2025年礦山安全生產(chǎn)事故隱患排查制度第一章總則第一條為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，建立礦山企業(yè)自我約束、持續(xù)改進(jìn)的隱患排查治理內(nèi)生機(jī)制，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《礦山安全法》《煤礦安全規(guī)程》《金屬非金屬礦山安全規(guī)程》《尾礦庫(kù)安全規(guī)程》及《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》，結(jié)合2025年國(guó)家礦山安全監(jiān)察局最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與智能化監(jiān)管要求，制定本制度。第二條本制度適用于本企業(yè)所屬井工煤礦、露天煤礦、金屬非金屬地下礦山、露天礦山、尾礦庫(kù)、排土場(chǎng)、選礦廠、炸藥庫(kù)、加油站、物資倉(cāng)庫(kù)、維修車間、生活辦公區(qū)等全部區(qū)域，以及新建、改建、擴(kuò)建、整合、回收、殘采、閉坑、生態(tài)修復(fù)等全生命周期作業(yè)活動(dòng)。第三條隱患排查治理堅(jiān)持“全員、全過程、全要素、全天候”原則，實(shí)行“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控—隱患分級(jí)—閉環(huán)治理—數(shù)據(jù)共享—持續(xù)改進(jìn)”五步法，確?！鞍l(fā)現(xiàn)一項(xiàng)、登記一項(xiàng)、評(píng)估一項(xiàng)、治理一項(xiàng)、驗(yàn)收一項(xiàng)、銷號(hào)一項(xiàng)”，實(shí)現(xiàn)隱患動(dòng)態(tài)清零。第四條企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理的第一責(zé)任人；總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）對(duì)技術(shù)判定負(fù)責(zé)；安全總監(jiān)對(duì)排查質(zhì)量負(fù)責(zé)；分管副職對(duì)分管領(lǐng)域負(fù)責(zé)；區(qū)隊(duì)長(zhǎng)（車間主任）對(duì)本區(qū)域負(fù)責(zé)；班組長(zhǎng)對(duì)本班組負(fù)責(zé)；崗位職工對(duì)本崗位負(fù)責(zé)；礦級(jí)、公司級(jí)、集團(tuán)級(jí)三級(jí)安全監(jiān)察部門對(duì)監(jiān)督驗(yàn)證負(fù)責(zé)。第五條建立“集團(tuán)—公司—礦—區(qū)隊(duì)—班組—崗位”六級(jí)隱患排查治理責(zé)任鏈，實(shí)行“日查、周查、月查、季查、年查”五級(jí)周期制，配套“班保、日清、周進(jìn)、月考、季評(píng)、年獎(jiǎng)”六維激勵(lì)約束機(jī)制，做到責(zé)任到人、時(shí)間到天、措施到位、資金到項(xiàng)、考核到分。第二章隱患定義與分級(jí)第六條隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、管理制度的規(guī)定，或者因設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、勞動(dòng)組織、人員行為、自然災(zāi)害、外部影響等因素可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷和環(huán)境的不安全因素。第七條隱患按危害程度分為重大隱患、較大隱患、一般隱患三級(jí)：（一）重大隱患：符合《礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》2025版任一情形的，或經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可能直接導(dǎo)致較大及以上事故、或可能造成3人及以上重傷或1人及以上死亡、或可能造成1000萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失、或可能引發(fā)次生災(zāi)害的。（二）較大隱患：不符合重大隱患標(biāo)準(zhǔn)，但可能導(dǎo)致1—2人重傷或3人及以上輕傷，或可能造成100萬(wàn)元以上1000萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，或可能導(dǎo)致礦山局部停產(chǎn)8小時(shí)以上的。（三）一般隱患：除重大、較大隱患外，其他需要限期整改的隱患。