GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產標準化規(guī)章制度之40：作業(yè)過程安全管控管理制度GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產標準化規(guī)章制度之40：作業(yè)過程安全管控管理制度(參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險化學品企業(yè)）1目的為聚焦危險化學品企業(yè)作業(yè)過程高風險特性，通過明確作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護、特殊作業(yè)智能化管控、隱患動態(tài)清零、作業(yè)閉環(huán)驗收的全流程管控要求，建立“事前預防、事中管控、事后閉環(huán)”的作業(yè)安全防控體系，從本質上防范化解作業(yè)過程中的人身傷亡、火災爆炸、中毒窒息等安全風險，壓實企業(yè)作業(yè)安全主體責任，確保作業(yè)活動全程安全可控、合規(guī)有序，保障從業(yè)人員生命財產安全和企業(yè)生產經營穩(wěn)定，，依據《中華人民共和國安全生產法》《危險化學品安全管理條例》《生產經營單位安全培訓規(guī)定》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系要求》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導則》、GB45673-2025《危險化學品企業(yè)安全生產標準化通用規(guī)范》、GB30871-2022《危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范》等相關法律法規(guī)及標準要求，結合本企業(yè)實際，特制定本制度。2范圍本制度適用于危險化學品企業(yè)所有實施許可管理的作業(yè)活動全過程安全管控，包括作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人設置與能力保障、重大危險源企業(yè)特殊作業(yè)智能化管控、作業(yè)現(xiàn)場隱患排查與消除、作業(yè)完畢清理與驗收確認等核心管理事項。本制度覆蓋企業(yè)內部自主作業(yè)及相關方在企業(yè)區(qū)域內開展的同類許可作業(yè)，涉及動火、受限空間、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路、盲板抽堵、設備檢修等9類法定特殊作業(yè)及企業(yè)自主識別的其他高風險許可作業(yè)。3規(guī)范性引用文件中華人民共和國安全生產法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險化學品安全管理條例(中華人民共和國國務院令第344號)GB45673-2025危險化學品企業(yè)安全生產標準化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產標準化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導則GB30871—2022危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB39800.1—2020個體防護裝備配備規(guī)范第1部分：總則GB30077—2023危險化學品單位應急救援物資配備要求GBZ2.1—2019工作場所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學有害因素GB18218—2018危險化學品重大危險源辨識4術語和定義4.1監(jiān)護人指在實施許可管理的作業(yè)活動中，專門負責現(xiàn)場安全監(jiān)護的人員，應由具有生產(作業(yè)）實踐經驗、經專項培訓考試合格、佩戴明顯標識并持培訓合格證上崗，具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場應急處理能力，履行作業(yè)過程監(jiān)督、異常處置等職責。4.2許可管理的作業(yè)活動指需履行作業(yè)許可審批程序方可實施的風險較高作業(yè)類型，包括GB30871-2022明確的動火、受限空間、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路、盲板抽堵及設備檢修作業(yè)，共9類法定特殊作業(yè)，企業(yè)可根據自身工藝特點補充其他高風險作業(yè)。4.3危險化學品重大危險源指長期地或臨時地生產、搬運、使用或儲存危險化學品，且危險化學品的數量等于或超過臨界量的單元(一個(套）生產裝置、設施或場所，或同屬一個生產經營單位且邊緣距離小于500m的幾個(套）生產裝置、設施或場所），單元劃分需經企業(yè)安全管理部門會同技術部門審核確認并報屬地應急管理部門備案。