GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之38：作業(yè)許可管理制度GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之38：作業(yè)許可管理制度(參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險化學(xué)品企業(yè))1目的為規(guī)范危險化學(xué)品企業(yè)作業(yè)許可管理流程，強化非常規(guī)作業(yè)及特殊作業(yè)全周期風(fēng)險管控，明確各相關(guān)方職責(zé)，從源頭防范火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、高處墜落等生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員人身安全與企業(yè)財產(chǎn)安全，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，推動安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化建設(shè)，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，實現(xiàn)作業(yè)許可管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和可追溯性，并全面落實現(xiàn)場規(guī)范化管理要求，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導(dǎo)則》、GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、GB30871-2022《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實際，特制定本制度。2范圍本制度適用于本企業(yè)及所屬分子公司、控股單位生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)各類需許可作業(yè)的安全管理，包括但不限于GB30871-2022《危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》規(guī)定的特殊作業(yè)(動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè))、裝置區(qū)施工和檢維修作業(yè)、設(shè)備及管線打開作業(yè)，以及企業(yè)基于安全風(fēng)險評估認定需通過許可管理的其他非常規(guī)作業(yè)。本制度覆蓋參與作業(yè)許可管理的主管領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門、作業(yè)所在部門、作業(yè)負責(zé)人、作業(yè)人員、監(jiān)護人、審批人、第三方監(jiān)督機構(gòu)及相關(guān)協(xié)作部門，同時適用于進入企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域從事需許可作業(yè)的承包商及相關(guān)方人員。本制度的管理要求貫穿于作業(yè)許可申請、審批、實施、關(guān)閉的全過程，并延伸至作業(yè)現(xiàn)場的規(guī)范化管理。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險化學(xué)品安全管理條例(中華人民共和國國務(wù)院令第344號)GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則GB30871-2022危險化學(xué)品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GBZ158-2003工作場所職業(yè)病危害警示標(biāo)識AQ6111-2023個體防護裝備安全管理規(guī)范GB39800.1-2020個體防護裝備配備規(guī)范第1部分：總則GB/T29510-2024個體防護裝備配備基本要求GB/T11651-2023個體防護裝備選用規(guī)范GB2894-2025安全色和安全標(biāo)志GB/T13861-2022生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼4術(shù)語和定義4.1作業(yè)許可企業(yè)通過明確需許可作業(yè)的范圍、類別分級標(biāo)準(zhǔn)及各級審批權(quán)限，建立規(guī)范的申請、審查、批準(zhǔn)、實施、關(guān)閉等流程，包含作業(yè)前風(fēng)險分析、作業(yè)中現(xiàn)場監(jiān)護、作業(yè)后驗收確認等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對作業(yè)全過程進行安全管控的系統(tǒng)性管理活動。4.2特殊作業(yè)容易發(fā)生事故，對操作者本人、他人的安全健康及設(shè)備、設(shè)施的安全可能造成重大危害的作業(yè)，特指GB30871-2022中規(guī)定的動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)。4.3非常規(guī)作業(yè)臨時性的、缺乏程序規(guī)定的，或作業(yè)程序(規(guī)程)未涵蓋的作業(yè)活動，包括裝置區(qū)施工和檢維修作業(yè)、設(shè)備及管線打開作業(yè)等。4.4作業(yè)許可證用于控制作業(yè)風(fēng)險，明確作業(yè)內(nèi)容、風(fēng)險管控措施、作業(yè)時間及相關(guān)責(zé)任人，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后方可實施作業(yè)的書面文件(含電子憑證)，應(yīng)包含作業(yè)申請時間、作業(yè)實施時間、作業(yè)范圍、安全措施、審批簽字等核心要素，不得涂改、代簽、轉(zhuǎn)讓或異地使用。4.5受限空間(有限空間)封閉或者部分封閉，與外界相對隔離，出入口較為狹窄，作業(yè)人員不能長時間在內(nèi)工作，自然通風(fēng)不良，易造成有毒有害、易燃易爆物質(zhì)積累或者氧含量不足的空間，如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、地下室、窨井、坑(池)、管溝、管道、爐膛、鍋筒等。4.6動火作業(yè)直接或間接產(chǎn)生明火的工藝裝置以外的禁火區(qū)內(nèi)可能產(chǎn)生火焰、火花和熾熱表面的非常規(guī)作業(yè)，如使用電焊、氣焊(割)、噴燈、電鉆、砂輪、風(fēng)鎬、開鑿等能產(chǎn)生火焰、火花和炙熱表面的施工作業(yè)，分為特級、一級、二級動火作業(yè)。4.7高處作業(yè)在距墜落基準(zhǔn)面2m及2m以上有可能墜落的高處進行的作業(yè)，根據(jù)GB/T3608標(biāo)準(zhǔn)，按作業(yè)高度分為Ⅰ級(2m≤h≤5m)、Ⅱ級(5m<h≤15m)、Ⅲ級(15m<h≤30m)、Ⅳ級(h>30m)。4.8作業(yè)監(jiān)護人經(jīng)專項培訓(xùn)考核合格、具備3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，在危險作業(yè)現(xiàn)場負責(zé)全程監(jiān)護，監(jiān)督作業(yè)安全措施落實、制止違章行為、處置緊急情況的人員，需持證上崗并佩戴明顯標(biāo)識。4.9能量隔離將潛在的、可能因失控造成人身傷害、環(huán)境損害、設(shè)備損壞的能量(包括機械、工藝、電氣、放射源等)進行有效控制、隔離和保護的措施，包括機械隔離、工藝隔離、電氣隔離、放射源隔離等，機械隔離優(yōu)先采用加盲板方式，嚴(yán)禁以閥門關(guān)閉代替盲板隔離。