第八條隱患按治理責(zé)任分為A、B、C、D四類：A類：需集團(tuán)立項(xiàng)，投入100萬(wàn)元以上或需外委科研攻關(guān)的；B類：需公司立項(xiàng)，投入10—100萬(wàn)元且需停產(chǎn)停面作業(yè)的；C類：需礦級(jí)立項(xiàng)，投入1—10萬(wàn)元且需調(diào)整工藝的；D類：區(qū)隊(duì)（車間）可立即整改，投入1萬(wàn)元以下、8小時(shí)內(nèi)完成的。第三章排查方式與頻次第九條日常排查（一）崗位級(jí)：每班交接班前后10分鐘，由崗位工使用防爆終端完成“20秒掃碼—30秒拍照—40秒描述—50秒上傳”標(biāo)準(zhǔn)化流程，重點(diǎn)檢查設(shè)備點(diǎn)檢、瓦斯探頭、頂板支護(hù)、通風(fēng)設(shè)施、壓風(fēng)自救、供水施救、通信聯(lián)絡(luò)、個(gè)體防護(hù)、消防器材、文明生產(chǎn)等10項(xiàng)內(nèi)容。（二）班組級(jí)：班中由班組長(zhǎng)使用智能安全帽AR眼鏡，對(duì)采掘工作面、巷道、硐室、運(yùn)輸線、提升系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)、爆破作業(yè)點(diǎn)進(jìn)行“走動(dòng)式”視頻排查，每班不少于3公里，視頻實(shí)時(shí)回傳至AI分析平臺(tái)，自動(dòng)識(shí)別頂板離層、軌道錯(cuò)位、皮帶跑偏、瓦斯積聚、人員違章等20類風(fēng)險(xiǎn)模型。（三）區(qū)隊(duì)級(jí)：每日由值班隊(duì)長(zhǎng)組織“零點(diǎn)行動(dòng)”，對(duì)夜班薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行突擊檢查，重點(diǎn)查“三違”行為、設(shè)備空轉(zhuǎn)、傳感器造假、風(fēng)筒漏風(fēng)、水倉(cāng)淤堵、油液跑冒滴漏等，檢查時(shí)間不少于2小時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題立即錄入“日清臺(tái)賬”，現(xiàn)場(chǎng)能整改的8小時(shí)內(nèi)完成，不能整改的立即啟動(dòng)B類或C類流程。第十條專項(xiàng)排查（一）瓦斯治理專項(xiàng)：每月1日、15日由通防副總工程師牽頭，對(duì)采掘工作面、鉆場(chǎng)、高抽巷、回風(fēng)巷、密閉墻、抽采管路、泵站、便攜儀、傳感器進(jìn)行全覆蓋檢查，使用激光甲烷遙測(cè)儀、紅外熱像儀、超聲波檢漏儀，實(shí)現(xiàn)“泄漏—濃度—溫度”三維成像，發(fā)現(xiàn)瓦斯超限或抽采空白帶立即停產(chǎn)撤人。（二）水害防治專項(xiàng)：每年3月、7月、11月由地測(cè)副總工程師牽頭，采用瞬變電磁、直流電法、音頻電透、鉆孔電視、光纖監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)老空區(qū)、斷層、陷落柱、封閉不良鉆孔、灰?guī)r含水層、奧灰含水層進(jìn)行精細(xì)探查，建立“一張圖、一張網(wǎng)、一平臺(tái)”水情預(yù)警系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)突水征兆立即啟動(dòng)“叫應(yīng)”機(jī)制。（三）火災(zāi)防治專項(xiàng)：每季度首月由防滅火副總工程師牽頭，對(duì)井下膠帶巷、變電所、油脂庫(kù)、機(jī)電硐室、地面儲(chǔ)煤場(chǎng)、矸石山、木料場(chǎng)進(jìn)行紅外熱像掃描、光纖測(cè)溫、氣相色譜分析，重點(diǎn)查膠帶接頭、滾筒軸承、電纜接頭、油浸變壓器、堆煤溫度，發(fā)現(xiàn)溫度超過60℃立即停產(chǎn)注氮。（四）頂板管理專項(xiàng)：每月25日由生產(chǎn)副總工程師牽頭，采用錨桿索無損檢測(cè)、頂板離層儀、鉆孔應(yīng)力計(jì)、微震監(jiān)測(cè)、聲發(fā)射監(jiān)測(cè)等手段，對(duì)采掘工作面、巷道交岔點(diǎn)、大斷面硐室、沿空留巷、孤島煤柱進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)錨固力不足、離層量超過100mm、微震能量超過1×10?J立即撤人補(bǔ)強(qiáng)。（五）機(jī)電運(yùn)輸專項(xiàng)：每月10日由機(jī)電副總工程師牽頭，對(duì)主提升、主通風(fēng)、主排水、主供電、主壓風(fēng)、帶式輸送機(jī)、無軌膠輪車、架空乘人裝置、斜井人車、提升鋼絲繩、制動(dòng)系統(tǒng)、防雷設(shè)施進(jìn)行預(yù)防性試驗(yàn)和在線監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)一級(jí)制動(dòng)失效、鋼絲繩斷絲超標(biāo)、接地電阻超限立即停運(yùn)更換。