4.4特殊作業(yè)審批指針對特殊作業(yè)開展的許可審批活動，需明確作業(yè)范圍、風險管控措施、作業(yè)期限、審批權限等內容，作業(yè)前需完成審批手續(xù)方可開工，審批人需到現(xiàn)場核實條件后簽字，嚴禁代簽或遠程審批。4.5作業(yè)管理場景功能指基于信息化、智能化手段建立的特殊作業(yè)管控功能模塊，具備作業(yè)許可申請、審批、過程監(jiān)控、數據追溯等功能，用于提升特殊作業(yè)管控的精準性和效率，需與企業(yè)現(xiàn)有安全生產信息化智能化系統(tǒng)深度融合。4.6隱患指生產經營活動中存在的違反安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范或企業(yè)安全生產規(guī)章制度，可能導致生產安全事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4.7驗收確認指作業(yè)完畢后，由企業(yè)組織相關人員對作業(yè)現(xiàn)場清理情況、安全設施恢復情況、作業(yè)質量等進行的核查確認活動，驗收合格后方可關閉作業(yè)許可、恢復正常生產經營活動。4.8固定動火區(qū)指在非火災爆炸危險場所劃出的專門用于動火的區(qū)域，需經企業(yè)審批后確定，設置明顯標志，每年至少進行一次風險辨識。5職責5.1企業(yè)主要負責人(1)對作業(yè)過程安全管控工作全面負責，審批《作業(yè)過程安全管控管理制度》、《特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設方案》、重大隱患治理方案等關鍵文件；(2)保障作業(yè)過程安全管控所需資源投入，包括人員培訓、智能管控系統(tǒng)建設、應急器材配置等；(3)組織推動作業(yè)安全管控體系與其他安全管理要素的融合，定期聽取作業(yè)安全管控工作匯報，督促解決存在的重大問題；(4)組織開展應急演練，驗證作業(yè)現(xiàn)場應急處置流程的有效性，提升監(jiān)護人及作業(yè)人員應急能力；(5)負責特級動火作業(yè)等最高風險作業(yè)許可證的最終審批。5.2安全管理部門（歸口部門）(1)牽頭制定、修訂本管理制度及配套文件（如《作業(yè)監(jiān)護人管理辦法》《作業(yè)現(xiàn)場檢查管理規(guī)定》《作業(yè)驗收確認管理辦法》等），組織建立監(jiān)護人管理體系，并開展作業(yè)過程安全管控專項培訓與考核；(2)牽頭進行作業(yè)安全與其他管理要素（如變更管理、雙重預防機制）的銜接策劃，監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人設置、特殊作業(yè)智能化管控、現(xiàn)場檢查、驗收確認等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況；(3)建立作業(yè)過程安全管控相關臺賬，組織開展三級檢查，跟蹤隱患整改閉環(huán)，組織召開月度隱患分析會議，督辦“屢查屢犯”問題，重大隱患需按規(guī)定上報屬地應急管理部門；(4)牽頭組織作業(yè)過程安全管控效果監(jiān)控（如監(jiān)護人履職監(jiān)督檢查、驗收結果復核檢查）與持續(xù)改進（如體系融合優(yōu)化、檢查與隱患治理改進），收集行業(yè)先進經驗并推廣應用；(5)負責作業(yè)安全要素銜接、監(jiān)護人管理體系、智能管控規(guī)劃、現(xiàn)場檢查方案及作業(yè)驗收機制等的策劃與設計，監(jiān)督相關方作業(yè)許可執(zhí)行情況；(6)負責一級、二級動火安全作業(yè)票的審批或復核，并監(jiān)督固定動火區(qū)的管理。5.3業(yè)務部門（工藝、設備、生產等）(1)落實本部門作業(yè)過程安全管控要求，推薦符合條件的作業(yè)監(jiān)護人，配合開展監(jiān)護人專項培訓、能力評估及實操考核；(2)參與作業(yè)安全管控體系策劃，組織本部門作業(yè)前風險分析、安全措施制定與落實，開展作業(yè)現(xiàn)場設備設施、工藝參數檢查；(3)參與作業(yè)現(xiàn)場驗收確認，跟蹤并驗證本部門作業(yè)相關隱患的整改落實，及時上報作業(yè)過程中的異常情況；(4)負責交叉作業(yè)的內部協(xié)調，明確協(xié)調負責人及保護措施；(5)參與制定與本專業(yè)相關的作業(yè)檢查清單、驗收標準，負責作業(yè)前安全交底的組織實施，交底內容需包括作業(yè)現(xiàn)場和作業(yè)過程中可能存在的危險、有害因素及具體安全措施與應急措施。5.4信息化部門(1)負責依據《特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設方案》與《系統(tǒng)集成技術規(guī)范》，進行該系統(tǒng)的開發(fā)、集成、運維與升級，確保系統(tǒng)與現(xiàn)有安全管理系統(tǒng)、重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)數據互通，符合企業(yè)安全生產信息化智能化建設要求；(2)保障系統(tǒng)數據安全，落實數據異地備份、加密等措施，確保數據不可篡改、保存期限符合要求；(3)提供系統(tǒng)操作技術支持，組織開展系統(tǒng)操作培訓，收集用戶反饋并牽頭系統(tǒng)功能升級改進；(4)每季度牽頭開展系統(tǒng)功能測試、數據審計與運行檢查，確保預警響應、數據傳輸等功能穩(wěn)定可靠，并定期測試系統(tǒng)備份與恢復機制。