青島XX肥業(yè)有限公司

質(zhì)量管理文獻(xiàn)匯編

（五、過(guò)程質(zhì)量管理）

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審核：

批準(zhǔn)：

受控狀態(tài)：

10月31日發(fā)布H月1日實(shí)行

目錄

1采購(gòu)質(zhì)量控制制度

2供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估準(zhǔn)則

3原輔材料檢查（驗(yàn)證）規(guī)定

4工藝管理制度

5工藝文獻(xiàn)管理制度

6工藝管理考核措施

7標(biāo)記和可追溯性規(guī)定

8不合格品管理規(guī)定

9糾正避免措施控制程序

10原輔材料、半成品、成品管理制度

11產(chǎn)品運(yùn)送和貯存管理規(guī)定

12產(chǎn)品銷售管理制度

采購(gòu)質(zhì)量控制制度

1目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程控制的規(guī)定和供方的評(píng)價(jià)、選擇準(zhǔn)則與措施進(jìn)行規(guī)定，保

證所采購(gòu)的原輔材料符合規(guī)定規(guī)定。

2范疇

合用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和采購(gòu)產(chǎn)品的控制。

3職責(zé)

3.1供銷部

3.1.1負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》、供方檔案。

3.1.2負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)行。

3.1.3負(fù)責(zé)原材料的收、發(fā)及管理工作。

3.2質(zhì)檢部

3.2.1負(fù)責(zé)編制《原材料檢查規(guī)程》。

3.2.2負(fù)責(zé)原料、備品備件的檢查或驗(yàn)證。

4工作程序

4.1采購(gòu)物資分類

根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最后產(chǎn)品的影響限度，將交購(gòu)物資分為三類：

4.1.1A類：構(gòu)成最后產(chǎn)品的重要原材料。采購(gòu)產(chǎn)品如有問(wèn)題，也許

導(dǎo)致最后產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期的用途。

4.1.2B類：對(duì)最后產(chǎn)品或中間過(guò)程有重要影響的物資。采購(gòu)物資如

有問(wèn)題，也許影響最后產(chǎn)品質(zhì)量。

4.1.3C類：非直接用于產(chǎn)品自身的起輔助作用日勺物資，對(duì)最后產(chǎn)品

質(zhì)量無(wú)影響，或通過(guò)技術(shù)措施可以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

質(zhì)檢科根據(jù)上述分類原則進(jìn)行原材料具體分類。

A類原料：尿素、氯化筱、磷酸一筱、磷酸二筱、氯化鉀、硫酸

鉀、有機(jī)肥等

B類原料：包裝物、粘土、鈣粉等

C類原料：備品備件等輔助物資

4.2供方的選擇和評(píng)價(jià)

4.2.1對(duì)供方日勺選擇和評(píng)價(jià)可考慮如下內(nèi)容，以證明其質(zhì)量保證能力:

4.2.1.1體系認(rèn)證證書(shū)；

4.2.1.2對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的成果；

4.2.1.3供方其他顧客日勺滿意限度調(diào)查；

421.4供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等狀況；

4.2.1.5供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。

421.6如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品，應(yīng)有相應(yīng)

證明或符合有關(guān)規(guī)定的證明材料。

4.2.2對(duì)有數(shù)年業(yè)務(wù)往來(lái)日勺A類原材料日勺供方，提供可以涉及如下內(nèi)

容的書(shū)面證明材料，以證明其質(zhì)量保證能力

4.2.2.1體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)；

4.2.2.2公司對(duì)供方質(zhì)量管理體系審核的成果；

4.223供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等狀況；

4.2.2.4供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和發(fā)展能力。

4.2.3對(duì)第一次供應(yīng)A類原材料日勺供方，除提供充足的書(shū)面證明材料,

還需：

4.2.3.1新供方根據(jù)公司的技術(shù)規(guī)定提供少量樣品；

4.2.3.2化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)口勺驗(yàn)證報(bào)告，填寫(xiě)《供方評(píng)