第十一條季節(jié)性排查（一）春季防雷：3月1—15日對(duì)地面建（構(gòu)）筑物、井架、提升機(jī)房、通風(fēng)機(jī)房、壓風(fēng)機(jī)房、變電所、炸藥庫(kù)、尾礦庫(kù)排洪塔進(jìn)行防雷接地檢測(cè)，接地電阻不得大于4Ω，發(fā)現(xiàn)銹蝕、斷裂、阻值超標(biāo)立即整改。（二）夏季防汛：5月1日至9月30日?qǐng)?zhí)行“24小時(shí)雙崗”防汛值守，對(duì)井口標(biāo)高、工業(yè)廣場(chǎng)、尾礦庫(kù)、排土場(chǎng)、矸石山、地面塌陷區(qū)、河流溝谷、泄洪道、排水溝、沉淀池、應(yīng)急電源、應(yīng)急物資進(jìn)行每日巡查，發(fā)現(xiàn)水位超警戒線、壩體裂縫、滲漏渾濁立即啟動(dòng)“三停一撤”。（三）冬季防凍：11月1日至次年2月28日對(duì)井口暖風(fēng)、地面輸水管路、壓風(fēng)管路、瓦斯抽采管路、消防水池、柴油儲(chǔ)罐、供暖鍋爐進(jìn)行保溫防凍檢查，發(fā)現(xiàn)管路結(jié)冰、閥門凍裂、暖風(fēng)失效立即搶修。第十二條事故類比排查（一）國(guó)家礦山安全監(jiān)察局、省級(jí)礦山安全監(jiān)管監(jiān)察部門及行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的礦山事故警示信息，安全監(jiān)察部2小時(shí)內(nèi)完成“事故畫像”，12小時(shí)內(nèi)制定“類比排查清單”，24小時(shí)內(nèi)下發(fā)至各礦。（二）各礦接到清單后，由礦長(zhǎng)組織“類比排查專班”，對(duì)照事故原因，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四方面開展“拉網(wǎng)式”排查，72小時(shí)內(nèi)形成報(bào)告，發(fā)現(xiàn)同類隱患立即按重大隱患掛牌督辦。第十三條智能排查（一）建設(shè)“5G+UWB+北斗”高精度定位系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)井下人員、車輛、設(shè)備厘米級(jí)定位，電子圍欄異常闖入0.1秒報(bào)警。（二）部署500臺(tái)本安型巡檢機(jī)器人，對(duì)主井、副井、中央變電所、水泵房、主運(yùn)輸巷進(jìn)行24小時(shí)往復(fù)巡檢，搭載瓦斯、CO、O?、溫度、濕度、煙霧、粉塵、風(fēng)速、風(fēng)量、視頻、紅外、聲音、超聲多參數(shù)傳感器，發(fā)現(xiàn)異常3秒上傳至“云邊協(xié)同”平臺(tái)。（三）應(yīng)用AI視頻分析系統(tǒng)，對(duì)井口、井底、車場(chǎng)、轉(zhuǎn)載點(diǎn)、破碎站、裝車站、磅房、倉(cāng)庫(kù)、加油站、食堂、宿舍等關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行行為識(shí)別，自動(dòng)捕捉未戴安全帽、未穿反光衣、吸煙、睡崗、脫崗、皮帶坐人、軌道行車行人、闖紅燈、超速行駛等違章行為，識(shí)別率≥98%，誤報(bào)率≤0.5%。（四）建立數(shù)字孿生礦山，實(shí)時(shí)映射井下地質(zhì)、設(shè)備、環(huán)境、人員狀態(tài)，通過大數(shù)據(jù)算法預(yù)測(cè)隱患發(fā)展趨勢(shì)，提前72小時(shí)發(fā)布黃色、橙色、紅色預(yù)警，實(shí)現(xiàn)由“事后查”向“事前防”轉(zhuǎn)變。第四章登記與評(píng)估第十四條隱患登記實(shí)行“誰(shuí)發(fā)現(xiàn)、誰(shuí)錄入、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，統(tǒng)一使用“礦山安全智能管控平臺(tái)”（以下簡(jiǎn)稱“平臺(tái)”），登記要素包括：隱患編號(hào)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、所在區(qū)域、GPS坐標(biāo)、設(shè)備編號(hào)、隱患描述、現(xiàn)場(chǎng)照片、30秒視頻、隱患級(jí)別、隱患類別、可能后果、直接原因、間接原因、整改建議、整改責(zé)任人、整改資金、整改時(shí)限、驗(yàn)收人、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、銷號(hào)時(shí)間等21項(xiàng)，確?！拔淖?影像+定位”三合一。