安全生產(chǎn)隱患排查治理工具模板類文檔一、工具應(yīng)用場(chǎng)景與適用對(duì)象本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、?；菲髽I(yè)、交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流等行業(yè)）的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，覆蓋日常巡查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查及監(jiān)管部門督查等多種場(chǎng)景。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：企業(yè)安全管理部門組織開展的全廠性隱患排查；各生產(chǎn)車間/班組進(jìn)行的崗位隱患自查；針對(duì)特定設(shè)備、工藝或高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的專項(xiàng)隱患治理；新改擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)前的隱患排查驗(yàn)收；應(yīng)急管理部門、行業(yè)監(jiān)管部門對(duì)企業(yè)隱患整改情況的核查。適用對(duì)象包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、一線崗位員工、外部安全專家及監(jiān)管人員，可根據(jù)不同場(chǎng)景調(diào)整排查深度和治理要求。二、隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段明確排查目標(biāo)與范圍根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)（如?；菲髽I(yè)側(cè)重設(shè)備泄漏、防火防爆；建筑企業(yè)側(cè)重腳手架、高處作業(yè)），結(jié)合近期案例、季節(jié)風(fēng)險(xiǎn)（如夏季防暑防汛、冬季防凍防滑）及法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)更新，確定排查重點(diǎn)（如特種設(shè)備、消防設(shè)施、電氣線路、應(yīng)急通道等）。劃分排查責(zé)任區(qū)域：按部門、車間、班組或設(shè)備類型劃分，明確各區(qū)域排查責(zé)任人（如車間主任、班組長(zhǎng)、*設(shè)備管理員）。制定排查方案內(nèi)容包括：排查目的、時(shí)間安排（如日常排查每日1次，專項(xiàng)排查每月1次）、參與人員（至少含安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、崗位員工）、排查方法（現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料核查、人員詢問(wèn)、儀器檢測(cè)等）、所需工具（如安全檢查表、紅外測(cè)溫儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、絕緣電阻表等）。方案需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*審批后實(shí)施。人員培訓(xùn)與分工組織排查人員培訓(xùn)，講解本次排查重點(diǎn)、方法、標(biāo)準(zhǔn)及記錄要求，保證熟悉隱患判定依據(jù)（如《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)）。明確分工：現(xiàn)場(chǎng)檢查組負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)隱患識(shí)別，技術(shù)組負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施專業(yè)性評(píng)估，資料組負(fù)責(zé)管理制度、操作規(guī)程合規(guī)性核查。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施排查階段開展多維度檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查：按照排查方案逐區(qū)域、逐設(shè)備檢查，重點(diǎn)關(guān)注“人的不安全行為”（如未佩戴勞保用品、違章操作）、“物的不安全狀態(tài)”（如設(shè)備防護(hù)裝置缺失、線路老化）、“環(huán)境因素”（如安全通道堵塞、照明不足）及“管理缺陷”（如制度未落實(shí)、培訓(xùn)不到位）。資料核查：查閱安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、應(yīng)急預(yù)案及演練記錄、隱患整改臺(tái)賬等，核實(shí)管理措施是否落地。人員詢問(wèn)：隨機(jī)詢問(wèn)崗位員工對(duì)本崗位風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)程及應(yīng)急處置的掌握情況，評(píng)估員工安全意識(shí)與技能。