估登記表》中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部。

423.3樣品驗(yàn)證合格后，供銷部告知供方小批量供貨，經(jīng)化驗(yàn)室檢查

合格后，交車間試用，試用成果填寫(xiě)于《供方評(píng)估登記表》中有關(guān)欄

目，反饋給供銷部。

4.234小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。驗(yàn)證、小批

量試,用均合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。

4.2.4對(duì)于B類原材料供方，需要通過(guò)樣品驗(yàn)證，有關(guān)部門填寫(xiě)《供方

評(píng)估登記表》，批準(zhǔn)后可列入《合格供方名單》。

4.2.5同一種原材料（A類原料），至少提供兩個(gè)供方。供銷科提供《合

格供方名錄》給質(zhì)檢部作為檢查根據(jù)。

4.2.6供銷部對(duì)供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立供方合同履和使用狀況的記

錄，作為對(duì)供方選擇、評(píng)價(jià)的根據(jù)。

4.2.7供銷部每年根據(jù)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估準(zhǔn)則》對(duì)供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，填

寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估表》，重新編制《合格供方名錄》，評(píng)價(jià)時(shí)按百分

制，總分低于80（或質(zhì)量評(píng)分低于50）,應(yīng)取消其合格供方資格.

4.3采購(gòu)

4.3.1采購(gòu)信息

采購(gòu)文獻(xiàn)可涉及擬采購(gòu)產(chǎn)品的下列信息：

4.3.1.1對(duì)產(chǎn)品日勺質(zhì)量規(guī)定（可引用各類原則或提供規(guī)范技術(shù)文獻(xiàn)）；

431.2對(duì)產(chǎn)品的檢查（或驗(yàn)證）規(guī)定；

431.3合用的質(zhì)量管理體系規(guī)定；

431.4供方人員資格日勺規(guī)定；

431.4其他規(guī)定，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。

4.3.2采購(gòu)計(jì)劃

供銷部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存狀況報(bào)批后實(shí)行采購(gòu)。采購(gòu)流程：

4.3.3采購(gòu)合同的編寫(xiě)與審核。

4.3.3.1調(diào)查供應(yīng)商。在編寫(xiě)合同前，供銷部應(yīng)組織專人對(duì)初選

供應(yīng)商名單中日勺供應(yīng)商展開(kāi)調(diào)查，重要調(diào)查日勺內(nèi)容涉及供應(yīng)商的經(jīng)

營(yíng)范疇、銀行資金、履約能力、技術(shù)水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、法

人資格、信用等級(jí)等方面，以擬定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。

4.3.3.2進(jìn)行談判。供銷部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開(kāi)談判，談判內(nèi)

容涉及采購(gòu)物料的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款支付等方面日勺

談判，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對(duì)公司最有利的供應(yīng)商。

4.3.3.3合同評(píng)審。采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購(gòu)合

同，并交各部門進(jìn)行評(píng)審，同步報(bào)送供銷副總、總經(jīng)理進(jìn)行審批。

4.3.3.4審核要點(diǎn)如下涉及如下九個(gè)方面日勺重要內(nèi)容。

a.合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。

b.標(biāo)的日勺全稱與價(jià)格或報(bào)酬。

c.標(biāo)的日勺數(shù)量與規(guī)格型號(hào)。

d.標(biāo)的日勺品質(zhì)和技術(shù)規(guī)定。

e.標(biāo)的的履約方式、期限、地點(diǎn)。

f.標(biāo)的日勺驗(yàn)收原則和方式。

g.付款方式和期限。

h.售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。

違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的措施。

4.3.3.5采購(gòu)合同的條款內(nèi)容必須齊備、明確、具體，體現(xiàn)必須嚴(yán)

謹(jǐn)，必須在注明延遲交貨的補(bǔ)償措施。

4.3.4采購(gòu)的實(shí)行

4.3.4.1供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃、按照采購(gòu)文獻(xiàn)規(guī)定在合格供方中

