(huán)境條件檢查

1.作業(yè)環(huán)境安全

（1）檢查作業(yè)面照明及能見度；

（2）核查巷道通風(fēng)溫度及有害氣體濃度；

（3）驗(yàn)證噪聲控制措施執(zhí)行效果。

2.應(yīng)急通道保障

（1）檢查安全出口暢通情況；

（2）核查應(yīng)急照明及指示標(biāo)識有效性；

（3）驗(yàn)證疏散路線定期演練記錄。

（七）檢查方法應(yīng)用

1.現(xiàn)場核查法

（1）對照圖紙檢查現(xiàn)場布置符合性；

（2）使用測量工具驗(yàn)證安全距離；

（3）采用專業(yè)儀器檢測設(shè)備參數(shù)。

2.資料審查法

（1）隨機(jī)抽查安全記錄完整性；

（2）比對制度與實(shí)際執(zhí)行差異；

（3）追溯問題整改閉環(huán)情況。

3.人員訪談法

（1）隨機(jī)抽查員工安全知識掌握；

（2）詢問崗位風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知程度；

（3）驗(yàn)證應(yīng)急處置流程熟悉情況。

4.模擬測試法

（1）測試緊急停車裝置可靠性；

（2）模擬火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)響應(yīng)速度；

（3）驗(yàn)證應(yīng)急救援物資取用便捷性。

四、檢查流程與實(shí)施規(guī)范

（一）檢查準(zhǔn)備階段

1.檢查組組建

（1）明確檢查組人員構(gòu)成，配備礦山安全、機(jī)電、地質(zhì)等專業(yè)技術(shù)人員；

（2）檢查組成員需具備三年以上非煤礦山現(xiàn)場檢查經(jīng)驗(yàn)；

（3）檢查前進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，統(tǒng)一檢查標(biāo)準(zhǔn)與判定尺度。

2.檢查方案制定

（1）根據(jù)企業(yè)類型與風(fēng)險(xiǎn)等級確定檢查重點(diǎn)；

（2）制定詳細(xì)檢查路線與時(shí)間安排表；

（3）準(zhǔn)備檢查工具清單，包括檢測儀器、記錄表格等。

3.企業(yè)告知程序

（1）提前三個(gè)工作日向企業(yè)發(fā)送檢查通知函；

（2）明確檢查范圍、時(shí)間及需配合事項(xiàng)；

（3）要求企業(yè)準(zhǔn)備近三年安全檔案資料備查。

（二）現(xiàn)場檢查實(shí)施

1.首次會議

（1）檢查組與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人召開見面會；

（2）宣讀檢查目的、依據(jù)及工作紀(jì)律；

（3）確認(rèn)企業(yè)陪同人員與安全聯(lián)絡(luò)人。

2.分組檢查作業(yè)

（1）按專業(yè)領(lǐng)域劃分檢查小組，每組3-5人；

（2）采取"聽、看、問、測"四步法開展檢查；

（3）每個(gè)檢查點(diǎn)不少于兩人共同確認(rèn)。

3.問題記錄規(guī)范

（1）使用統(tǒng)一格式的檢查記錄表；

（2）問題描述需包含具體位置、事實(shí)描述及違反條款；

（3）拍攝問題照片時(shí)需放置標(biāo)尺與時(shí)間水印。

（三）問題處理程序

1.問題初步判定

（1）現(xiàn)場組內(nèi)討論確定問題等級；

（2）重大風(fēng)險(xiǎn)問題立即下達(dá)現(xiàn)場處置指令；

（3）一般性問題標(biāo)注整改要求與期限。

2.企業(yè)溝通反饋

（1）每日檢查結(jié)束后與企業(yè)交換當(dāng)日問題清單；

（2）允許企業(yè)對問題陳述申辯意見；

（3）對爭議問題組織現(xiàn)場復(fù)核確認(rèn)。

3.整改要求下達(dá)