隱患識(shí)別與記錄發(fā)覺隱患時(shí)，立即使用《隱患排查記錄表》（見第三部分）詳細(xì)記錄：隱患位置（如*車間3#生產(chǎn)線反應(yīng)釜）、隱患描述（如“安全閥未定期校驗(yàn)，存在超壓爆炸風(fēng)險(xiǎn)”）、隱患照片/視頻（作為附件）、初步判定等級(jí)（一般/較大/重大，依據(jù)《隱患排查治理通則》劃分）。對(duì)于當(dāng)場(chǎng)能整改的輕微隱患（如滅火器壓力不足、地面少量積水），要求責(zé)任人立即整改并記錄；無(wú)法立即整改的，納入隱患治理臺(tái)賬。（三）隱患評(píng)估與分級(jí)階段組織隱患評(píng)估會(huì)議排查結(jié)束后，由安全管理部門牽頭，組織技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等部門人員及外部專家（必要時(shí)）召開評(píng)估會(huì)，對(duì)記錄的隱患進(jìn)行分級(jí)判定。評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，整改難度小，可在24小時(shí)內(nèi)整改完成（如勞保用品佩戴不規(guī)范、警示標(biāo)志缺失）；較大隱患：可能導(dǎo)致重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失，需局部停產(chǎn)停業(yè)，整改周期不超過(guò)3天（如特種設(shè)備安全附件失效、電氣線路絕緣不良）；重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需全面停產(chǎn)停業(yè)，整改周期超過(guò)3天（如?；穬?chǔ)區(qū)防爆設(shè)施失效、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)故障）。確定治理責(zé)任與方案每條隱患明確“五定”原則：定整改責(zé)任人（如*設(shè)備部經(jīng)理）、定整改措施（如“更換校驗(yàn)合格的安全閥”）、定整改資金（如預(yù)算5000元）、定整改時(shí)限（如2024年X月X日前完成）、定應(yīng)急預(yù)案（如整改期間加強(qiáng)監(jiān)控，制定泄漏處置方案）。重大隱患治理方案需組織專家論證，經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*簽字確認(rèn)后實(shí)施。（四）隱患治理整改階段實(shí)施整改措施責(zé)任部門按照治理方案組織整改，保證措施落實(shí)到位（如更換老化線路、增設(shè)防護(hù)欄、修訂操作規(guī)程）。整改過(guò)程需留存記錄（如采購(gòu)憑證、施工照片、培訓(xùn)簽到表），便于后續(xù)復(fù)查。過(guò)程監(jiān)督與協(xié)調(diào)安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成的隱患，及時(shí)向責(zé)任部門發(fā)出《隱患整改催辦單》，并上報(bào)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)*協(xié)調(diào)解決。涉及多部門交叉的隱患，由安全管理部門牽頭組織召開協(xié)調(diào)會(huì)，明確各方職責(zé)，避免推諉。（五）復(fù)查銷號(hào)與總結(jié)階段整改效果驗(yàn)收整改完成后，責(zé)任部門提交《隱患整改復(fù)查申請(qǐng)表》，安全管理部門組織原排查人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：隱患是否徹底消除（如安全閥校驗(yàn)合格且安裝牢固、安全通道暢通）、相關(guān)制度是否修訂完善、人員培訓(xùn)是否到位。驗(yàn)收合格后，在《隱患排查治理臺(tái)賬》中標(biāo)注“已銷號(hào)”；驗(yàn)收不合格的，重新制定整改方案并限期完成。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析每月對(duì)隱患排查治理數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，統(tǒng)計(jì)隱患數(shù)量、類型分布（如設(shè)備類占40%、管理類占30%）、整改率、重復(fù)隱患率等，形成《隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》。分析高頻隱患類型，從源頭上制定預(yù)防措施（如針對(duì)電氣類隱患頻發(fā)，增加設(shè)備巡檢頻次，開展電氣安全專項(xiàng)培訓(xùn)）。資料歸檔將排查記錄、評(píng)估報(bào)告、治理方案、整改記錄、復(fù)查報(bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，保證可追溯、可核查。