5.5作業(yè)單位（含承包商）(1)嚴格執(zhí)行作業(yè)許可審批程序，落實作業(yè)前安全技術交底、風險管控措施，交底內容需覆蓋危險有害因素、應急措施、現(xiàn)場環(huán)境等；(2)配備符合要求的作業(yè)人員、監(jiān)護人及個體防護裝備、應急器材，確保作業(yè)人員持證上崗，個體防護裝備符合GB39800.1、GB6095等標準要求；(3)作業(yè)結束后，按規(guī)定徹底清理現(xiàn)場并恢復安全設施，配合驗收確認，通過特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)如實記錄并提交作業(yè)全過程信息；(4)遵守交叉作業(yè)管理要求，服從企業(yè)統(tǒng)一協(xié)調，落實交叉作業(yè)保護措施。5.6監(jiān)護人(1)經篩選、培訓、考核授權后上崗，履行作業(yè)前安全措施核查（“三確認”）、作業(yè)中全程監(jiān)護（“四檢查”）、作業(yè)后參與驗收的全流程職責；(2)及時制止作業(yè)過程中的違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)異常立即中止作業(yè)并啟動應急處置，如實、規(guī)范填寫《作業(yè)監(jiān)護記錄》；(3)持續(xù)保持自身救護技能和應急處置能力，參加定期再培訓、能力評估與應急測試；(4)作業(yè)期間不得擅自離開作業(yè)現(xiàn)場，確需離開需收回安全作業(yè)票并中止作業(yè)；(5)在受限空間、特級動火等高危作業(yè)時，應連續(xù)監(jiān)測作業(yè)環(huán)境，并在氣體濃度超限報警時立即停止作業(yè)。5.7作業(yè)負責人(1)組織作業(yè)前風險分析，制定作業(yè)方案及安全措施，開展安全技術交底；(2)配合監(jiān)護人開展安全措施核查，確保作業(yè)人員遵守操作規(guī)程，落實個體防護要求；(3)作業(yè)完畢后組織徹底清理現(xiàn)場，恢復安全設施，并參與多方現(xiàn)場驗收確認，對作業(yè)全過程安全負責；(4)作業(yè)結束后，負責在驗收確認時判斷是否涉及變更，如需變更則負責啟動MOC流程；作業(yè)內容變更、范圍擴大、地點轉移或超過作業(yè)票有效期時，按規(guī)定重新辦理作業(yè)許可。6管理內容及要求6.1作業(yè)現(xiàn)場監(jiān)護人設置與能力保障企業(yè)開展特殊作業(yè)，必須配備監(jiān)護人。監(jiān)護人需具備2年以上對應作業(yè)實踐經驗，無職業(yè)禁忌證，熟悉所監(jiān)護作業(yè)的風險特點及應急處置流程，經專項培訓考試合格并取得培訓合格證。對于風險較大的作業(yè)，必須增配監(jiān)護人。6.1.2培訓與考核管理6.1.2.1培訓內容與體系：培訓應由企業(yè)自行組織或委托專業(yè)機構進行，企業(yè)承擔主體責任。內容應分為公共課程與專業(yè)課程。公共課程涵蓋特殊作業(yè)基礎知識與通用風險防控要求；專業(yè)課程應結合動火、受限空間等具體作業(yè)類型的風險特點與管理要求。必須包含傷員初步判斷、心肺復蘇、止血包扎、中毒/窒息急救等基本救護技能，以及應急報警、消防救援器材使用等專項應急救援能力培訓。培訓總學時不少于16學時，符合《生產經營單位安全生產應急培訓規(guī)范》要求。6.1.2.2考核與發(fā)證：采用“理論考試+實操演練”模式，實操考核須涵蓋應急器材操作、典型風險處置等內容。考核合格者由企業(yè)或考核單位頒發(fā)統(tǒng)一的培訓合格證書，并佩戴專屬袖章、工牌等明顯標識上崗。6.1.2.3持續(xù)提升與檔案管理：監(jiān)護人每年必須接受至少一次再培訓。企業(yè)應建立詳細的《監(jiān)護人管理檔案》，記錄其培訓信息、允許監(jiān)護的作業(yè)種類、監(jiān)護履責績效評估等信息。定期組織監(jiān)護人分享監(jiān)護經驗，不斷提升監(jiān)護技能。建立監(jiān)護人臺賬，每年至少開展1次全面能力評估，評估不合格者立即調整崗位，并結合行業(yè)事故案例動態(tài)更新培訓內容。6.1.3履職過程要求6.1.3.1作業(yè)前核查（三確認）：確認作業(yè)危害分析（JHA）的完整性及風險管控措施的針對性；確認安全作業(yè)票辦理的合規(guī)性，包括審批人員、時限（特級、一級動火作業(yè)有效期不超過8h，二級動火作業(yè)不超過72h，受限空間作業(yè)不超過24h）及現(xiàn)場簽字情況；確認作業(yè)人員資質（特種作業(yè)人員需持有效操作證）、個體防護裝備配備及各項安全措施的現(xiàn)場落實情況。6.1.3.2作業(yè)中監(jiān)護（四檢查）：全程在崗監(jiān)護，對作業(yè)人員行為合規(guī)性、現(xiàn)場安全條件、個體防護裝備佩戴、工器具安全性進行不間斷檢查。