（1）形成書面《問題整改通知書》；

（2）明確整改內(nèi)容、責(zé)任主體、完成時(shí)限；

（3）重大隱患需制定專項(xiàng)整改方案并專家論證。

（四）檢查結(jié)果應(yīng)用

1.問題匯總分析

（1）按礦山類型、問題類別、嚴(yán)重程度進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)；

（2）分析共性問題與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；

（3）形成問題分布熱力圖供決策參考。

2.檢查報(bào)告編制

（1）報(bào)告需包含檢查概況、問題清單、整改建議；

（2）重大隱患需附現(xiàn)場照片與檢測數(shù)據(jù)；

（3）報(bào)告結(jié)論需經(jīng)檢查組集體審議通過。

3.結(jié)果公示機(jī)制

（1）檢查結(jié)果在政府網(wǎng)站公示不少于15天；

（2）對存在重大隱患的企業(yè)實(shí)施掛牌督辦；

（3）將檢查結(jié)果納入企業(yè)安全生產(chǎn)信用體系。

（五）整改跟蹤機(jī)制

1.整改過程監(jiān)控

（1）企業(yè)每周報(bào)送整改進(jìn)展報(bào)告；

（2）檢查組對重大隱患整改進(jìn)行遠(yuǎn)程視頻抽查；

（3）關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)組織專家現(xiàn)場指導(dǎo)。

2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定

（1）針對不同類型問題制定量化驗(yàn)收指標(biāo)；

（2）整改后需提供檢測報(bào)告或影像證明；

（3）涉及設(shè)備更新的需核查合格證書。

3.閉環(huán)管理要求

（1）整改完成后企業(yè)提交驗(yàn)收申請；

（2）檢查組現(xiàn)場驗(yàn)收并簽署《整改確認(rèn)書》；

（3）未按期整改的依法實(shí)施處罰。

（六）檢查紀(jì)律要求

1.廉潔自律規(guī)定

（1）不得接受企業(yè)任何形式的饋贈；

（2）檢查期間不得參與企業(yè)宴請娛樂活動；

（3）違反規(guī)定者立即調(diào)離檢查組并追責(zé)。

2.工作作風(fēng)規(guī)范

（1）檢查期間統(tǒng)一佩戴工作證件；

（2）不得泄露企業(yè)商業(yè)秘密；

（3）檢查記錄不得涂改，修改需雙方簽字確認(rèn)。

3.應(yīng)急處置程序

（1）檢查期間遇突發(fā)險(xiǎn)情立即啟動應(yīng)急預(yù)案；

（2）優(yōu)先組織人員撤離并設(shè)置警戒區(qū)域；

（3）險(xiǎn)情處置后方可繼續(xù)檢查工作。

（七）檔案管理要求

1.資料歸檔標(biāo)準(zhǔn)

（1）檢查資料按"一企一檔"原則整理；

（2）檔案包含通知、記錄、照片、報(bào)告等全要素；

（3）電子檔案需雙備份并加密存儲。

2.保存期限規(guī)定

（1）一般檢查資料保存不少于3年；

（2）涉及重大隱患的資料永久保存；

（3）檔案調(diào)閱需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3.保密管理措施

（1）涉密檔案設(shè)置專門保管場所；

（2）查閱檔案需履行登記手續(xù)；

（3）嚴(yán)禁擅自復(fù)制或摘錄檔案內(nèi)容。

五、檢查結(jié)果應(yīng)用與整改閉環(huán)管理

（一）問題分級分類

1.風(fēng)險(xiǎn)等級判定

（1）依據(jù)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》將問題分為重大隱患、較大隱患、一般隱患三級；

（2）重大隱患判定需經(jīng)專家論證并形成書面意見；

（3）問題等級標(biāo)注需在檢查記錄表醒目位置體現(xiàn)。

2.問題類型劃分

（1）按管理缺陷、設(shè)備設(shè)施缺陷、作業(yè)環(huán)境缺陷、人員行為缺陷四類歸集；

（2）同類問題合并統(tǒng)計(jì)形成問題清單；

（3）標(biāo)注問題發(fā)生的生產(chǎn)環(huán)節(jié)與責(zé)任部門。

3.整改優(yōu)先級確定

（1）重大隱患立即停產(chǎn)整改并24小時(shí)內(nèi)上報(bào)；

（2）涉及生命安全的隱患優(yōu)先安排整改；

（3）季節(jié)性隱患（如防洪防汛）需在特定時(shí)限前完成。

（二）整改責(zé)任落實(shí)

1.企業(yè)主體責(zé)任

（1）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為整改第一責(zé)任人；

（2）制定"五定"方案：定措施、定標(biāo)準(zhǔn)、定責(zé)任人、定資金、定時(shí)限；

（3）整改方案需經(jīng)企業(yè)安全管理部門審核批準(zhǔn)。

2.監(jiān)管責(zé)任分工

（1）屬地應(yīng)急部門負(fù)責(zé)日常整改監(jiān)督；

（2）上級部門對重大隱患整改進(jìn)行掛牌督辦；

（3）涉及多部門職責(zé)的隱患由政府分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭協(xié)調(diào)。