進(jìn)行采購(gòu)。

4.342采購(gòu)原材料時(shí)，要簽定書(shū)面采購(gòu)合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、

質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、附加規(guī)定、違約責(zé)任及供貨期限等。長(zhǎng)期穩(wěn)定

供貨的，口頭訂貨時(shí)，要明確上述規(guī)定并形成記錄。

4.343供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)規(guī)定作為合同附件提供應(yīng)供方。

4.344采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證為嚴(yán)重不合格或使用中發(fā)現(xiàn)不合格，由供銷部告

知供方改善，告知后質(zhì)量沒(méi)有明顯改善日勺，不再采購(gòu)其產(chǎn)品。

供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估準(zhǔn)則

1供方體系認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)；

2供方質(zhì)量管理體系審核的成果；

3對(duì)供方其他顧客的滿意限度；

4供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力；

5供方的財(cái)務(wù)狀況，服務(wù)和發(fā)展能力；

6屬許可證管理產(chǎn)品或強(qiáng)制認(rèn)證產(chǎn)品需提供有關(guān)證明；

7新供方根據(jù)技術(shù)規(guī)定提供少量樣品，化驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證；

8供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)按百分制，其中質(zhì)量60分；質(zhì)量?jī)r(jià)格比20分：交貨期10

分；其他10分?？偡值陀?0分，或質(zhì)量評(píng)分低于50分，即取消其供方資

格。

原輔材料檢查（驗(yàn)證）規(guī)定

1目的

對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢查作出規(guī)定，以檢查、驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品與否滿足規(guī)定C

2范疇

合用于采購(gòu)產(chǎn)品的檢查或驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織和實(shí)行原輔材料的檢查或驗(yàn)證，判斷原、輔材料

與否符合規(guī)定。

3.2供銷部配合完畢原輔材料日勺檢查或驗(yàn)證工作。

4工作程序

4.1原料檢查頻次、檢查項(xiàng)目、技術(shù)指標(biāo)及檢查措施

原料名稱檢查項(xiàng)目及指標(biāo)檢查措施頻次

尿素N>46%GB/T2441

氯化鉀K2O>60%GB6549

硫酸鉀K2O>50%GB20406

N>11%GB/T10209.1

磷酸一鏤1次/批

P2O5>47%GB/T10209.2

N>18%GB/T10209.1

磷酸二錢

P2O5>46%GB/T10209.2

有機(jī)肥有機(jī)質(zhì)250%NY525

包裝物950x550(mm)GB/T8569

4.2重要原料進(jìn)廠后由供銷部告知化驗(yàn)室抽樣檢查（或驗(yàn)證）。

4.3檢查人員按原則進(jìn)行取樣，取樣后放置“待檢”標(biāo)記，并保存樣品

備查。

4.4檢查人員對(duì)原料的重要指標(biāo)根據(jù)4.1規(guī)定或合同規(guī)定進(jìn)行檢查或

驗(yàn)證，復(fù)核后出具檢查或驗(yàn)證報(bào)告，按規(guī)定規(guī)定傳遞。

4.5檢查合格出J原材料憑檢查報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，并放置“合格”標(biāo)

記。

4.6C類物資到廠后，由供銷部負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量、規(guī)格和外觀質(zhì)量等進(jìn)行

驗(yàn)收。

4.7需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的措

施。

4.8檢查（或驗(yàn)證）不合格n勺采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格管理制度》。

5計(jì)算和數(shù)據(jù)解決

5.1根據(jù)檢查中測(cè)試值計(jì)算檢查成果。

5.2檢查數(shù)據(jù)極限數(shù)值出J解決，具體按GB"8170-《數(shù)值修約規(guī)則與極

限數(shù)值的表達(dá)和鑒定》執(zhí)行。

6檢查報(bào)告

6.1由主檢人員填寫(xiě)檢查報(bào)告。

6.2檢查報(bào)告經(jīng)審核后，由檢查人員送交有關(guān)單位。

6.3不合格的原材料由化驗(yàn)室報(bào)供銷部，合格的原材料報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)車間、供銷部，質(zhì)