實時監(jiān)測作業(yè)環(huán)境變化（如氣體濃度、工藝參數），及時制止違規(guī)行為。必須對作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的工藝條件、作業(yè)方式或環(huán)境變更進行識別，一旦發(fā)生變更，應要求立即停止作業(yè)，重新進行風險分析。發(fā)現(xiàn)異常立即中止作業(yè)并啟動應急處置；確需離開作業(yè)現(xiàn)場時，需收回安全作業(yè)票并中止作業(yè)。6.1.3.3作業(yè)后確認：參與現(xiàn)場清理與驗收，核實安全設施已恢復原狀。如實填寫《作業(yè)監(jiān)護記錄》，記錄需包含作業(yè)前核查項、作業(yè)中異常情況及處置、作業(yè)后驗收意見，經作業(yè)負責人簽字確認后歸檔。6.1.3.4特殊要求：在受限空間外進行全程監(jiān)護，不應在無任何防護措施的情況下深入或進入受限空間。應對作業(yè)中存在的交叉作業(yè)風險進行識別，并督促相關方履行各自安全職責。6.2重大危險源企業(yè)特殊作業(yè)智能化管控6.2.1系統(tǒng)規(guī)劃與建設：構成危險化學品重大危險源的企業(yè)，應將特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)作為企業(yè)安全生產數字化建設的重要組成部分。必須制定《特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設方案》，明確系統(tǒng)功能模塊、技術標準、與現(xiàn)有系統(tǒng)（如風險監(jiān)測預警、雙重預防機制數字化、人員定位等系統(tǒng)）的集成要求，避免信息孤島，經企業(yè)主要負責人審批后實施。6.2.2核心功能要求6.2.2.1全流程電子化審批：系統(tǒng)須具備作業(yè)許可在線申請、分級審批、自動流轉、電子簽名（簽章）及歸檔功能。應推廣與人員資質關聯(lián)的“安全碼”應用，實現(xiàn)作業(yè)前掃碼核驗身份與資質，打擊“假證”“無證”行為，提升審批流程透明度和效率。6.2.2.2全過程智能監(jiān)控：必須實現(xiàn)特級動火、受限空間等高風險作業(yè)的全過程視頻監(jiān)控。系統(tǒng)應集成物聯(lián)網設備（如防爆攝像頭、氣體傳感器、人員定位終端），實時監(jiān)測作業(yè)現(xiàn)場氣體濃度、人員位置、安全措施狀態(tài)，并與重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)（如SIS、GDS）數據互通。6.2.2.3動態(tài)風險預警：應用人工智能、大數據技術，基于風險矩陣對作業(yè)風險進行自動分析、動態(tài)研判與可視化展示。系統(tǒng)應對作業(yè)超時、人員擅離、氣體超限、安全措施失效等異常情況實現(xiàn)自動預警，并將信息實時推送至作業(yè)負責人、監(jiān)護人和安全管理人員。6.2.2.4穿透式監(jiān)管追溯：完整記錄作業(yè)全流程電子化數據（申請、審批、監(jiān)護、預警、驗收等）。所有特殊作業(yè)審批記錄必須電子化存檔，支持實時追蹤與回溯。系統(tǒng)應能自動比對審批信息與現(xiàn)場視頻，確?！叭恕⒆C、票、地點”一致，實現(xiàn)從審批到執(zhí)行的穿透式監(jiān)管。6.2.3數字化審批管理6.2.3.1權限分級：按作業(yè)風險等級在系統(tǒng)中固化審批權限流程。特級動火作業(yè)需由企業(yè)主要負責人審批，一級動火、一級受限空間等高危作業(yè)需由企業(yè)分管負責人審批，不得下放。6.2.3.2流程管控：審批人必須通過系統(tǒng)核查現(xiàn)場上傳的氣體檢測數據、安全措施照片等條件后方可進行電子簽名。系統(tǒng)應自動校驗作業(yè)有效期（受限空間作業(yè)不超過24h，特級動火作業(yè)不超過8h，一級動火作業(yè)不超過24h，二級動火作業(yè)不超過72h，臨時用電作業(yè)一般不超過15天），超時自動鎖定并提示重新辦理。6.2.3.3特殊時段管理：遇節(jié)假日、公休日、夜間或其他特殊情況，動火作業(yè)應升級管理，系統(tǒng)需設置相應提醒與管控規(guī)則。6.2.4數據安全管理6.2.4.1記錄與保存：系統(tǒng)須完整記錄并加密存儲作業(yè)全流程數據。電子檔案保存期限不少于3年，其中特級動火、受限空間作業(yè)的全過程視頻影像數據至少留存1個月。6.2.4.2安全與運維：采用異地備份、區(qū)塊鏈存證等技術確保數據不可篡改。信息化部門每季度至少進行1次系統(tǒng)功能與數據備份有效性測試，每年根據法規(guī)更新和用戶反饋優(yōu)化系統(tǒng)功能。6.3作業(yè)現(xiàn)場檢查與隱患消除6.3.1檢查機制與計劃6.3.1.1檢查體系：建立企業(yè)、部門、班組/監(jiān)護人三級檢查體系。