3.技術(shù)支撐保障

（1）企業(yè)可聘請第三方機(jī)構(gòu)提供整改方案；

（2）監(jiān)管部門建立專家?guī)焯峁┘夹g(shù)指導(dǎo)；

（3）整改關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)需專家現(xiàn)場確認(rèn)。

（三）整改過程管控

1.整改方案實(shí)施

（1）企業(yè)按方案組織施工并留存過程影像；

（2）整改期間采取臨時(shí)安全防護(hù)措施；

（3）涉及設(shè)計(jì)變更的需履行審批程序。

2.整改進(jìn)度跟蹤

（1）建立整改進(jìn)度周報(bào)制度；

（2）監(jiān)管部門通過視頻監(jiān)控抽查整改現(xiàn)場；

（3）重大隱患整改需每周報(bào)送進(jìn)展報(bào)告。

3.資金保障措施

（1）企業(yè)設(shè)立安全生產(chǎn)專項(xiàng)整改資金；

（2）整改費(fèi)用優(yōu)先保障，不得擠占挪用；

（3）資金使用情況需在整改報(bào)告中專項(xiàng)說明。

（四）整改驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.驗(yàn)收條件審核

（1）企業(yè)提交整改申請并附證明材料；

（2）整改報(bào)告需包含問題整改前后對比；

（3）涉及設(shè)備更新的需提供合格證及檢測報(bào)告。

2.驗(yàn)收組織方式

（1）一般隱患由企業(yè)自行組織驗(yàn)收；

（2）較大隱患由監(jiān)管部門組織驗(yàn)收；

（3）重大隱患需組織專家聯(lián)合驗(yàn)收。

3.驗(yàn)收內(nèi)容確認(rèn)

（1）現(xiàn)場檢查整改措施落實(shí)情況；

（2）核查相關(guān)制度修訂與培訓(xùn)記錄；

（3）驗(yàn)證應(yīng)急措施與防護(hù)設(shè)施有效性。

（五）結(jié)果應(yīng)用機(jī)制

1.企業(yè)信用管理

（1）將整改情況納入企業(yè)安全生產(chǎn)信用評價(jià)；

（2）對整改不力的企業(yè)實(shí)施聯(lián)合懲戒；

（3）信用結(jié)果與行政許可、信貸支持掛鉤。

2.行業(yè)警示教育

（1）定期發(fā)布典型案例通報(bào)；

（2）組織同行業(yè)企業(yè)現(xiàn)場觀摩整改樣板；

（3）將問題納入安全培訓(xùn)教材。

3.監(jiān)管效能提升

（1）分析共性問題完善檢查標(biāo)準(zhǔn)；

（2）調(diào)整監(jiān)管資源向高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域傾斜；

（3）建立問題整改數(shù)據(jù)庫供決策參考。

（六）長效機(jī)制建設(shè)

1.制度修訂完善

（1）根據(jù)檢查結(jié)果修訂企業(yè)安全管理制度；

（2）補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)辨識清單與管控措施；

（3）更新應(yīng)急預(yù)案并組織演練。

2.能力持續(xù)提升

（1）針對薄弱環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)培訓(xùn)；

（2）引入先進(jìn)技術(shù)提升本質(zhì)安全水平；

（3）建立安全管理人才梯隊(duì)培養(yǎng)計(jì)劃。

3.數(shù)字監(jiān)管賦能

（1）推動隱患整改全流程線上管理；

（2）運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)監(jiān)控整改效果；

（3）建立企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)測平臺。

（七）責(zé)任追究機(jī)制

1.追責(zé)情形界定

（1）未按要求制定整改方案或虛假整改；

（2）因整改不力導(dǎo)致事故發(fā)生；

（3）阻撓或干擾檢查工作正常開展。

2.追責(zé)程序啟動

（1）由監(jiān)管部門立案調(diào)查并收集證據(jù)；

（2）聽取當(dāng)事人陳述與申辯；

（3）按程序作出處理決定并告知救濟(jì)途徑。

3.處罰措施執(zhí)行

（1）對單位依法處以罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)；

（2）對責(zé)任人給予行政處分或移送司法機(jī)關(guān)；

（3）公開曝光典型違法案例形成震懾。

六、保障措施與持續(xù)改進(jìn)

（一）組織保障機(jī)制

1.領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置

（1）成立由政府分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭的非煤礦山安全生產(chǎn)綜合整治領(lǐng)導(dǎo)小組，成員涵蓋應(yīng)急管理、自然資源、生態(tài)環(huán)境等部門負(fù)責(zé)人；

