2026年工藝品制造公司定制訂單進度管控管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司定制訂單進度管控工作，保障定制工藝品按約定交期交付，提升客戶滿意度，規(guī)避因進度延誤導致的訂單違約、客戶投訴及經(jīng)濟損失，依據(jù)《中華人民共和國民法典》（合同編）、《消費品質(zhì)量安全監(jiān)督管理暫行辦法》等相關法律法規(guī)及公司訂單管理、生產(chǎn)運營規(guī)定，結(jié)合工藝品制造行業(yè)特點（定制訂單個性化需求多、工序鏈條長、原材料配套要求高、手工制作占比大、交期調(diào)整頻繁），制定本制度。第二條本制度適用于公司所有定制訂單的接收評審、進度計劃制定、各環(huán)節(jié)進度跟蹤、異常處置、交付驗收全流程管控，涵蓋設計類、工藝類、材質(zhì)定制類等所有類型定制訂單，涉及銷售部、設計部、采購部、生產(chǎn)部、倉儲部及客戶的協(xié)同配合。第三條定制訂單進度管控遵循“提前規(guī)劃、全程跟蹤、及時預警、閉環(huán)處置”的原則，堅持進度計劃與客戶需求相結(jié)合、節(jié)點管控與整體進度相結(jié)合、人工跟蹤與信息記錄相結(jié)合，確保所有定制訂單按節(jié)點推進，無無故延誤、無信息脫節(jié)、無交付失控情形。第四條銷售部為定制訂單進度管控歸口管理部門，負責訂單接收評審、客戶溝通、進度反饋；設計部負責定制方案設計進度管控；采購部負責定制原材料/配件采購進度管控；生產(chǎn)部負責定制產(chǎn)品生產(chǎn)進度管控；倉儲部負責定制成品倉儲及交付進度管控；公司管理層按權(quán)限審批訂單進度調(diào)整方案、延期交付賠付申請。第二章組織職責第五條銷售部職責：建立定制訂單進度管控臺賬，完整記錄訂單編號、客戶需求、交期要求、設計節(jié)點、采購節(jié)點、生產(chǎn)節(jié)點、交付節(jié)點、進度異常及處置情況等信息；接到定制訂單后2小時內(nèi)組織訂單評審，明確設計、采購、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的時間要求；每日跟蹤訂單整體進度，向客戶反饋進度狀態(tài)（至少每3天主動反饋1次）；對接客戶處理訂單變更、交期調(diào)整需求，24小時內(nèi)反饋調(diào)整可行性；收到進度異常通知后，1小時內(nèi)與客戶溝通，說明原因及整改措施；將訂單交付及時率納入銷售人員績效考核；保存定制訂單合同、溝通記錄、進度確認單等資料，保存期限不低于訂單交付后2年。第六條設計部職責：按訂單評審確定的時間節(jié)點完成定制方案設計，常規(guī)定制方案48小時內(nèi)完成，復雜定制方案3個工作日內(nèi)完成；設計方案需經(jīng)客戶確認后方可進入下一環(huán)節(jié)，確認周期計入整體進度管控；配合生產(chǎn)部解決生產(chǎn)過程中的設計適配問題，2小時內(nèi)響應設計調(diào)整需求；記錄設計環(huán)節(jié)耗時，分析設計延誤原因，優(yōu)化設計流程；將設計進度達標率納入設計人員績效考核。第七條采購部職責：根據(jù)定制訂單需求，制定原材料/配件采購計劃，明確采購周期；常規(guī)定制原材料3個工作日內(nèi)到貨，稀有/特殊材質(zhì)7個工作日內(nèi)到貨；跟蹤采購進度，每日核查供應商備貨、發(fā)貨狀態(tài)，到貨延遲的立即協(xié)調(diào)供應商加急；配合生產(chǎn)部處理原材料到貨異常問題，確保不影響生產(chǎn)進度；將定制原材料交付及時率納入供應商績效評價。第八條生產(chǎn)部職責：根據(jù)訂單評審結(jié)果制定生產(chǎn)進度計劃，明確下料、加工、組裝、打磨、質(zhì)檢等各工序的起止時間；每日記錄各工序進度，工序延誤超4小時的立即上報銷售部；合理調(diào)配生產(chǎn)人員、設備，優(yōu)先保障定制訂單生產(chǎn)；配合設計部、采購部解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)的適配問題；生產(chǎn)完成后2小時內(nèi)通知質(zhì)量部質(zhì)檢，質(zhì)檢合格后移交倉儲部；將定制訂單生產(chǎn)進度達標率納入生產(chǎn)班組績效考核。