企業(yè)安全管理部門組織企業(yè)級綜合性檢查（每季度至少1次），業(yè)務部門開展部門級專項檢查（每月至少1次），班組負責人及監(jiān)護人執(zhí)行作業(yè)期間的動態(tài)檢查。6.3.1.2檢查頻次：特級動火、一級受限空間等高風險作業(yè)必須實行全程不間斷檢查或連續(xù)監(jiān)測。一般風險作業(yè)至少每2h巡查1次。涉及危險化學品重大危險源的作業(yè)區(qū)域，巡查頻次應提高至每1h1次。所有檢查結果需實時記錄。6.3.1.3檢查內容：覆蓋“人、機、料、法、環(huán)”全過程，重點包括：作業(yè)環(huán)境（通風、照明、氣體濃度、疏散通道）；設備設施與安全措施（隔離盲板、消防器材、應急設施、檢測儀器有效性）；人員行為（持證上崗、三違現(xiàn)象、個體防護）；以及交叉作業(yè)協(xié)調措施落實情況。6.3.2檢查實施與工具6.3.2.1動態(tài)檢查：作業(yè)過程中出現(xiàn)工藝波動、設備異常、天氣突變或交叉作業(yè)情況變化時，必須立即增加檢查頻次。異常處置過程應單獨記錄。6.3.2.2標準化工具：使用按作業(yè)類型定制的數字化檢查清單、移動巡檢APP，配合經校準的檢測儀器（如四合一氣體檢測儀）。推廣使用智能視頻分析系統(tǒng)，自動識別煙火、人員闖入、防護用品未佩戴等違規(guī)行為。6.3.2.3承包商作業(yè)檢查：將承包商作業(yè)人員、設備及活動納入企業(yè)統(tǒng)一檢查范圍，確保其作業(yè)標準與企業(yè)要求一致。檢查其安全交底記錄、風險控制措施落實及現(xiàn)場遵章守紀情況。6.3.3隱患處置與閉環(huán)6.3.3.1隱患判定：嚴格依據法規(guī)、標準及企業(yè)制度，識別物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為及管理缺陷。重點關注“以水封或關閉閥門代替盲板”、“動火點周圍可燃物未清理”、“氣體檢測不規(guī)范”等典型問題。6.3.3.2分級處置：發(fā)現(xiàn)隱患應立即要求整改。能當場消除的必須當場消除；無法立即消除的，應制定臨時管控措施（如停止作業(yè)、撤離人員）及整改方案，明確“措施、責任、資金、時限、預案”。重大事故隱患必須立即上報企業(yè)主要負責人，并按規(guī)定報告屬地應急管理部門。6.3.3.3閉環(huán)管理與持續(xù)改進：建立并使用隱患管理系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患從登記、整改、驗收到核銷的全流程線上跟蹤。安全管理部門應每月組織召開隱患分析會議，運用數據分析工具，總結共性問題和“屢查屢犯”的頑疾，從管理機制上制定改進措施。建立隱患舉報獎勵機制，鼓勵全員參與。6.4作業(yè)完畢清理與驗收確認6.4.1現(xiàn)場清理標準：作業(yè)完畢后，作業(yè)負責人必須立即組織清理。要求包括：回收所有工具、物料；按規(guī)范分類處置廢料（危險廢物交由有資質單位處理）；徹底拆除臨時設施（如腳手架、臨時電線）；恢復所有拆移的安全設施（蓋板、護欄、防護罩等）；動土作業(yè)需回填并夯實，斷路作業(yè)需撤除警示設施并恢復交通；確?，F(xiàn)場無殘留火種、物料和隱患。6.4.2驗收實施程序6.4.2.1驗收主體：必須由作業(yè)審批人（或授權人）、監(jiān)護人、作業(yè)負責人共同進行現(xiàn)場驗收。涉及危險化學品重大危險源、工藝設備變更或重大風險的作業(yè)，必須有安全管理部門人員參與驗收。嚴禁作業(yè)人員自行驗收或單人驗收。6.4.2.2驗收前確認：對于動火、受限空間等涉及氣體環(huán)境的作業(yè)，在最終驗收前必須重新進行氣體濃度檢測，確認合格后方可進行后續(xù)驗收步驟。6.4.2.3驗收內容與標準：依據作業(yè)方案和規(guī)程，逐項核查并記錄：(1)動火作業(yè)：確認無殘留火種、易燃物清理完畢、設備復位；(2)受限空間作業(yè)：確認人員、工具清點無誤全部撤離，出入口暢通，內部氣體復測合格（氧含量19.5%～23.5%，有毒有害氣體濃度符合GBZ2.1要求）；(3)臨時用電作業(yè)：臨時線路已全部拆除，配電箱上鎖，電源斷開；(4)動土/斷路作業(yè)：確認地下設施完好，坑洞回填，路面恢復，警示設施撤除；(5)盲板抽堵作業(yè)：由工藝人員和作業(yè)人員共同對照盲板圖，確認盲板數量、位置、規(guī)格準確無誤；(6)設備檢修作業(yè)：進行單機試車或功能測試，確認設備運行正常、無泄漏。6.4.3記錄歸檔與關閉6.4.3.1驗收記錄：現(xiàn)場填寫《作業(yè)驗收確認記錄》，詳細記錄驗收時間、項目、結果、參與人員簽字。驗收記錄與對應的安全作業(yè)票、氣體檢測記錄、監(jiān)護記錄等關聯(lián)歸檔。6.4.3.2影像留存：清理與關鍵驗收環(huán)節(jié)應拍照或錄像留存，影像資料作為驗收記錄的附件一并保存。6.4.3.3許可關閉與信息更新：驗收合格后，由作業(yè)審批人在系統(tǒng)或票證上簽字確認，正式關閉作業(yè)許可。若作業(yè)導致了設備、工藝或安全設施的永久性變更，必須啟動正式的變更管理程序（MOC），更新相關圖紙、操作規(guī)程和安全信息。