第十五條重大隱患由礦長(zhǎng)組織總工程師、安全總監(jiān)、分管副職、專業(yè)副總、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、崗位工、外聘專家進(jìn)行集體評(píng)估，采用LSR法（Likelihood可能性×Severity嚴(yán)重度×Risk風(fēng)險(xiǎn)值），風(fēng)險(xiǎn)值≥18分即為重大隱患，評(píng)估過程全程錄像，評(píng)估報(bào)告經(jīng)礦長(zhǎng)簽字、公司安全總監(jiān)審核、集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，48小時(shí)內(nèi)向?qū)俚氐V山安全監(jiān)察分局報(bào)告，并在井口電子屏公示，接受職工監(jiān)督。第十六條較大隱患由分管副職組織專業(yè)副總、區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)員、安監(jiān)員、經(jīng)驗(yàn)豐富的班組長(zhǎng)進(jìn)行評(píng)估，采用LEC法（Likelihood可能性×Exposure暴露頻次×Consequence后果），風(fēng)險(xiǎn)值≥12分即為較大隱患，評(píng)估報(bào)告經(jīng)礦總工程師批準(zhǔn)后，24小時(shí)內(nèi)上傳平臺(tái)，同步推送至公司安全監(jiān)察部。第十七條一般隱患由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)組織班組長(zhǎng)、安監(jiān)員、崗位工評(píng)估，采用直接判定法，對(duì)違反規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度的任何情形直接判定為一般隱患，評(píng)估報(bào)告由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)簽字后，8小時(shí)內(nèi)上傳平臺(tái)。第五章分級(jí)治理與督辦第十八條重大隱患由集團(tuán)董事長(zhǎng)親自掛牌督辦，成立“隱患治理項(xiàng)目部”，實(shí)行“五落實(shí)”：落實(shí)治理方案、落實(shí)資金、落實(shí)責(zé)任人、落實(shí)時(shí)限、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；治理方案由甲級(jí)資質(zhì)設(shè)計(jì)院編制，組織專家論證，報(bào)省級(jí)礦山安全監(jiān)察局審查同意后方可實(shí)施；治理期間每日向集團(tuán)、省級(jí)局報(bào)告進(jìn)展，治理完成后由省級(jí)局組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可銷號(hào)。第十九條較大隱患由公司總經(jīng)理掛牌督辦，成立“隱患治理專班”，制定治理措施，落實(shí)資金渠道，明確副總師級(jí)責(zé)任人，治理時(shí)限不超過30天；治理完成后由公司安全監(jiān)察部組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可銷號(hào)。第二十條一般隱患由礦長(zhǎng)掛牌督辦，明確區(qū)隊(duì)級(jí)責(zé)任人，C類隱患治理時(shí)限不超過7天，D類隱患立即整改；整改完成后由礦安全監(jiān)察科組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可銷號(hào)。第二十一條對(duì)存在重大隱患的作業(yè)區(qū)域，立即執(zhí)行“三停一鎖”：停止作業(yè)、停止供風(fēng)、停止供電、鎖住設(shè)備；設(shè)置警示牌、警戒線、警示燈，安排專人24小時(shí)值守，防止人員誤入；對(duì)拒不執(zhí)行停產(chǎn)指令的人員，一律解除勞動(dòng)合同，并移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第六章資金保障第二十二條集團(tuán)每年從安全費(fèi)用中提取不低于30%專項(xiàng)用于隱患排查治理，其中重大隱患治理資金實(shí)行“一事一議”，單獨(dú)列支，?？顚Ｓ茫粚?duì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)重大隱患并避免事故的職工，給予實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失1%—5%的獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過100萬(wàn)元。第二十三條建立“隱患治理資金池”，資金來源包括：安全費(fèi)用、維簡(jiǎn)費(fèi)、技改資金、科研經(jīng)費(fèi)、保險(xiǎn)預(yù)付賠款、政府專項(xiàng)補(bǔ)助、安全責(zé)任險(xiǎn)浮動(dòng)保費(fèi)返還等；資金池由集團(tuán)財(cái)務(wù)部和安全監(jiān)察部共管，實(shí)行“預(yù)算—審批—審計(jì)—績(jī)效”四分離，確保資金安全高效使用。