我校始終將校務(wù)公開與財務(wù)規(guī)范管理作為提升辦學(xué)透明度、保障師生權(quán)益的核心工作。為切實落實上級關(guān)于校務(wù)公開和財務(wù)審計的工作要求，查找管理薄弱環(huán)節(jié)、完善內(nèi)部治理體系，學(xué)校于[自查時間段]成立專項工作組，圍繞校務(wù)公開內(nèi)容、財務(wù)收支管理、資產(chǎn)運營等方面開展全面自查?，F(xiàn)將自查情況報告如下：一、自查工作的組織與實施（一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實工作責(zé)任學(xué)校成立以校長為組長、分管副校長為副組長，財務(wù)、教務(wù)、后勤等部門負(fù)責(zé)人為成員的自查工作組，制定《校務(wù)公開及財務(wù)審計自查工作方案》，明確“分工協(xié)作、全面覆蓋、問題導(dǎo)向”的工作原則。工作組定期召開專題會議，研判自查重點、協(xié)調(diào)解決問題，為工作推進(jìn)提供組織保障。（二）明確自查范圍，突出工作重點本次自查涵蓋校務(wù)公開和財務(wù)審計兩大板塊：校務(wù)公開：核查公開內(nèi)容的全面性（如學(xué)校發(fā)展規(guī)劃、招生政策、收費標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)收支明細(xì)等）、渠道的多樣性（校園網(wǎng)、公示欄、家長會等）、時效的及時性；財務(wù)審計：聚焦預(yù)算編制與執(zhí)行、收支管理（含公用經(jīng)費、專項經(jīng)費使用）、資產(chǎn)購置與處置、內(nèi)控制度執(zhí)行（如報銷審批、合同管理）等環(huán)節(jié)，覆蓋教學(xué)、后勤、基建等重點領(lǐng)域。（三）創(chuàng)新自查方式，確保全面深入工作組采取“資料核查+實地走訪+師生座談”的方式開展自查：1.資料核查：調(diào)閱近3年的校務(wù)公開檔案、財務(wù)憑證、預(yù)算報表、資產(chǎn)臺賬等資料，逐項核對公開內(nèi)容與財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性；2.實地走訪：查看校園公示欄、官網(wǎng)公開專欄的更新情況，抽查校園維修、設(shè)備采購等項目的經(jīng)費使用臺賬；3.師生座談：通過教職工代表座談會、學(xué)生意見箱反饋等方式收集意見，共召開座談會2場，收集有效建議12條。二、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題（一）校務(wù)公開工作有待優(yōu)化1.公開時效性不足：部分常規(guī)財務(wù)數(shù)據(jù)（如月度公用經(jīng)費支出明細(xì)）未按規(guī)定時限更新，個別重大事項（如食堂承包合同續(xù)簽）的決策過程公開滯后，影響師生知情權(quán)；2.公開內(nèi)容精細(xì)化不夠：財務(wù)公開多以總額呈現(xiàn)（如“教學(xué)設(shè)備采購支出5萬元”），未細(xì)化到具體項目（如設(shè)備名稱、數(shù)量、單價），師生對資金流向的理解存在障礙；3.公開渠道協(xié)同性弱：校園網(wǎng)公開專欄與線下公示欄內(nèi)容更新不同步，部分臨時通知僅通過班級群傳達(dá)，未在固定渠道公示，導(dǎo)致信息覆蓋不全面。（二）財務(wù)審計管理存在薄弱環(huán)節(jié)1.預(yù)算執(zhí)行剛性不足：個別項目（如校園文化建設(shè)）因規(guī)劃調(diào)整，預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)預(yù)期，資金使用效率有待提升；2.報銷管理不夠規(guī)范：少數(shù)報銷單據(jù)存在附件不全（如會議費報銷缺參會人員簽到表）、審批流程倒置（先報銷后補簽）等問題，內(nèi)控制度執(zhí)行存在漏洞；3.資產(chǎn)監(jiān)管需加強：部分教學(xué)設(shè)備（如老舊電腦、實驗儀器）因盤點不及時，臺賬與實際使用情況存在偏差，閑置資產(chǎn)處置流程有待完善。三、整改措施及落實情況（一）校務(wù)公開整改舉措1.優(yōu)化公開機制：制定《校務(wù)公開管理細(xì)則》，明確財務(wù)數(shù)據(jù)、重大決策等內(nèi)容的公開時限（如財務(wù)明細(xì)每月5日前更新），由辦公室牽頭建立“三審三?！睂徍藱C制，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、時效達(dá)標(biāo)；2.細(xì)化公開內(nèi)容：財務(wù)公開新增“項目支出明細(xì)表”，對單筆超過2000元的支出逐項說明用途、受益對象，同時公開采購流程（如招標(biāo)/詢價記錄），提升透明度；3.整合公開渠道：搭建“線上+線下”聯(lián)動平臺，校園網(wǎng)公開專欄與公示欄實行“同步編輯、同步發(fā)布”，臨時通知通過“校園公眾號+公示欄”雙渠道發(fā)布，確保信息觸達(dá)率100%。（二）財務(wù)審計整改舉措1.強化預(yù)算管控：推行“項目預(yù)算責(zé)任制”，由項目負(fù)責(zé)人全程跟蹤預(yù)算執(zhí)行，每季度提交進(jìn)度報告，對執(zhí)行偏差超10%的項目啟動預(yù)警機制，及時調(diào)整方案；2.規(guī)范報銷流程：開展“財務(wù)報銷規(guī)范培訓(xùn)”，明確“先審批、后支出，附件全、流程清”的報銷原則，財務(wù)處設(shè)立“報銷預(yù)審崗”，從源頭防范風(fēng)險；3.完善資產(chǎn)監(jiān)管：啟動“資產(chǎn)清查專項行動”，由后勤處聯(lián)合財務(wù)處對全校資產(chǎn)進(jìn)行盤點，更新資產(chǎn)臺賬，建立“資產(chǎn)使用-維護(hù)-處置”全周期管理臺賬，閑置資產(chǎn)按規(guī)定啟動處置流程。四、下一步工作計劃1.建立長效機制：將校務(wù)公開和財務(wù)審計自查納入學(xué)校年度重點工作，每學(xué)期開展一次“回頭看”，形成“自查-整改-提升”的閉環(huán)管理；2.加強監(jiān)督考核：成立由教職工代表、家長委員會成員組成的監(jiān)督小組，定期抽查公開內(nèi)容和財務(wù)數(shù)據(jù)，考核結(jié)果與部門績效考核掛鉤；3.提升人員素養(yǎng)：每學(xué)年組織財務(wù)人員、行政人員參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)（如預(yù)算管理、公文寫作），邀請專家開展“校務(wù)公開規(guī)范