7相關記錄(作業(yè)過程安全管控管理）工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內容要點保存期限責任部門AQ-ZY-01作業(yè)監(jiān)護人臺賬/檔案監(jiān)護人管理-紙質媒介：監(jiān)護人臺賬登記表（含基本信息、培訓記錄等）；

-電子媒介：Excel電子臺賬、安全生產管理系統(tǒng)人員檔案模塊數據；

-圖像與照片：監(jiān)護人證件照、培訓證書掃描件。安全生產管理系統(tǒng)-人員管理模塊人員基本信息、培訓考核記錄、允許監(jiān)護作業(yè)類型、年度評估結果、獎懲記錄長期安全管理部門AQ-ZY-02作業(yè)監(jiān)護記錄作業(yè)監(jiān)護-紙質媒介：統(tǒng)一格式的《作業(yè)監(jiān)護記錄》表單；

-電子媒介：移動終端錄入數據、系統(tǒng)自動生成的監(jiān)護日志；

-圖像與照片：現(xiàn)場監(jiān)護情況照片。安全生產管理系統(tǒng)-作業(yè)管控模塊作業(yè)前“三確認”記錄、作業(yè)中“四檢查”及異常情況、作業(yè)后確認意見、簽字3年作業(yè)單位/監(jiān)護人AQ-ZY-03特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設方案系統(tǒng)建設-紙質媒介：審批簽字版方案文件；

-電子媒介：PDF文檔、Word版可編輯文件；

-圖像與照片：系統(tǒng)界面設計圖、架構圖。信息化管理系統(tǒng)-項目管理模塊建設目標、功能模塊設計、技術標準、集成接口、預算與審批意見長期安全管理部門、信息化部門AQ-ZY-04系統(tǒng)功能測試記錄系統(tǒng)運維-紙質媒介：測試記錄表單（含測試人簽字）；

-電子媒介：系統(tǒng)測試報告、自動化測試腳本日志；

-圖像與照片：測試界面截圖、問題截圖。信息化管理系統(tǒng)-運維模塊測試時間、項目、結果、發(fā)現(xiàn)的問題、整改驗證情況3年信息化部門AQ-ZY-05作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄現(xiàn)場檢查-紙質媒介：檢查清單（手寫或打?。?/p>

-電子媒介：移動巡檢APP錄入數據、系統(tǒng)生成的檢查報告；

-圖像與照片：現(xiàn)場隱患照片、視頻片段。安全生產管理系統(tǒng)-隱患排查模塊檢查時間、地點、類型、發(fā)現(xiàn)的問題/隱患描述、處置建議、檢查人3年各檢查部門AQ-ZY-06隱患臺賬隱患處置-紙質媒介：隱患登記臺賬表；