4.10安全風(fēng)險分析運用定性或定量的統(tǒng)計分析方法(如JHA、SCL、JSA)對安全風(fēng)險進行分析、確定其特性的過程；涵蓋作業(yè)所涉及的危險物質(zhì)及能量、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)范圍、作業(yè)方式、作業(yè)工具、作業(yè)人員等方面，明確風(fēng)險等級及影響因素。4.11完工確認作業(yè)結(jié)束后，由作業(yè)負責(zé)人、監(jiān)護人、現(xiàn)場管理人員共同對作業(yè)現(xiàn)場清理、安全設(shè)施恢復(fù)、遺留隱患排查等情況進行確認，形成書面記錄并簽字，作為作業(yè)閉環(huán)管理的最終環(huán)節(jié)。4.12一事一審批作業(yè)許可實行“一事一審批”原則，即每項需許可的作業(yè)活動均需單獨辦理作業(yè)許可證，不得合并審批多項作業(yè)。5職責(zé)5.1企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)(1)負責(zé)審批本制度及作業(yè)許可管理相關(guān)重大事項，保障管理所需資金、人員等資源投入；(2)按權(quán)限審批一級(高風(fēng)險)作業(yè)許可證，并對作業(yè)許可管理績效承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；(3)審批第三方監(jiān)督機構(gòu)的引入及服務(wù)協(xié)議，并定期聽取監(jiān)督評估匯報；(4)審批《作業(yè)許可審批權(quán)限目錄》及重大管理文件修訂；(5)推動作業(yè)許可管理體系的持續(xù)改進，審批年度管理評審報告。5.2安全管理部門(歸口部門)(1)負責(zé)本制度的制定、修訂、培訓(xùn)宣貫及監(jiān)督實施，定期組織管理評審與持續(xù)改進；(2)牽頭組織作業(yè)許可基礎(chǔ)管理策劃，包括梳理《作業(yè)許可清單》、制定量化分級標(biāo)準(zhǔn)(LEC法)并報備，以及組織編制管理文件匯編和表單模板；(3)組織作業(yè)許可相關(guān)培訓(xùn)，考核作業(yè)負責(zé)人、監(jiān)護人、審批人等資質(zhì)與履職能力；(4)負責(zé)作業(yè)許可審批流程中的復(fù)核工作，對二級(較高風(fēng)險)和一級(高風(fēng)險)作業(yè)許可證進行合規(guī)性復(fù)核；(5)監(jiān)督檢查作業(yè)許可全流程安全措施及現(xiàn)場規(guī)范化管理要求的落實情況，查處違章行為，并按頻次開展過程檢查與合規(guī)性核查；(6)審核第三方監(jiān)督機構(gòu)資質(zhì)及監(jiān)督方案，定期評估其服務(wù)質(zhì)量，并管理第三方監(jiān)督報告；(7)建立并維護作業(yè)許可管理臺賬及相關(guān)記錄檔案，確?？勺匪菪?；(8)參與作業(yè)許可相關(guān)事故調(diào)查，跟蹤整改措施落實，組織問題整改閉環(huán)；(9)制定作業(yè)許可管理績效指標(biāo)，定期統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗并推動最佳實踐。5.3作業(yè)所在部門(1)負責(zé)作業(yè)許可的申請發(fā)起，并對作業(yè)許可證申請材料的完整性、合規(guī)性進行初步審核；(2)組織或配合作業(yè)負責(zé)人開展作業(yè)前風(fēng)險分析；(3)組織作業(yè)前安全技術(shù)交底，采用“雙向溝通”模式并確保記錄完整；(4)落實作業(yè)現(xiàn)場能量隔離、安全設(shè)施布置、氣體檢測等前期準(zhǔn)備工作，確保盲板編號掛牌并繪制位置圖，嚴(yán)禁以閥代盲；(5)負責(zé)落實現(xiàn)場規(guī)范化管理要求，確保安全標(biāo)識、工器具定置、應(yīng)急通道暢通等條件符合標(biāo)準(zhǔn)；(6)指定合格的作業(yè)負責(zé)人和監(jiān)護人，并配備符合要求的個體防護裝備及應(yīng)急器材；(7)在作業(yè)實施階段，監(jiān)督作業(yè)過程安全執(zhí)行情況，并協(xié)調(diào)解決資源保障問題；(8)組織作業(yè)后的現(xiàn)場清理、安全設(shè)施恢復(fù)及完工確認工作。5.4作業(yè)負責(zé)人(1)組織開展作業(yè)前風(fēng)險分析，采用JHA、SCL、JSA等方法識別風(fēng)險并制定管控措施，在作業(yè)條件變化時24小時內(nèi)重新分析；(2)負責(zé)作業(yè)許可證的申請辦理，填寫許可證并附齊所需材料；(3)核實作業(yè)人員、監(jiān)護人資質(zhì)及精神狀態(tài)，確保其熟悉風(fēng)險及操作要求；(4)作業(yè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行許可要求，不得擅自變更作業(yè)內(nèi)容、范圍或時間，發(fā)現(xiàn)異常立即停止作業(yè)并報告；(5)監(jiān)督作業(yè)人員遵守操作規(guī)程和現(xiàn)場規(guī)范化管理要求；(6)參與作業(yè)后完工確認，共同檢查現(xiàn)場安全狀況及清理恢復(fù)情況。5.5作業(yè)人員(1)參加作業(yè)前安全培訓(xùn)及技術(shù)交底，熟知作業(yè)風(fēng)險、安全措施及應(yīng)急處置方法；(2)持有效資質(zhì)上崗，正確佩戴和使用個體防護裝備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；(3)作業(yè)中發(fā)現(xiàn)安全隱患或條件變化時，立即停止作業(yè)并報告；(4)作業(yè)后參與現(xiàn)場清理，恢復(fù)作業(yè)區(qū)域規(guī)范化狀態(tài)，確認無遺留問題后方可離開。5.6作業(yè)監(jiān)護人(1)全程在作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護，不得擅離職守，確需離開時應(yīng)終止作業(yè)或辦理交接手續(xù)；(2)核查作業(yè)許可證有效性及安全措施落實情況，確認人員、工具符合要求；(3)監(jiān)督作業(yè)人員遵守規(guī)程，及時制止違章行為，發(fā)現(xiàn)異常立即發(fā)出警報并協(xié)助處置；(4)記錄監(jiān)護情況，一級高風(fēng)險作業(yè)需每30分鐘巡查并記錄，跨班次作業(yè)需辦理交接；(5)監(jiān)護期間應(yīng)同時關(guān)注作業(yè)現(xiàn)場規(guī)范化狀態(tài)的保持；(6)涉及高風(fēng)險作業(yè)時，按要求協(xié)助第三方監(jiān)督機構(gòu)工作；(7)參與作業(yè)后完工確認。5.7作業(yè)審批人(1)按權(quán)限審批作業(yè)許可證：一級由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，二級由分管負責(zé)人審批，三級由屬地負責(zé)人審批；(2)審批前必須到作業(yè)現(xiàn)場，核查風(fēng)險分析、管控措施、人員資質(zhì)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境(含現(xiàn)場規(guī)范化條件)及應(yīng)急措施的落實情況；(3)同一作業(yè)涉及多種特殊作業(yè)時，需確認所有相應(yīng)許可證均已辦理；(4)作業(yè)過程中跟蹤檢查安全措施執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)重大隱患有權(quán)責(zé)令停止作業(yè)；(5)確保審批行為與現(xiàn)場實際一致，嚴(yán)禁代簽、越權(quán)審批。5.8協(xié)作部門(1)設(shè)備管理部門：負責(zé)作業(yè)涉及設(shè)備的能量隔離、檢修及安全狀態(tài)確認；(2)生產(chǎn)技術(shù)部門：提供作業(yè)所需工藝參數(shù)、技術(shù)方案支持，協(xié)助風(fēng)險分析；(3)應(yīng)急管理部門：負責(zé)配備應(yīng)急救援器材，提供應(yīng)急處置技術(shù)支持；(4)第三方監(jiān)督機構(gòu)：審核承包商及作業(yè)人員資質(zhì)；全程監(jiān)督高風(fēng)險作業(yè)過程，核查安全措施及現(xiàn)場規(guī)范化要求落實情況，有權(quán)出具停工指令，并提交監(jiān)督報告；(5)行政后勤部門：負責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急通道暢通，保障緊急撤離和消防通行需求；(6)人力資源部門：配合安全管理部門完成審批人安全資質(zhì)與履職能力的審核工作。