檢部存檔。

6.4原始記錄和檢查報(bào)告按規(guī)定存檔。

6.5由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立原材料質(zhì)量臺(tái)帳和管理。

包裝物驗(yàn)收規(guī)定

1公司所有的肥料產(chǎn)品必須按GB8569進(jìn)行包裝，以保證產(chǎn)品II勺養(yǎng)分

和粒度不受損失。

2有機(jī)-無(wú)機(jī)復(fù)混肥料采用雙層包裝，外袋選用聚丙烯編織袋，內(nèi)袋

用聚乙烯薄膜袋(或復(fù)膜袋)。

3外袋有效尺寸為95()X550mm,強(qiáng)度及抗老化能力要達(dá)到規(guī)定。外

袋編織平整，印刷筆跡清晰。

4外袋印刷內(nèi)容符合GB18382-《肥料標(biāo)記內(nèi)容和規(guī)定》、GB18877-

《有機(jī)■無(wú)機(jī)復(fù)混肥料》的有關(guān)規(guī)定，多種標(biāo)記要明確、清晰。

5每批包裝袋抽取20條樣品，檢查其長(zhǎng)度、寬度、重量等內(nèi)容，并做

好記錄。

工藝管理制度

1目的

為滿足生產(chǎn)設(shè)施工藝管理規(guī)定，以保證設(shè)備長(zhǎng)周期安全運(yùn)營(yíng)，高產(chǎn)、

優(yōu)質(zhì)、低耗，獲得最佳經(jīng)濟(jì)效益。

2范疇

合用于生產(chǎn)過(guò)程所有工藝指標(biāo)的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量經(jīng)理組織實(shí)行工藝管理，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝管理工作。

3.2車間建立工藝生產(chǎn)臺(tái)帳，負(fù)責(zé)組織實(shí)行生產(chǎn)計(jì)劃。

3.3生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)擬定工藝控制指標(biāo)，并對(duì)其進(jìn)行合格率記錄，指

標(biāo)分析與修訂。

3.4生產(chǎn)車間巡回檢查并作好記錄，切實(shí)做好工藝管理工作。

4.管理規(guī)定

4.1工藝指標(biāo)、操作規(guī)程的制定與執(zhí)行

4.1.1工藝指標(biāo)、操作規(guī)程的制定是在多種技術(shù)資料齊備的前提下由

生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理組織，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)，根據(jù)工藝實(shí)際規(guī)定制定，生產(chǎn)

車間必須嚴(yán)格執(zhí)行。

4.1.2車間各崗位日勺有關(guān)制度，由車間組織編制，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審核,

質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。

4.1.3工藝管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的工藝操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行工藝管理工

作，監(jiān)督檢查操作規(guī)程和各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行狀況，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中浮

現(xiàn)日勺問(wèn)題，查處工藝操作事故，保證各項(xiàng)工藝指標(biāo)在規(guī)定范疇內(nèi)，達(dá)

到提高質(zhì)量、減少消耗、減少成本和增長(zhǎng)效益的目日勺。

4.1.4生產(chǎn)操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，保證所有工藝指標(biāo)控制在

正常范疇內(nèi)，按規(guī)定及時(shí)、精確填寫(xiě)原始刊錄。

4.2工藝指標(biāo)日勺修訂

421隨著生產(chǎn)的發(fā)展和條件的變化，有些指標(biāo)需要修改，對(duì)需修改的

工藝指標(biāo)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)提出，填寫(xiě)工藝指標(biāo)變更申請(qǐng)，由質(zhì)量

技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.2.2工藝指標(biāo)變更單采用三聯(lián)形式（一聯(lián)生產(chǎn)技術(shù)部留存，二聯(lián)送生