-電子媒介：隱患管理系統(tǒng)數據、Excel臺賬；

-圖像與照片：隱患現(xiàn)場照片、整改前后對比圖。安全生產管理系統(tǒng)-隱患排查模塊隱患編號、描述、等級、責任部門、整改措施與時限、驗收結果、是否閉環(huán)3年安全管理部門AQ-ZY-07作業(yè)驗收確認記錄驗收確認-紙質媒介：統(tǒng)一格式的《作業(yè)驗收確認記錄》表單；

-電子媒介：PDF電子表單、系統(tǒng)驗收模塊記錄；

-圖像與照片：驗收現(xiàn)場照片、關鍵部位特寫。安全生產管理系統(tǒng)-作業(yè)管控模塊作業(yè)信息、清理情況、安全設施恢復情況、氣體復測數據、驗收結論、全體參與人員簽字3年作業(yè)審批部門AQ-ZY-08月度隱患分析會議紀要隱患分析-紙質媒介：簽字版會議紀要；

-電子媒介：Word/PDF文檔、會議錄音文件；

-圖像與照片：會議現(xiàn)場照片、PPT截圖。安全生產管理系統(tǒng)-文檔管理模塊會議時間、參會人員、隱患統(tǒng)計分析數據、共性原因分析、改進決議與措施3年安全管理部門AQ-ZY-09安全作業(yè)票作業(yè)許可審批-紙質媒介：統(tǒng)一格式的安全作業(yè)票；

-電子媒介：系統(tǒng)電子票證（主流）、PDF版作業(yè)票；

-圖像與照片：審批人簽字頁掃描件。安全生產管理系統(tǒng)-作業(yè)管控模塊作業(yè)基本信息、JHA分析結果、安全措施、審批流程記錄、作業(yè)期限、關閉狀態(tài)1年安全管理部門AQ-ZY-10高風險作業(yè)全過程影像記錄特殊作業(yè)管控-電子媒介：視頻文件（MP4/AVI等格式）；

-圖像與照片：關鍵操作截圖、時間戳畫面。安全生產管理系統(tǒng)-作業(yè)管控模塊特級動火、一級受限空間等作業(yè)的全程錄像，包含時間、地點、作業(yè)人員及關鍵操作畫面至少1個月作業(yè)單位、安全管理部門AQ-ZY-11氣體檢測分析記錄作業(yè)前/中/后管控-紙質媒介：氣體檢測記錄表；

-電子媒介：檢測儀數據導出文件、系統(tǒng)錄入記錄；

-圖像與照片：檢測儀屏幕拍照、檢測點位標識圖。安全生產管理系統(tǒng)-現(xiàn)場管理模塊檢測時間、點位、檢測人、氧氣/可燃氣體/有毒氣體濃度數據、標準限值、判定結果1年作業(yè)所在部門AQ-ZY-12盲板抽堵作業(yè)記錄盲板抽堵作業(yè)-紙質媒介：專項記錄表（含盲板圖）；

-電子媒介：系統(tǒng)錄入記錄、CAD圖紙文件；

-圖像與照片：盲板實際位置照片、編號標識圖。安全生產管理系統(tǒng)-作業(yè)管控模塊盲板位置圖、編號、材質、規(guī)格、抽堵時間、作業(yè)人、工藝確認人3年作業(yè)所在部門8附件附件A：作業(yè)過程安全管控管理工作流程表附件A：作業(yè)過程安全管控管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程（關鍵活動步驟）責任部門流程輸入流程輸出主要風險描述監(jiān)測安全績效控制和檢查點P(策劃)體系融合策劃與其他要素銜接策劃1)評審本制度與《變更管理》《承包商管理》《設備完好性管理》等要素的接口；

2)明確作業(yè)安全風險分析與企業(yè)“雙重預防機制”的融合方式。安全管理部門、各業(yè)務部門GB45673-2025、AQ/T3034-2022《作業(yè)安全要素銜接控制表》制度孤立運行，未能融入企業(yè)整體安全管理體系，導致系統(tǒng)性風險。要素銜接評審通過率。作業(yè)管控體系策劃監(jiān)護人管理體系構建1)制定《作業(yè)監(jiān)護人管理辦法》；

2)編制包含公共課與專業(yè)課的監(jiān)護人專項培訓方案與教材；

3)建立監(jiān)護人能力評估與激勵機制。安全管理部門、業(yè)務部門GB45673-2025、GB30871-2022《作業(yè)監(jiān)護人管理辦法》《監(jiān)護人培訓方案》《監(jiān)護人能力評估與激勵規(guī)定》監(jiān)護人能力不足、權責不清、缺乏履職積極性。管理辦法審批通過率、培訓方案完整性。特殊作業(yè)智能管控規(guī)劃1)制定《特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設方案》；