6管理內(nèi)容及要求6.1作業(yè)許可范圍與分級6.1.1作業(yè)范圍界定特殊作業(yè)：包括動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電作業(yè)、動土作業(yè)、斷路作業(yè)，涵蓋各類作業(yè)的具體實施場景；裝置區(qū)施工和檢維修作業(yè)：包括設(shè)備檢修、工藝調(diào)整、設(shè)施改造等過程中的各類作業(yè)；設(shè)備及管線打開作業(yè)：采取各種方式改變具有易燃易爆、有毒有害、高溫高壓介質(zhì)的封閉管線或設(shè)備及其附件完整性的作業(yè)；其他需許可作業(yè)：企業(yè)基于安全風(fēng)險評估，認定需通過許可管理的其他非常規(guī)作業(yè)，如高溫作業(yè)、重大件移位作業(yè)、密性試驗作業(yè)、涉鈉作業(yè)(如適用)、涂裝作業(yè)、鍋爐點火試驗、清理油艙/柜作業(yè)等。企業(yè)應(yīng)建立并動態(tài)更新《作業(yè)許可清單》，明確所有需許可的作業(yè)類型。6.1.2作業(yè)分級標(biāo)準(zhǔn)一級(高風(fēng)險)：可能造成群死群傷、重大財產(chǎn)損失或嚴(yán)重環(huán)境影響的作業(yè)，如特級動火作業(yè)(火災(zāi)爆炸危險場所處于運行狀態(tài)下的生產(chǎn)裝置設(shè)備、管道、儲罐、容器等部位上的動火作業(yè)，含帶壓不置換動火作業(yè))、存在有毒有害氣體且濃度可能超標(biāo)的受限空間作業(yè)、Ⅳ級高處作業(yè)、一級吊裝作業(yè)(m>100t)、管線打開作業(yè)(涉及高溫高壓、有毒有害介質(zhì))、外場放射性檢驗作業(yè)、射線探傷作業(yè)、潛水作業(yè)、涉鈉作業(yè)等；二級(較高風(fēng)險)：可能造成重傷或較大財產(chǎn)損失的作業(yè)，如一級動火作業(yè)、一般受限空間作業(yè)、Ⅱ-Ⅲ級高處作業(yè)、二級吊裝作業(yè)(40t≤m≤100t)、盲板抽堵作業(yè)(涉及有毒有害、易燃易爆介質(zhì))、密性試驗作業(yè)、投油/串油作業(yè)、防火屏障打開作業(yè)等；三級(一般風(fēng)險)：可能造成輕傷或一般財產(chǎn)損失的作業(yè)，如二級動火作業(yè)、Ⅰ級高處作業(yè)、三級吊裝作業(yè)(m<40t)、臨時用電作業(yè)、普通動土作業(yè)、涂裝作業(yè)、清理油艙/柜作業(yè)、易燃易爆物品使用/存放/運輸作業(yè)等；分級實施要求：分級標(biāo)準(zhǔn)需采用LEC法等定量評估工具制定量化判定指標(biāo)(如明確的風(fēng)險值范圍)，報屬地應(yīng)急管理部門備案并公示告知相關(guān)方；作業(yè)環(huán)境或內(nèi)容新增風(fēng)險時，需重新評估調(diào)整作業(yè)等級?！蹲鳂I(yè)許可風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)》應(yīng)作為本制度的附件。6.2作業(yè)前準(zhǔn)備6.2.1風(fēng)險分析實施分析時機要求：作業(yè)前必須開展安全風(fēng)險分析，作業(yè)前3個工作日內(nèi)由作業(yè)負責(zé)人組織實施；作業(yè)方案、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)條件或作業(yè)內(nèi)容發(fā)生變化時，必須立即停止作業(yè)，并在24小時內(nèi)重新分析；分析方法選擇：高風(fēng)險作業(yè)采用定量分析方法(如風(fēng)險矩陣法)，較高風(fēng)險和一般風(fēng)險作業(yè)采用定性分析方法(JHA工作危害分析法、SCL安全檢查表法、JSA作業(yè)安全分析法)；分析內(nèi)容覆蓋：識別作業(yè)過程中可能存在的火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、高處墜落、觸電、機械傷害等危險有害因素，明確風(fēng)險等級及控制措施，涵蓋危險物質(zhì)、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)工具、人員資質(zhì)、交叉作業(yè)、氣象條件、相鄰區(qū)域影響等方面；結(jié)果應(yīng)用要求：風(fēng)險分析結(jié)果應(yīng)形成書面報告，經(jīng)作業(yè)單位與屬地單位雙重審核確認，作為制定安全措施和作業(yè)方案的依據(jù)；高風(fēng)險作業(yè)需編制專項安全技術(shù)方案，建立“一風(fēng)險一措施”對應(yīng)關(guān)系。風(fēng)險分析報告應(yīng)在安全技術(shù)交底時向所有作業(yè)人員詳細說明。6.2.2人員資質(zhì)與培訓(xùn)資質(zhì)要求：特種作業(yè)人員(如電焊、電工、起重司機、無損檢測等)必須取得應(yīng)急管理部門或市場監(jiān)督管理部門核發(fā)的資格證書，持證類別與作業(yè)相適應(yīng)；作業(yè)負責(zé)人、監(jiān)護人需經(jīng)專項培訓(xùn)考核合格后方可上崗；培訓(xùn)內(nèi)容：包括本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、作業(yè)風(fēng)險及防控措施、個體防護裝備使用、應(yīng)急處置方法及典型事故案例等；高風(fēng)險作業(yè)人員需額外進行專項考核(如模擬操作、應(yīng)急演練考核)，合格后方可參與；禁止要求：界定為職業(yè)禁忌證者(符合GBZ/T260規(guī)定)不得參與相應(yīng)作業(yè)，未培訓(xùn)或考核不合格者不得上崗；專項培訓(xùn)要求：作業(yè)許可監(jiān)護人、作業(yè)人及審批人應(yīng)經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)，熟悉作業(yè)許可管理制度、作業(yè)風(fēng)險及管控措施、審批步驟和工作要求。企業(yè)應(yīng)保存完整的培訓(xùn)與考核記錄。6.2.3安全技術(shù)交底交底時機要求：作業(yè)前1小時內(nèi)由作業(yè)所在部門組織，作業(yè)負責(zé)人、監(jiān)護人、作業(yè)人員及相關(guān)方參與，進行專項安全技術(shù)交底；交底方式要求：采用“雙向溝通”模式，作業(yè)人員反饋理解情況，對疑問及時澄清；高風(fēng)險作業(yè)交底需全程錄音或視頻記錄；交底內(nèi)容覆蓋：作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)范圍、風(fēng)險因素、安全措施、應(yīng)急措施、作業(yè)許可要求、個體防護裝備使用、作業(yè)現(xiàn)場規(guī)范化管理要求、地下隱蔽設(shè)施分布情況(動土、斷路作業(yè))、作業(yè)邊界、交叉作業(yè)協(xié)調(diào)要求等；記錄管理要求：交底后需形成書面記錄，交底人和被交底人簽字確認；記錄歸檔保存期限不少于1年。