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常協(xié)調(diào)與工作推進(jìn)，辦公室設(shè)在應(yīng)急管理部門；

（3）定期召開聯(lián)席會議，研究解決整治工作中的重大問題，會議紀(jì)要及時(shí)印發(fā)執(zhí)行。

2.責(zé)任體系構(gòu)建

（1）明確屬地政府"黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)"的監(jiān)管責(zé)任，將整治工作納入年度安全生產(chǎn)考核；

（2）企業(yè)建立主要負(fù)責(zé)人負(fù)總責(zé)的整改工作專班，配備專職安全管理人員；

（3）簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，層層壓實(shí)責(zé)任，確保每個(gè)環(huán)節(jié)有人抓、有人管。

3.協(xié)調(diào)運(yùn)作機(jī)制

（1）建立部門間信息共享平臺，實(shí)現(xiàn)檢查數(shù)據(jù)、整改情況實(shí)時(shí)互通；

（2）針對跨區(qū)域、跨部門的復(fù)雜問題，建立聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，開展協(xié)同整治；

（3）暢通投訴舉報(bào)渠道，設(shè)立24小時(shí)熱線，鼓勵社會公眾參與監(jiān)督。

（二）資源保障體系

1.資金投入保障

（1）各級財(cái)政設(shè)立專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，用于檢查設(shè)備購置、專家聘請及信息化建設(shè)；

（2）企業(yè)按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，優(yōu)先保障整改資金需求；

（3）對整改成效顯著的企業(yè)給予稅收優(yōu)惠或財(cái)政補(bǔ)貼，激勵主動投入。

2.人才隊(duì)伍建設(shè)

（1）組建由礦山安全、地質(zhì)、機(jī)電等領(lǐng)域?qū)＜覙?gòu)成的檢查人才庫；

（2）定期組織監(jiān)管人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升現(xiàn)場檢查與問題處置能力；

（3）推行"安全導(dǎo)師"制度，由經(jīng)驗(yàn)豐富的專家指導(dǎo)基層監(jiān)管工作。

3.技術(shù)裝備配置

（1）為檢查組配備無人機(jī)、激光測距儀、氣體檢測儀等先進(jìn)設(shè)備；

（2）建立非煤礦山安全監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)邊坡位移、瓦斯?jié)舛鹊葘?shí)時(shí)監(jiān)控；

（3）推廣使用智能安全帽、電子巡更系統(tǒng)，提升檢查效率與精準(zhǔn)度。

（三）制度保障框架

1.法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)完善

（1）結(jié)合整治實(shí)踐，修訂地方性非煤礦山安全生產(chǎn)法規(guī)；

（2）制定《非煤礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)一問題認(rèn)定尺度；

（3）編制《非煤礦山安全檢查操作指南》，規(guī)范檢查流程與方法。

2.激勵約束機(jī)制

（1）設(shè)立安全生產(chǎn)"紅黑榜"，對達(dá)標(biāo)企業(yè)給予表彰，對問題企業(yè)通報(bào)批評；

（2）將整治成效與企業(yè)信用評級、信貸支持掛鉤，實(shí)施差異化監(jiān)管；

（3）建立容錯糾錯機(jī)制，鼓勵企業(yè)主動排查隱患，避免"一刀切"處罰。

3.責(zé)任追究制度

（1）對整治不力導(dǎo)致事故發(fā)生的，依法依規(guī)嚴(yán)肅追責(zé)；

（2）對瞞報(bào)、謊報(bào)隱患的企業(yè)，加大處罰力度并納入失信名單；

（3）建立監(jiān)管人員履職檔案，對失職瀆職行為終身追責(zé)。

（四）技術(shù)支撐體系

1.信息化平臺建設(shè)

（1）開發(fā)非煤礦山安全整治綜合管理平臺，實(shí)現(xiàn)檢查、整改、驗(yàn)收全流程線上化；

（2）利用大數(shù)據(jù)分析風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律，為精準(zhǔn)監(jiān)管提供數(shù)據(jù)支撐；

（3）建立企業(yè)安全電子檔案，動態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理情況。

2.先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用

（1）推廣三維激光掃描技術(shù)，精準(zhǔn)測量采場邊坡穩(wěn)定性；

（2）應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，對提升系統(tǒng)、通風(fēng)設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)控；

（3）引入人工智能算法，自動識別視頻監(jiān)控中的違規(guī)作業(yè)行為。

3.科研創(chuàng)新推動

（1）聯(lián)合高校院所