2)規(guī)劃與雙重預防機制數字化系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)的數據集成。安全管理部門、信息化部門GB45673-2025、企業(yè)數字化規(guī)劃《特殊作業(yè)智能化管控系統(tǒng)建設方案》《系統(tǒng)集成技術規(guī)范》系統(tǒng)功能孤島，數據無法共享，智能化水平低。系統(tǒng)建設方案審批結果、集成技術規(guī)范完整性。現(xiàn)場檢查方案制定1)編制《作業(yè)現(xiàn)場檢查管理規(guī)定》；

2)按作業(yè)類型定制數字化檢查清單；

3)建立隱患分級判定及“屢查屢犯”問題督辦標準。安全管理部門、業(yè)務部門GB30871-2022、企業(yè)風險數據庫《作業(yè)現(xiàn)場檢查管理規(guī)定》、各類作業(yè)數字化檢查清單檢查標準不清，重點不明，流于形式。檢查清單的針對性和可操作性。作業(yè)驗收機制設計1)制定《作業(yè)驗收確認管理辦法》；

2)按作業(yè)類型制定量化驗收標準；

3)設計驗收記錄表單，明確與變更管理（MOC）的觸發(fā)條件。安全管理部門、作業(yè)審批部門GB30871-2022、企業(yè)操作規(guī)程《作業(yè)驗收確認管理辦法》、驗收標準清單驗收標準模糊，未能識別潛在變更，遺留風險。驗收標準的量化程度、MOC觸發(fā)條件的明確性。D(實施)作業(yè)管控實施執(zhí)行監(jiān)護人配置與履職1)篩選、培訓、考核并授權監(jiān)護人；

2)監(jiān)護人履行作業(yè)前“三確認”、作業(yè)中“四檢查”、作業(yè)后參與驗收職責；

3)如實填寫《作業(yè)監(jiān)護記錄》。安全管理部門、業(yè)務部門、監(jiān)護人《作業(yè)監(jiān)護人管理辦法》、安全作業(yè)票監(jiān)護人授權記錄、《作業(yè)監(jiān)護記錄》、培訓合格證監(jiān)護缺位、履職不實、記錄虛假。監(jiān)護人在崗率抽查、監(jiān)護記錄與視頻核對一致性。特殊作業(yè)智能管控運行1)作業(yè)人員線上申請，系統(tǒng)自動校驗資質與風險；

2)審批人線上核查條件并電子簽批；

3)系統(tǒng)監(jiān)控作業(yè)全過程，異常自動預警；

4)特級動火、受限空間作業(yè)視頻自動歸檔。信息化部門、安全管理部門、作業(yè)審批人系統(tǒng)建設方案、作業(yè)申請電子作業(yè)票、全過程監(jiān)控數據、預警處置記錄、視頻檔案系統(tǒng)功能失效，審批把關不嚴，預警響應不及時。系統(tǒng)預警準確率、電子審批流程合規(guī)率、視頻歸檔完整率。作業(yè)現(xiàn)場檢查開展1)按計劃與頻次開展企業(yè)、部門、班組/監(jiān)護人三級檢查；

2)使用移動終端與智能視頻進行動態(tài)檢查；

3)對高風險作業(yè)實施連續(xù)監(jiān)測；

4)發(fā)現(xiàn)隱患即時錄入系統(tǒng)并處置。安全管理部門、業(yè)務部門、班組、監(jiān)護人檢查管理規(guī)定、檢查清單《作業(yè)現(xiàn)場檢查記錄》（電子）、隱患臺賬條目檢查走過場，隱患未及時發(fā)現(xiàn)或上報。檢查計劃完成率、隱患上報及時率。作業(yè)清理與驗收確認1)作業(yè)后徹底清理現(xiàn)場并恢復安全設施；

2)進行驗收前氣體復測等必要確認；

3)多方人員現(xiàn)場對照標準驗收簽字；

4)涉及變更的，啟動MOC流程。作業(yè)負責人、審批人、監(jiān)護人、安全管理部門作業(yè)驗收標準、驗收記錄表單《作業(yè)驗收確認記錄》、現(xiàn)場照片、MOC申請表（如適用）清理不徹底，驗收走形式，變更風險被忽視。驗收一次合格率、MOC流程觸發(fā)合規(guī)率。C(檢查)作業(yè)管控效果監(jiān)控監(jiān)護人履職監(jiān)督檢查1)抽查監(jiān)護人在崗情況及記錄真實性；

2)模擬突發(fā)情況，測試監(jiān)護人應急處置能力；

3)年度開展監(jiān)護人履職績效綜合評估。安全管理部門《作業(yè)監(jiān)護人管理辦法》、監(jiān)護記錄監(jiān)護人履職抽查記錄、《監(jiān)護人年度評估報告》監(jiān)護人能力衰退，評估流于形式。監(jiān)護人履職評估合格率、應急測試通過率。智能管控系