6.2.4能量隔離與現(xiàn)場準(zhǔn)備隔離要求：作業(yè)涉及的設(shè)備、管道需采取加盲板、拆除管線、關(guān)閉閥門并上鎖掛牌(LOTO)等能量隔離措施，不得以水封或僅關(guān)閉閥門代替盲板；電氣設(shè)備需可靠斷電，電源開關(guān)上鎖并掛“禁止合閘”警示牌；放射源需采取專門隔離處置措施；現(xiàn)場清理要求：作業(yè)現(xiàn)場清理易燃、易爆、有毒有害物質(zhì)及障礙物；動火點周圍15米范圍內(nèi)清理可燃物或采取隔離措施；受限空間需進行清洗、置換；安全設(shè)施要求：作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置符合GB2894要求的安全警示標(biāo)志、警戒線，配備應(yīng)急器材(如滅火器、急救箱、洗眼器等)；受限空間作業(yè)需配備通風(fēng)設(shè)備、氣體檢測儀等；腐蝕性介質(zhì)作業(yè)場所需在30m內(nèi)配備應(yīng)急沖洗水源；高風(fēng)險作業(yè)特殊要求：需增設(shè)冗余防護措施(如雙重隔離、連續(xù)氣體監(jiān)測)；現(xiàn)場規(guī)范化要求：必須在生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)置清晰的安全標(biāo)識、工藝設(shè)備標(biāo)識；作業(yè)現(xiàn)場工器具、消防器材必須實施定置管理；必須保持應(yīng)急通道暢通，不得堵塞或占用。作業(yè)所在部門應(yīng)在許可申請前完成現(xiàn)場規(guī)范化條件自查。6.2.5氣體檢測(適用動火、受限空間等作業(yè))檢測時機要求：動火作業(yè)前30分鐘內(nèi)、受限空間作業(yè)前30分鐘內(nèi)進行氣體檢測；作業(yè)中斷超過30分鐘(特級、一級動火)或60分鐘(二級動火、受限空間)需重新檢測；檢測內(nèi)容要求：至少檢測氧氣、可燃氣體、有毒有害氣體(如硫化氫、一氧化碳等)濃度；檢測點要求：檢測點應(yīng)具有代表性，較大設(shè)備內(nèi)動火需對上、中、下各部位檢測，較長物料管線上動火需在徹底隔絕區(qū)域內(nèi)分段檢測；合格標(biāo)準(zhǔn)要求：氧氣含量19.5%~23.5%(體積分數(shù))，可燃氣體濃度不超過爆炸下限的10%(≤0.5%)，有毒有害氣體濃度符合GBZ2.1規(guī)定的限值；檢測結(jié)果由檢測人簽字確認，必須記錄具體檢測數(shù)值，嚴(yán)禁用“合格”等模糊用語代替。6.3作業(yè)許可審批6.3.1許可申請要求申請主體：作業(yè)負責(zé)人填寫作業(yè)許可證，明確作業(yè)內(nèi)容、風(fēng)險措施、作業(yè)時間、作業(yè)人員、監(jiān)護人等信息，附上風(fēng)險分析報告、專項方案、盲板位置圖(如需)等材料，向作業(yè)所在部門提出申請；許可證內(nèi)容：應(yīng)包括作業(yè)單位、作業(yè)地點、作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)時間、風(fēng)險因素、安全措施、應(yīng)急措施、相關(guān)人員簽字、作業(yè)申請時間、作業(yè)實施時間等核心信息，不得涂改、代簽，現(xiàn)場需全程持有并公示；申請原則：作業(yè)許可必須執(zhí)行“一事一審批”，每項需許可的作業(yè)活動單獨辦理許可證，不得合并審批多項作業(yè)。6.3.2審批流程規(guī)范三級審批流程：三級(一般風(fēng)險)危險作業(yè)由作業(yè)所在部門負責(zé)人審核，屬地負責(zé)人審批；二級審批流程：二級(較高風(fēng)險)危險作業(yè)由作業(yè)所在部門負責(zé)人審核，安全管理部門復(fù)核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；一級審批流程：一級(高風(fēng)險)危險作業(yè)由作業(yè)所在部門負責(zé)人審核，安全管理部門復(fù)核，企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；審批特殊要求：審批人必須到作業(yè)現(xiàn)場核實安全措施落實情況后再簽字審批，確保審批與現(xiàn)場實際一致；涉及第三方監(jiān)督的高風(fēng)險作業(yè)，需經(jīng)第三方監(jiān)督機構(gòu)審核通過后再履行最終審批程序；高風(fēng)險作業(yè)審批需在作業(yè)前24小時內(nèi)完成，不得提前審批；審批核查要求：審批前必須開展作業(yè)人員能力評估、作業(yè)風(fēng)險分析、作業(yè)設(shè)備設(shè)施完好性及適用性確認、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境檢查、風(fēng)險預(yù)防措施落實情況核查，并明確應(yīng)急處置措施?，F(xiàn)場環(huán)境檢查應(yīng)包括對6.2.4條款所述現(xiàn)場規(guī)范化管理要求的符合性確認。6.3.3許可證有效期特級、一級動火作業(yè)許可證有效期不超過8小時；二級動火作業(yè)許可證有效期不超過72小時；受限空間作業(yè)許可證有效期不超過24小時；高處作業(yè)許可證有效期最長不超過7天，作業(yè)中斷后再次作業(yè)需重新確認安全條件；臨時用電作業(yè)許可證有效期一般不超過15天，特殊情況不超過30天；其他危險作業(yè)許可證有效期根據(jù)作業(yè)風(fēng)險及作業(yè)量確定，最長不超過一個班次，逾期未完成需重新辦理；許可證延期要求：延期需提前2小時申請，由原審批人(或授權(quán)人)重新核查作業(yè)條件后審批。6.4作業(yè)過程管控6.4.1個體防護裝備佩戴基本要求：作業(yè)人員按作業(yè)風(fēng)險佩戴符合GB39800.1要求的個體防護裝備，如安全帽、安全帶、防護服、防毒面具、防護手套等；專項要求：受限空間作業(yè)需佩戴隔絕式呼吸防護裝備及救生繩；高處作業(yè)需正確佩戴安全帶，采取高掛低用；動火作業(yè)需佩戴焊接面罩、防護眼鏡；在金屬結(jié)構(gòu)有限空間作業(yè)時，照明燈具額定電壓不應(yīng)超過24V；潮濕環(huán)境有限空間作業(yè)時，照明電壓不應(yīng)超過12V；涉及腐蝕性介質(zhì)作業(yè)需穿戴防腐蝕防護服、防護鞋、防護手套。6.4.2作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護監(jiān)護基本要求：作業(yè)期間監(jiān)護人全程在崗，佩戴明顯標(biāo)識(如紅袖標(biāo)、胸卡)，實時監(jiān)督作業(yè)人員行為及現(xiàn)場安全條件，制止違章作業(yè)；監(jiān)護特殊要求：一級(高風(fēng)險)危險作業(yè)需增設(shè)專職監(jiān)護人員，受限空間作業(yè)監(jiān)護人不得進入受限空間內(nèi)；跨班次作業(yè)需辦理監(jiān)護人交接手續(xù)并簽字確認；視頻監(jiān)控要求：一級(高風(fēng)險)危險作業(yè)必須進行全程視頻監(jiān)控，監(jiān)控設(shè)備需防爆、防水且覆蓋無死角，視頻記錄保存不少于1年；二級(較高風(fēng)險)危險作業(yè)應(yīng)全程視頻監(jiān)控，視頻保存不少于30天；特級動火作業(yè)需采集全過程作業(yè)影像，攝錄設(shè)備應(yīng)為防爆型。6.4.3作業(yè)過程操作要求操作規(guī)程要求：作業(yè)人員嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程及作業(yè)許可證要求，不得擅自擴大作業(yè)范圍、變更作業(yè)內(nèi)容或延長作業(yè)時間；交叉作業(yè)要求：同一區(qū)域多工種交叉作業(yè)需指定總協(xié)調(diào)人，簽訂交叉作業(yè)安全協(xié)議，設(shè)置隔離防護設(shè)施，避免相互干擾；墜落高度超過24m的交叉作業(yè)，應(yīng)設(shè)雙層防護；異常處置要求：作業(yè)中出現(xiàn)氣體檢測儀報警、安全設(shè)施失效、人員身體不適等異常情況，立即停止作業(yè)，組織人員撤離，采取應(yīng)急措施并報告相關(guān)負責(zé)人，隱患未消除不得恢復(fù)作業(yè)；高風(fēng)險作業(yè)特殊要求：設(shè)置“停工待檢點”，待檢查合格后方可繼續(xù)作業(yè)；作業(yè)過程中實時監(jiān)測作業(yè)條件，每2小時記錄一次環(huán)境參數(shù)(氣體濃度、溫度等)，高風(fēng)險作業(yè)連續(xù)監(jiān)測；變更管理要求：作業(yè)環(huán)境、條件和作業(yè)內(nèi)容發(fā)生變化時，必須立即停止作業(yè)，重新進行作業(yè)許可審批后，方可恢復(fù)作業(yè)。