產(chǎn)車間，三聯(lián)送質(zhì)檢部）。

423車間要嚴(yán)格執(zhí)行工藝指標(biāo)，不得隨意變更。

4.3工藝指標(biāo)執(zhí)行狀況的記錄

4.3.1工藝管理人員巡回檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)糾

正并分析因素，提出解決問(wèn)題的措施，保證生產(chǎn)穩(wěn)定。

4.3.2工藝管理人員對(duì)分析數(shù)據(jù)及工藝指標(biāo)進(jìn)行記錄，以記錄成果進(jìn)

行考核。

4.4工藝指標(biāo)日勺分析

4.4.1生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)工藝指標(biāo)分析，是實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)控制的重要環(huán)

節(jié)，分析人員必須樹(shù)立嚴(yán)細(xì)日勺工作作風(fēng)和實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，按工

藝指標(biāo)規(guī)定的規(guī)定，認(rèn)真做好指標(biāo)分析，不得提前拖后，不得涂改,

更不準(zhǔn)弄虛作假。

4.4.2所有原始記錄，分析報(bào)告單，按規(guī)定規(guī)定用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)。

4.5工藝指標(biāo)合格率的記錄措施

計(jì)算公式：

單項(xiàng)合格次數(shù)

單項(xiàng)指標(biāo)合格率（％）=xlOO

單項(xiàng)總檢查次

合格的單項(xiàng)工藝指標(biāo)數(shù)

車間控制工藝指標(biāo)合格率（％）=---------------------x100

車間控制工藝指標(biāo)數(shù)

4.6原始記錄日勺管理

4.6.1原始記錄填寫(xiě)要認(rèn)真、正規(guī)，用鋼筆或圓珠筆填寫(xiě)，筆跡要端正,

不涂改、不亂畫(huà)。

4.6.2原始記錄、化驗(yàn)單等資料，每月整頓一次，裝訂后存檔備查c

4.7工序紀(jì)律管理制度

4.7.1工藝人員要對(duì)多種工藝文獻(xiàn)進(jìn)行校對(duì)，審核，保證精確。

4.7.2生產(chǎn)操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行半成品、成品質(zhì)

量原則，樹(shù)立下道工序就是顧客的思想。質(zhì)量控制點(diǎn)是生產(chǎn)工藝重點(diǎn)

指標(biāo)，應(yīng)嚴(yán)格控制。

4.7.3各生產(chǎn)工序必須嚴(yán)格質(zhì)量自檢、互檢，積極配合質(zhì)檢員開(kāi)展工作,

不得弄虛作假或無(wú)理阻撓。

4.7.4嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，保證設(shè)備滿足工藝規(guī)定，搞好車間

文明生產(chǎn)，保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整潔、清潔。

4.7.5堅(jiān)持質(zhì)量第一的思想，穩(wěn)定工藝指標(biāo)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

4.7.6認(rèn)真及時(shí)填寫(xiě)各項(xiàng)原始操作記錄，做到內(nèi)容精確、完整，筆跡清

晰、整潔統(tǒng)一。

4.7.7對(duì)違背工藝紀(jì)律以及因此導(dǎo)致?lián)p失日勺人員，根據(jù)《質(zhì)量管理制

度》考核。

4.7.8新工人進(jìn)廠后，必須進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、安全、工藝紀(jì)律基本知識(shí)的

教育。

4.8工藝分析會(huì)議制度

481由質(zhì)量經(jīng)理參與，生產(chǎn)技術(shù)部組織召動(dòng)工藝分析會(huì)議，通報(bào)本月

工藝指標(biāo)執(zhí)行狀況，針對(duì)存在日勺問(wèn)題，分析因素，制定措施并監(jiān)督實(shí)

行，保證按期解決問(wèn)題。

4.8.2由生產(chǎn)技術(shù)部組織工藝檢查，檢查工藝指標(biāo)執(zhí)行、工藝記錄填寫(xiě)