第七章培訓(xùn)與能力提升第二十四條新入職職工必須接受不少于72學(xué)時(shí)的三級(jí)安全教育，其中隱患排查治理專項(xiàng)不少于16學(xué)時(shí)；年度再教育不少于20學(xué)時(shí)，采用“VR+AR+元宇宙”沉浸式體驗(yàn)，模擬火災(zāi)、瓦斯爆炸、透水、頂板冒落、跑車、墜罐、觸電、機(jī)械傷害等30種事故場(chǎng)景，讓職工在虛擬環(huán)境中識(shí)別隱患、演練逃生。第二十五條每月開展“隱患找茬擂臺(tái)賽”，隨機(jī)抽取采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、地測(cè)、防治水、防滅火、提升、運(yùn)輸、電氣、爆破、尾礦、排土、選礦等15個(gè)專業(yè)200名職工，使用平板電腦在30分鐘內(nèi)找出預(yù)設(shè)的50條隱患，正確率前10名授予“金眼衛(wèi)士”稱號(hào)，給予3000元獎(jiǎng)勵(lì)并優(yōu)先推薦晉升技師。第二十六條建立“專家?guī)?工匠室+創(chuàng)新社”三位一體人才平臺(tái)，聘請(qǐng)50名退休資深總工程師、首席技師擔(dān)任“隱患診斷師”，與高校、科研院所、設(shè)備廠家共建“隱患治理聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”，每年完成20項(xiàng)隱患治理技術(shù)攻關(guān)，形成專利、論文、標(biāo)準(zhǔn)、工法、產(chǎn)品“五個(gè)一”成果。第八章信息化管理第二十七條平臺(tái)設(shè)置“隱患一張圖”，按紅、橙、黃、藍(lán)四色動(dòng)態(tài)顯示未整改、整改中、待驗(yàn)收、已銷號(hào)四種狀態(tài)，支持電腦端、手機(jī)端、PAD端、大屏端四屏聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“一圖覽全礦、一碼管全程”。第二十八條平臺(tái)與國(guó)家級(jí)“礦山安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)”無縫對(duì)接，重大隱患數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)推送，確保國(guó)家、省、市、縣、集團(tuán)、公司、礦七級(jí)同步可視；對(duì)瞞報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)隱患的單位和個(gè)人，平臺(tái)自動(dòng)凍結(jié)賬號(hào)，取消當(dāng)年一切評(píng)先資格，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予行政記過直至撤職處分。第二十九條平臺(tái)引入?yún)^(qū)塊鏈存證技術(shù)，對(duì)隱患發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、治理、驗(yàn)收、銷號(hào)全過程哈希加密，確保數(shù)據(jù)不可篡改；同時(shí)設(shè)置“隱患NFT”勛章，對(duì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)重大隱患的職工發(fā)放數(shù)字勛章，可轉(zhuǎn)讓、可收藏、可兌換實(shí)物獎(jiǎng)品，提升職工榮譽(yù)感。第九章考核與獎(jiǎng)懲第三十條實(shí)行“1000分制”考核，其中隱患發(fā)現(xiàn)率300分、整改及時(shí)率300分、整改合格率200分、重復(fù)發(fā)生率100分、創(chuàng)新提案100分；考核結(jié)果與工資總額、干部任免、職稱評(píng)聘、勞模評(píng)選、安全獎(jiǎng)發(fā)放掛鉤。第三十一條對(duì)年度考核前3名的礦山授予“隱患治理示范礦”稱號(hào)，分別獎(jiǎng)勵(lì)500萬(wàn)元、300萬(wàn)元、100萬(wàn)元；對(duì)年度考核后3名的礦山給予“黃牌警告”，對(duì)礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)進(jìn)行安全約談，連續(xù)兩年排名最后的，對(duì)礦長(zhǎng)予以免職。第三十二條建立“隱患治理黑名單”制度，對(duì)弄虛作假、偽造數(shù)據(jù)、故意隱瞞、拒不整改、對(duì)抗檢查的單位和個(gè)人，納入全國(guó)礦山安全聯(lián)合懲戒對(duì)象，5年內(nèi)禁止參與招投標(biāo)、融資貸款、上市輔導(dǎo)、評(píng)優(yōu)評(píng)先。第十章應(yīng)急與演練第三十三條對(duì)重大隱患治理過程中可能引發(fā)的次生事故，必須編制專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，配備氣體分析儀、多功能氣