6.4.4專項作業(yè)特殊要求6.4.4.1動火作業(yè)：乙炔瓶直立放置并采取防傾倒措施，與氧氣瓶間距不小于5m，二者與動火點間距不小于10m；乙炔瓶應(yīng)安裝防回火裝置；特級動火作業(yè)需持續(xù)氣體監(jiān)測；五級風(fēng)以上（含五級）天氣禁止露天動火作業(yè)；動火點30m內(nèi)不應(yīng)排放可燃氣體，15m內(nèi)不應(yīng)排放可燃液體，10m范圍內(nèi)不應(yīng)進行可燃溶劑清洗或噴漆作業(yè)。6.4.4.2受限空間作業(yè)：持續(xù)通風(fēng)（不得通入純氧），作業(yè)過程中每2小時記錄一次氣體濃度，高風(fēng)險場景需連續(xù)監(jiān)測；作業(yè)人員攜帶通信工具，與監(jiān)護人保持實時聯(lián)絡(luò)；嚴(yán)禁在受限空間內(nèi)同時進行動火與涂刷油漆等產(chǎn)生有毒有害氣體的作業(yè)。6.4.4.3高處作業(yè)：腳手架搭設(shè)符合GB51210等標(biāo)準(zhǔn)要求，在彩鋼板、石棉瓦等輕型材料上作業(yè)需鋪設(shè)牢固腳手板并固定；作業(yè)工具放入工具袋，不得拋擲物料；遇大霧、六級及以上大風(fēng)等惡劣天氣禁止高處作業(yè)；30m以上高處作業(yè)需配備通信聯(lián)絡(luò)工具。6.4.4.4臨時用電作業(yè)：采用TN-S三相五線制接線，配備漏電保護器（一機一閘一保護）；火災(zāi)爆炸危險場所使用防爆型電氣設(shè)備；臨時用電線路架空敷設(shè)高度在作業(yè)現(xiàn)場不低于2.5m，穿越機動車道不低于5m；埋地電纜深度不小于0.7m，穿越道路需加設(shè)防護套管。6.4.4.5盲板抽堵作業(yè)：盲板選用應(yīng)符合HG/T21547或JB/T2772要求，高壓盲板使用前需經(jīng)超聲波探傷；一張盲板安全作業(yè)票只能進行一塊盲板的抽（堵）作業(yè)；同一管道上不應(yīng)同時進行兩處及以上盲板抽堵作業(yè)；盲板隔離需記錄隔離點編號和解除程序，解除需雙人確認。6.4.4.6動土作業(yè)：作業(yè)前需明確地下隱蔽設(shè)施分布情況，臨近地下設(shè)施時采用人工挖掘；挖掘深度超過1.2m，且可能存在危險物料積聚時，應(yīng)執(zhí)行受限空間作業(yè)相關(guān)規(guī)定；挖出的泥土距坑邊至少1m，堆高不超過1.5m。6.4.4.7管線打開作業(yè)：同一管道上不應(yīng)同時進行兩處及以上管線打開作業(yè)；作業(yè)前需將介質(zhì)排盡、沖洗、置換，系統(tǒng)溫度控制在-10℃~60℃之間，達到大氣壓力；作業(yè)人員應(yīng)在上風(fēng)向作業(yè)，不正對介質(zhì)釋放口。6.4.4.8吊裝作業(yè)：一級、二級吊裝作業(yè)需編制吊裝方案，三級吊裝作業(yè)中形狀復(fù)雜、精密貴重等特殊情況也需編制方案；起吊前需進行試吊，檢查機具、地錨受力情況；兩臺及以上起重機械吊運同一重物時應(yīng)保持同步，各臺載荷不超過額定能力的80%；遇大雪、暴雨、大霧、六級及以上大風(fēng)禁止露天吊裝作業(yè)。6.4.4.9其他專項作業(yè)：放射性檢驗作業(yè)：作業(yè)區(qū)域設(shè)置明顯警示標(biāo)識和警戒線，作業(yè)人員佩戴輻射劑量計，配備專職監(jiān)護人員，嚴(yán)格控制作業(yè)時間和輻射范圍；射線探傷作業(yè)：作業(yè)前辦理射線探傷許可證，作業(yè)區(qū)域設(shè)置明顯警示標(biāo)識和警戒線，作業(yè)人員持證上崗，嚴(yán)格控制作業(yè)時間和輻射范圍，作業(yè)后及時拆除現(xiàn)場公告；防火屏障打開作業(yè)：作業(yè)前辦理防火屏障打開許可證，作業(yè)期間采取臨時封堵措施，作業(yè)后及時恢復(fù)防火屏障完整性；消防系統(tǒng)隔離作業(yè)：作業(yè)前辦理消防系統(tǒng)隔離通知單，隔離期間采取補償措施（如增加巡檢、配備滅火器材等），作業(yè)后及時恢復(fù)系統(tǒng)可用狀態(tài)；易燃易爆物品使用/存放/運輸作業(yè)：作業(yè)前辦理相應(yīng)許可證，作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置禁火標(biāo)識，配備消防器材，作業(yè)后及時清理現(xiàn)場。6.5作業(yè)后確認6.5.1現(xiàn)場清理現(xiàn)場雜物清理：作業(yè)人員清理作業(yè)現(xiàn)場，移除臨時設(shè)施、工器具，回收剩余物料及廢棄物；安全設(shè)施恢復(fù)：將拆除的蓋板、欄桿、防護罩等安全設(shè)施恢復(fù)原狀，解除能量隔離措施(如拆除盲板、恢復(fù)閥門狀態(tài))；盲板抽堵作業(yè)后，由作業(yè)單位和企業(yè)專人共同確認盲板拆除情況并記錄；設(shè)備管道清理：清理設(shè)備管道內(nèi)無遺留工具、雜物，確保后續(xù)運行安全；現(xiàn)場規(guī)范化恢復(fù)：必須恢復(fù)作業(yè)現(xiàn)場安全標(biāo)識、工藝設(shè)備標(biāo)識原位；確保應(yīng)急通道暢通，工器具、消防器材歸位擺放。此項工作是作業(yè)完工確認的前提。6.5.2完工確認確認內(nèi)容：作業(yè)負責(zé)人、監(jiān)護人與屬地管理人員共同檢查作業(yè)質(zhì)量、現(xiàn)場安全狀況、人員及工具清點情況，確認無殘留火種、無安全隱患；高風(fēng)險作業(yè)需委托第三方機構(gòu)進行專項檢測(如密性試驗、氣體檢測)；完工確認的核心是驗證作業(yè)已安全結(jié)束，現(xiàn)場已恢復(fù)安全、規(guī)范狀態(tài)；記錄要求：填寫完工確認記錄，相關(guān)人員簽字確認，作業(yè)許可證及相關(guān)記錄歸檔保存。6.6許可證管理許可證保存要求：作業(yè)許可證及相關(guān)記錄(風(fēng)險分析、交底、檢測、監(jiān)護、完工確認等)至少保存1年，一級(高風(fēng)險)危險作業(yè)相關(guān)記錄保存3年；許可證取消要求：作業(yè)內(nèi)容變更、作業(yè)環(huán)境變化、安全措施失效或超過有效期，作業(yè)許可證自動失效，需重新辦理；發(fā)生緊急情況或重大隱患時，監(jiān)護人、作業(yè)負責(zé)人、第三方監(jiān)督機構(gòu)有權(quán)終止作業(yè)，取消許可證；影像管理要求：作業(yè)過程影像記錄至少留存1個月，一級(高風(fēng)險)危險作業(yè)影像記錄留存1年；票證歸檔要求：作業(yè)許可票證統(tǒng)一歸檔管理，確?？勺匪?。作業(yè)許可票證存檔是AQ/T3034—2022的明確要求。6.7監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查要求：安全管理部門按頻次開展監(jiān)督檢查，高風(fēng)險作業(yè)每次必查，較高風(fēng)險作業(yè)每月≥1次，一般風(fēng)險作業(yè)每季度≥1次，重點核查作業(yè)許可審批、安全措施落實、人員資質(zhì)、第三方監(jiān)督履職等情況；檢查內(nèi)容必須包括現(xiàn)場規(guī)范化管理要求的落實情況；考核機制要求：建立作業(yè)許可管理考核制度，對合規(guī)作業(yè)、隱患整改及時的部門或個人給予表彰獎勵，對違章作業(yè)、管理不到位造成事故的進行責(zé)任追究；持續(xù)改進要求：每年對本制度的適用性、有效性進行評審，至少每三年全面修訂一次，根據(jù)法律法規(guī)變化、事故案例、管理實際情況及時更新；第三方監(jiān)督評估要求：定期對第三方監(jiān)督機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量進行評估，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整或更換監(jiān)督機構(gòu)；制度審核要求：企業(yè)應(yīng)定期對作業(yè)許可管理制度進行審核，結(jié)合監(jiān)督檢查結(jié)果和事故案例，及時分析整改發(fā)現(xiàn)的問題，持續(xù)提升作業(yè)許可管理水平。