三、配套表格模板及填寫說(shuō)明（一）安全生產(chǎn)隱患排查記錄表排查日期排查區(qū)域/崗位排查類型（日常/專項(xiàng)/季節(jié)性）排查人員2024–*車間1#生產(chǎn)線日常安全員、班組長(zhǎng)隱患描述隱患等級(jí)隱患照片/視頻編號(hào)是否立即整改反應(yīng)釜溫度傳感器顯示異常，與實(shí)際溫度偏差5℃，超報(bào)警閾值較大IMG20240315001否員工操作旋轉(zhuǎn)設(shè)備時(shí)未佩戴防護(hù)手套一般IMG20240315002是（當(dāng)場(chǎng)整改）填寫說(shuō)明：“隱患描述”需具體明確，包含位置、狀態(tài)、風(fēng)險(xiǎn)后果（如“反應(yīng)釜溫度傳感器失效，導(dǎo)致超溫時(shí)無(wú)法報(bào)警，可能引發(fā)物料分解爆炸”）；“隱患等級(jí)”依據(jù)評(píng)估結(jié)果填寫，不可簡(jiǎn)寫；“隱患照片/視頻編號(hào)”需與附件材料一致，便于追溯。（二）隱患治理任務(wù)書隱患編號(hào)隱患位置隱患描述隱患等級(jí)整改責(zé)任人YH20240315001*車間1#生產(chǎn)線反應(yīng)釜溫度傳感器失效，顯示異常較大*設(shè)備部經(jīng)理整改措施整改資金計(jì)劃完成時(shí)限應(yīng)急預(yù)案更換校驗(yàn)合格的溫度傳感器，由廠家技術(shù)人員調(diào)試8000元2024–整改期間安排專人每小時(shí)巡查反應(yīng)釜參數(shù)，超溫立即啟動(dòng)緊急停車系統(tǒng)填寫說(shuō)明：“隱患編號(hào)”按“年份+月份+序號(hào)”規(guī)則編制（如YH20240315001）；“整改措施”需具體可操作，避免“盡快修復(fù)”“加強(qiáng)管理”等模糊表述；“應(yīng)急預(yù)案”需明確異常情況下的處置流程、責(zé)任人及聯(lián)系方式。（三）隱患整改復(fù)查表隱患編號(hào)整改責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)限實(shí)際完成時(shí)限YH20240315001*設(shè)備部經(jīng)理2024–2024–整改情況說(shuō)明復(fù)查方式（現(xiàn)場(chǎng)/資料）復(fù)查結(jié)果復(fù)查人員已更換新溫度傳感器，廠家出具校驗(yàn)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試顯示正常，誤差≤1℃現(xiàn)場(chǎng)合格安全員、技術(shù)專家是否銷號(hào)備注是相關(guān)培訓(xùn)記錄已歸檔填寫說(shuō)明：“整改情況說(shuō)明”需簡(jiǎn)述整改過(guò)程及結(jié)果，附關(guān)鍵證明材料（如校驗(yàn)報(bào)告、照片）；“復(fù)查結(jié)果”填寫“合格”或“不合格”，不合格需說(shuō)明具體問(wèn)題及再次整改要求。（四）隱患統(tǒng)計(jì)分析月報(bào)表統(tǒng)計(jì)月份隱患總數(shù)（一般/較大/重大）整改完成率（%）重復(fù)隱患數(shù)量高頻隱患類型（TOP3）2024年3月25（18/6/1）962電氣設(shè)備（30%）、消防設(shè)施（25%）、操作行為（20%）主要問(wèn)題分析下月改進(jìn)措施電氣設(shè)備老化導(dǎo)致隱患頻發(fā)，部分員工未掌握應(yīng)急處置流程4月開展電氣專項(xiàng)檢查，更換老化線路10處；組織全員應(yīng)急演練1次填寫說(shuō)明：“整改完成率”=（已銷號(hào)隱患數(shù)量/隱患總數(shù)）×100%；“高頻隱患類型”按占比從高到低排序，分析根本原因并制定針對(duì)性措施。四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵管控要點(diǎn)（一）嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任體系企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理第一責(zé)任人，需定期聽取匯報(bào)，保障整改資金投入；安全管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，監(jiān)督各環(huán)節(jié)落實(shí)，避免“重排查、輕整改”；崗位員工對(duì)本崗位隱患排查負(fù)責(zé)，發(fā)覺異常立即報(bào)告，杜絕“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為。（二）保證閉環(huán)管理從隱患排查到銷號(hào)形成“發(fā)覺-評(píng)估-整改-復(fù)查-總結(jié)”閉環(huán)，杜絕“只排查不整改”“整改不徹底”問(wèn)題；重大隱患需上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門，整改期間落實(shí)監(jiān)控措施，未經(jīng)驗(yàn)收不得恢復(fù)生產(chǎn)。（三）動(dòng)態(tài)更新與持續(xù)改進(jìn)定期修訂隱患排查標(biāo)準(zhǔn)（如法規(guī)更新、工藝變化后），保證排查內(nèi)容符合最新要求；建立隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告隱患（如對(duì)有效舉