第九條倉儲部職責：接到生產(chǎn)部移交的定制成品后，2小時內(nèi)完成入庫核對，粘貼定制訂單專屬標識；按銷售部通知的交付時間，提前1天做好成品包裝、出庫準備；記錄成品倉儲狀態(tài)，避免定制成品損壞、丟失；配合物流環(huán)節(jié)完成交付，跟蹤物流進度并反饋至銷售部；保存定制成品入庫、出庫、交付記錄。第三章管控范圍與標準第十條管控范圍及核心要求：1.訂單評審環(huán)節(jié)：從訂單接收至評審完成，耗時不超過4小時，需明確設計、采購、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的時間閾值；2.設計環(huán)節(jié)：常規(guī)定制方案設計耗時≤48小時，復雜定制方案≤3個工作日，客戶確認周期≤2個工作日；3.采購環(huán)節(jié)：常規(guī)原材料采購到貨≤3個工作日，稀有/特殊材質(zhì)≤7個工作日，到貨驗收不合格的補貨≤2個工作日；4.生產(chǎn)環(huán)節(jié)：按工序拆分進度，單工序延誤≤4小時，整體生產(chǎn)周期不超訂單約定的生產(chǎn)時長；5.交付環(huán)節(jié)：成品質(zhì)檢合格后≤24小時完成出庫，物流交付周期符合與客戶約定的時限。第十一條進度管控合規(guī)標準：1.計劃標準：所有定制訂單需制定書面進度計劃，明確各環(huán)節(jié)責任人、起止時間、驗收標準；2.跟蹤標準：每日下班前更新訂單進度臺賬，進度偏離計劃閾值10%的立即啟動預警；3.溝通標準：向客戶反饋進度需及時、準確，訂單變更/延誤的需提前告知并說明解決方案；4.記錄標準：各環(huán)節(jié)進度記錄需真實、完整，可追溯，保存期限不低于訂單交付后2年。第四章管控流程第十二條訂單接收與評審：銷售部接收定制訂單后，立即整理客戶需求（材質(zhì)、工藝、交期、特殊要求等），2小時內(nèi)組織設計、采購、生產(chǎn)部召開評審會；評審會明確各環(huán)節(jié)時間要求、責任人，形成《定制訂單進度計劃單》，經(jīng)部門負責人簽字后下發(fā)至各責任部門。第十三條進度計劃執(zhí)行：各責任部門按《定制訂單進度計劃單》推進工作，每日記錄進度完成情況；銷售部每日匯總各環(huán)節(jié)進度，更新管控臺賬，發(fā)現(xiàn)進度偏離的立即協(xié)調(diào)責任部門整改。第十四條進度預警與處置：進度偏離計劃閾值10%的，銷售部立即發(fā)出《進度預警通知單》至責任部門；責任部門2小時內(nèi)提交整改方案，明確整改措施、完成時限；銷售部跟蹤整改進度，每4小時核查1次，確保按整改方案推進。第十五條訂單變更處理：客戶提出訂單變更（材質(zhì)、工藝、交期等）的，銷售部1小時內(nèi)評估變更對進度的影響，2小時內(nèi)反饋客戶變更可行性及調(diào)整后的進度計劃；變更影響生產(chǎn)/采購進度的，立即協(xié)調(diào)生產(chǎn)部、采購部調(diào)整計劃。第十六條交付與驗收：成品質(zhì)檢合格后，倉儲部按計劃完成出庫交付；銷售部跟蹤物流進度，交付后1小時內(nèi)聯(lián)系客戶確認收貨；客戶驗收有異議的，2小時內(nèi)組織相關部門核實，確屬公司責任的按合同約定處理。第五章異常處理與責任追究第十七條異常處理：1.設計延誤：因設計方案反復修改導致延誤的，設計部立即增配人員加急完成，銷售部同步告知客戶調(diào)整后的進度；2.采購延誤：原材料到貨延誤的，采購部立即協(xié)調(diào)供應商加急發(fā)貨，無法加急的啟動備用供應商采購；3.生產(chǎn)延誤：因人員/設備問題導致生產(chǎn)延誤的，生產(chǎn)部立即調(diào)配備用資源，必要時安排加班趕工；4.交付延誤：因物流問題導致交付延誤的，銷售部立即協(xié)調(diào)物流方加急，同步向客戶說明并致歉。第十八條責任追究：1.銷售部未及時組織評審、未跟蹤進度導致訂單延誤的，扣減相關人員當月績效10%-15%，部門負責人負連帶責任扣減績效5%；2.設計部未按節(jié)點完成設計、方案反復修改導致延誤的，扣減設計人員當月績效5%-10%；3.采購部未按計劃完成原材料采購導致生產(chǎn)延誤的，扣減采購人員當月績效5%-10%；4.生產(chǎn)部未按進度計劃生產(chǎn)導致交付延誤的，扣減生產(chǎn)班組當月績效5%-10%，生產(chǎn)負責人扣減績效5%；5.故意隱瞞進度異常、謊報進度狀態(tài)導致重大延誤的，給予記過處分，造成經(jīng)濟損失的按比例賠償。第十九條免責情形：因客戶反復變更需求導致進度延誤的；因不可抗力（如自然災害、物流停