7相關(guān)記錄(作業(yè)許可管理)工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點保存期限責(zé)任部門AQ-XK-01作業(yè)許可證作業(yè)許可審批-紙質(zhì)媒介：簽字版許可證原件；

-電子媒介：PDF版許可證、審批流程電子記錄；

-圖像與照片：現(xiàn)場公示照片。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-作業(yè)許可模塊作業(yè)信息、風(fēng)險措施、審批簽字、作業(yè)時間、作業(yè)申請時間、作業(yè)實施時間1年（一級3年）作業(yè)所在部門AQ-XK-02作業(yè)風(fēng)險分析記錄作業(yè)前準(zhǔn)備-紙質(zhì)媒介：簽字版分析表；

-電子媒介：Excel表格、OA系統(tǒng)記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-風(fēng)險管控模塊作業(yè)風(fēng)險、辨識方法(JHA/SCL/JSA)、控制措施、分析人簽字、多類型作業(yè)統(tǒng)籌分析情況、作業(yè)條件變更分析1年（一級3年）作業(yè)所在部門AQ-XK-03安全技術(shù)交底記錄作業(yè)前準(zhǔn)備-紙質(zhì)媒介：簽字版交底表；

-電子媒介：PDF版記錄、交底錄音/視頻(高風(fēng)險)。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-培訓(xùn)教育模塊交底內(nèi)容、交底人、被交底人簽字、交底時間、地下隱蔽設(shè)施交底情況、疑問澄清記錄1年作業(yè)所在部門AQ-XK-04氣體檢測記錄作業(yè)前準(zhǔn)備/作業(yè)中管控-紙質(zhì)媒介：檢測數(shù)據(jù)記錄表；

-電子媒介：檢測儀導(dǎo)出數(shù)據(jù)、Excel臺賬。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-現(xiàn)場管理模塊檢測時間、檢測位置、氣體濃度、檢測人簽字、檢測點分布情況、連續(xù)監(jiān)測數(shù)據(jù)1年（一級3年）作業(yè)所在部門AQ-XK-05作業(yè)監(jiān)護記錄作業(yè)中管控-紙質(zhì)媒介：監(jiān)護日志；

-電子媒介：Excel臺賬、視頻監(jiān)控記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-作業(yè)許可模塊監(jiān)護時間、作業(yè)情況、異常處置、監(jiān)護人簽字、監(jiān)護人交接情況、每30分鐘巡查記錄1年作業(yè)所在部門AQ-XK-06作業(yè)完工確認記錄作業(yè)后確認-紙質(zhì)媒介：簽字版確認表；

-電子媒介：PDF版記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-作業(yè)許可模塊現(xiàn)場清理情況、安全設(shè)施恢復(fù)、盲板拆除確認、第三方檢測結(jié)果(高風(fēng)險)、相關(guān)人員簽字1年（一級3年）作業(yè)所在部門AQ-XK-07作業(yè)視頻監(jiān)控記錄作業(yè)中管控-電子媒介：監(jiān)控視頻文件；

-圖像與照片：關(guān)鍵作業(yè)環(huán)節(jié)截圖。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-視頻監(jiān)控模塊作業(yè)全過程影像、監(jiān)控時間、監(jiān)控位置、防爆攝錄設(shè)備使用情況、監(jiān)控設(shè)備校驗記錄1個月（一級1年）安全管理部門AQ-XK-08盲板抽堵作業(yè)專項記錄盲板抽堵作業(yè)全流程-紙質(zhì)媒介：簽字版記錄表；

-電子媒介：PDF版記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-作業(yè)許可模塊盲板編號、位置、材質(zhì)、規(guī)格、抽堵時間、隔離點編號、解除確認人簽字1年（一級3年）作業(yè)所在部門AQ-XK-09第三方監(jiān)督報告高風(fēng)險作業(yè)監(jiān)督-紙質(zhì)媒介：簽字版報告；

-電子媒介：PDF版報告。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-監(jiān)督管理模塊監(jiān)督內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題、整改建議、監(jiān)督人員簽字、評估結(jié)論1年（一級3年）安全管理部門AQ-XK-10管線打開作業(yè)專項記錄管線打開作業(yè)全流程-紙質(zhì)媒介：簽字版記錄表；

-電子媒介：PDF版記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-作業(yè)許可模塊管線信息、介質(zhì)情況、隔離措施、作業(yè)時間、確認人簽字、系統(tǒng)溫度記錄1年（一級3年）作業(yè)所在部門AQ-XK-11作業(yè)風(fēng)險分級標(biāo)準(zhǔn)備案回執(zhí)分級管理-紙質(zhì)媒介：備案回執(zhí)原件；

-電子媒介：PDF版。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-基礎(chǔ)管理模塊備案時間、回執(zhí)編號、分級標(biāo)準(zhǔn)名稱、備案部門長期安全管理部門AQ-XK-12作業(yè)許可監(jiān)督檢查記錄監(jiān)督與考核-紙質(zhì)媒介：簽字版檢查記錄表；

-電子媒介：Excel臺賬、PDF版記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-監(jiān)督管理模塊檢查時間、檢查范圍、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求、整改責(zé)任人、復(fù)查結(jié)果1年安全管理部門AQ-XK-13作業(yè)許可管理制度評審記錄持續(xù)改進-紙質(zhì)媒介：簽字版評審表；

-電子媒介：PDF版記錄。安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)-基礎(chǔ)管理模塊評審時間、評審人員、評審意見、修訂內(nèi)容、審批意見3年安全管理部門8附件附件A：作業(yè)許可管理工作流程表附件A：作業(yè)許可管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險描述監(jiān)測安全績效控制和檢查點策劃(P)制度建立與策劃制度制定1)調(diào)研需許可作業(yè)類型及風(fēng)險；2)起草制度文件；3)征求相關(guān)部門及第三方監(jiān)督機構(gòu)意見；4)審批發(fā)布。安全管理部門法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、企業(yè)實際、行業(yè)案例作業(yè)許可管理制度制度不符合企業(yè)實際，存在管理盲區(qū)制度評審記錄、部門意見征集表、第三方意見表基礎(chǔ)管理策劃1)梳理全場景需許可作業(yè)類型，形成《作業(yè)許可清單》；2)制定量化分級標(biāo)準(zhǔn)(LEC法)；3)分級標(biāo)準(zhǔn)報屬地應(yīng)急管理部門備案并公示。安全管理部門生產(chǎn)工藝文件、檢維修計劃、行業(yè)案例《作業(yè)許可清單》、分級標(biāo)準(zhǔn)及備案回執(zhí)作業(yè)類型遺漏、分級主觀化清單動態(tài)更新記錄、備案回執(zhí)審批權(quán)限劃分1)按“風(fēng)險越高、審批層級越高”原則，明確各級作業(yè)審批主體；2)界定審批流程、時限及職責(zé)；3)審核審批人安全資質(zhì)與履職能力；4)形成《作業(yè)許可審批權(quán)限目錄》。安全管理部門牽頭，人力資源部門配合企業(yè)組織架構(gòu)文件、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、審批人資質(zhì)證明材料《作業(yè)許可審批權(quán)限目錄》、審批人資質(zhì)審核記錄、審批流程流程圖審批權(quán)限與分級不匹配、審批人資質(zhì)不足、審批時限不明確審批人安全能力評估報告、權(quán)限匹配核查記錄流程文件編制1)制定作業(yè)許可全流程要求；2)明確各環(huán)節(jié)責(zé)任主體、操作標(biāo)準(zhǔn)；3)設(shè)計表單模板；4)整合形成管理文件匯編，融入現(xiàn)場規(guī)范化管理要求。安全管理部門PDCA循環(huán)管理要求、各業(yè)務(wù)部門作業(yè)流程說明、應(yīng)急管理相關(guān)制度、現(xiàn)場規(guī)范化管理要求作業(yè)許可管理文件匯編、各類表單模板、流程責(zé)任分工表、現(xiàn)場規(guī)范化管理配套要求文件流程缺失關(guān)鍵環(huán)節(jié)、表單模板不規(guī)范、未結(jié)合應(yīng)急要求、未融入現(xiàn)場規(guī)范化管理要求流程文件評審記錄、表單試用反饋表、現(xiàn)場規(guī)范化管理銜接確認表作業(yè)前準(zhǔn)備風(fēng)險分析1)識別作業(yè)風(fēng)險因素；2)按風(fēng)險等級選擇分析方法(高風(fēng)險采用定量，較高風(fēng)險和一般風(fēng)險采用定性)；3)制定控制措施；4)多類型作業(yè)統(tǒng)籌分析；5)作業(yè)方案、環(huán)境、條件或內(nèi)容變化時，24小時內(nèi)重新分析。作業(yè)負責(zé)人組織，作業(yè)所在部門配合作業(yè)方案、現(xiàn)場情況、歷史數(shù)據(jù)風(fēng)險分析報告、“一風(fēng)險一措施”對應(yīng)表風(fēng)險識別不全，控制措施不可行風(fēng)險分析記錄審核結(jié)果、專家評審意見許可申請1)填寫作業(yè)許可證；2)附上相關(guān)材料(風(fēng)險分析報告、專項方案、盲板位置圖等)；3)提交作業(yè)所在部門審核。作業(yè)負責(zé)人風(fēng)險分析報告、專項方案、盲板位置圖、作業(yè)人員與監(jiān)護人資質(zhì)材料作業(yè)許可證申請材料許可證填寫不規(guī)范，材料不全許可證申請材料審核結(jié)果、補正通知實施(D)許可審批申請受理1)作業(yè)單位提交申請材料；2)安全管理部門審查材料完整性與合規(guī)性；3)重點核查作業(yè)人員資質(zhì)有效性；4)不符合要求的一次性告知補正內(nèi)容。作業(yè)所在部門(審核)、安全管理部門(復(fù)核)作業(yè)許可證申請材料、作業(yè)人員資質(zhì)證書、安全措施清單作業(yè)許可申請受理回執(zhí)、材料補正通知書、申請材料審查記錄申請材料缺失關(guān)鍵信息、未審查人員資質(zhì)、特種作業(yè)操作證失效資質(zhì)核查結(jié)果記錄、材料完整性審核清單分級審批1)部門審核；2)安全部門復(fù)核；3)第三方監(jiān)督審核(高風(fēng)險作業(yè))；4)按權(quán)限簽字審批(一級：企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、二級：分管領(lǐng)導(dǎo)、三級：屬地負責(zé)人)；5)審批人必須到現(xiàn)場核實安全措施落實情況。作業(yè)所在部門、安全管理部門、主管領(lǐng)導(dǎo)、第三方監(jiān)督機構(gòu)(按權(quán)限)受理的申請材料、現(xiàn)場安全條件確認表、作業(yè)許可類別分級標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限目錄批準(zhǔn)的作業(yè)許可證、審批意見記錄、現(xiàn)場核查記錄審批未核實現(xiàn)場、越權(quán)審批、審批超時、許可證未標(biāo)識作業(yè)等級或代簽審批簽字真實性核查記錄、現(xiàn)場核查照片/視頻佐證作業(yè)實施安全技術(shù)交底1)作業(yè)前1小時內(nèi)由作業(yè)所在部門組織；2)采用“雙向溝通”模式，澄清疑問；3)高風(fēng)險作業(yè)交底全程錄音或視頻記錄；4)交底人和被交底人簽字確認。作業(yè)所在部門、作業(yè)負責(zé)人、監(jiān)護人、作業(yè)人員作業(yè)許可證、安全技術(shù)交底記錄表、作業(yè)風(fēng)險分析結(jié)果安全技術(shù)交底記錄、交底錄音/視頻(高風(fēng)險)安全交底不到位、交底內(nèi)容不完整交底內(nèi)容核查清單、被交底人理解情況反饋記錄現(xiàn)場準(zhǔn)備1)落實能量隔離措施，盲板編號掛牌并繪制位置圖，嚴(yán)禁以閥門代替盲板；2)清理作業(yè)現(xiàn)場，設(shè)置符合GB2894要求的安全警示標(biāo)志和警戒線；3)配備個體防護裝備及應(yīng)急器材；4)開展氣體檢測(動火前30分鐘內(nèi)、受限空間前30分鐘內(nèi))；5)落實現(xiàn)場規(guī)范化管理要求。作業(yè)所在部門、作業(yè)單位能量隔離方案、盲板規(guī)格型號、安全警示標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)、個體防護裝備清單、氣體檢測設(shè)備盲板位置圖、能量隔離確認表、現(xiàn)場安全設(shè)施布置記錄、氣體檢測記錄、現(xiàn)場規(guī)范化檢查確認記錄能量隔離不徹底、現(xiàn)場清理不達標(biāo)、安全設(shè)施缺失、氣體檢測不合格、現(xiàn)場管理混亂盲板安裝核查記錄、現(xiàn)場規(guī)范化檢查記錄、氣體檢測數(shù)據(jù)臺賬現(xiàn)場監(jiān)護1)核查作業(yè)條件及許可證有效性；2)一級作業(yè)配置2名及以上監(jiān)護人，每30分鐘巡查并記錄；3)制止違章行為，記錄監(jiān)護情況；4)跨班次作業(yè)辦理監(jiān)護人交接手續(xù)并簽字；5)高風(fēng)險作業(yè)開啟全程視頻監(jiān)控。作業(yè)監(jiān)護人、安全管理部門、第三方監(jiān)督機構(gòu)批準(zhǔn)的作業(yè)許可證、應(yīng)急器材、監(jiān)控設(shè)備、監(jiān)護人資質(zhì)證明監(jiān)護記錄、視頻監(jiān)控記錄、監(jiān)護人交接記錄監(jiān)護人脫崗、監(jiān)護能力不足、視頻監(jiān)控覆蓋不全監(jiān)護巡查記錄、視頻抽查結(jié)果、第三方監(jiān)督日志過程操作1)作業(yè)人員佩戴個體防護裝備；2)按規(guī)程作業(yè)，執(zhí)行停工待檢點要求(高風(fēng)險作業(yè))；3)專項作業(yè)按特殊要求操作；4)實時監(jiān)測環(huán)境參數(shù)(每2小時記錄)；5)異常情況立即停止作業(yè)并處置；6)作業(yè)條件變化時重新審批。作業(yè)人員、作業(yè)負責(zé)人批準(zhǔn)的作業(yè)許可證、操作規(guī)程、防護裝備、環(huán)境監(jiān)測設(shè)備作業(yè)過程記錄、異常處置報告、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)違規(guī)操作、異常處置不當(dāng)、防護裝備使用不規(guī)范現(xiàn)場檢查記錄、異常處置閉環(huán)記錄、設(shè)備運行數(shù)據(jù)檢查(C)作業(yè)許可監(jiān)督過程檢查1)按頻次抽查作業(yè)現(xiàn)場(高風(fēng)險每次必查，較高風(fēng)險每月≥1次，一般風(fēng)險每季度≥1次)；2)核查全流程記錄完整性；3)現(xiàn)場抽查安全措施落實及現(xiàn)場規(guī)范化管理情況；4)發(fā)現(xiàn)問題下達整改通知書并跟蹤整