狀況，并做好記錄，為每月舉辦的工藝分析會(huì)議提供基礎(chǔ)資料，同步

作為考核日勺根據(jù)。

工藝管理考核措施

1.目的

加強(qiáng)工藝管理和生產(chǎn)工藝過(guò)程控制，穩(wěn)定、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

2.合用范疇

合用于在線生產(chǎn)過(guò)程中的各工序的工藝控制。

3.職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過(guò)程的檢查考核。

3.2辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)考核成果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

4.考核內(nèi)容

4.1各級(jí)人員按工藝技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。違犯規(guī)定每次扣20元。

4.2工藝指標(biāo)抽查，一項(xiàng)不合格扣10元。

4.3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時(shí)清理，解決不及時(shí)扣5元。

4.4各設(shè)備的工藝流量、溫度等參數(shù)，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行調(diào)節(jié)，違犯一項(xiàng)扣

5?！?/p>

4.5原料、產(chǎn)品及半成品按規(guī)定寄存并標(biāo)記，違犯一項(xiàng)扣5元。

4.6多種記錄及時(shí)填寫(xiě)、規(guī)范、完整、對(duì)時(shí)，需傳遞的記錄及時(shí)傳遞，違

犯一項(xiàng)扣5元。

4.7操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗。每發(fā)現(xiàn)1人次不具有操作資格扣5元。

5.考核措施

5.1生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)《工藝管理考核表》，每月進(jìn)行一次工藝管理考

核。檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反映給有關(guān)部門進(jìn)行整治。

5.2生產(chǎn)技術(shù)部每月底將考核成果交辦公室進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

5.3在工藝考核檢查中，查出日勺工藝問(wèn)題，車間要及時(shí)采用相應(yīng)措施

進(jìn)行整治。如果第二次檢查發(fā)現(xiàn)該問(wèn)題未解決，則加倍扣罰。

工藝管理考核表

被考核部門：檢查內(nèi)容及考核原檢查考核

年月則記錄成果

序號(hào)

各級(jí)人員按工藝技

術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行生

1

產(chǎn)。違犯規(guī)定每次

扣20元。

工藝指標(biāo)抽查，一

2項(xiàng)不合格扣10元。

各工序要文明生產(chǎn)，

跑冒滴漏及時(shí)清理，

3

解決不及時(shí)扣5元。

各設(shè)備的工藝參數(shù)

等，不準(zhǔn)隨便進(jìn)行

4調(diào)節(jié)，違犯一項(xiàng)扣5

兀0

原料、產(chǎn)品及半成

品按規(guī)定寄存并標(biāo)

5

記，違犯一項(xiàng)扣5

兀O

多種記錄及時(shí)填

寫(xiě)、規(guī)范、完整、

對(duì)的，需傳遞的記

6

錄及時(shí)傳遞，違犯

一項(xiàng)扣5元。

各操作人員經(jīng)培訓(xùn)

合格上崗。每發(fā)現(xiàn)1

7

人次不具有操作資

格扣5元。

備注

批準(zhǔn)考核

標(biāo)記和可追溯性規(guī)定

1目的

為了避免產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品

追溯，特制定本規(guī)定。

2范疇

合用于原材料、半成品及成品的標(biāo)記和檢查狀態(tài)日勺辨認(rèn)。

3職責(zé)

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品特性和檢查狀態(tài)日勺標(biāo)記工作，有關(guān)部門予以配合。

4工作程序

4.1質(zhì)檢科部負(fù)責(zé)標(biāo)記標(biāo)牌日勺設(shè)計(jì)和制作。

4.2我司的檢查狀態(tài)分為：a）待檢；b）合格；c）不合格。

4.3產(chǎn)品標(biāo)記

4.3.1產(chǎn)品包裝標(biāo)記、合格證和產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)由質(zhì)檢部組織有關(guān)部

門根據(jù)GBI8382—、GB18877—進(jìn)行設(shè)計(jì)。

432供方設(shè)計(jì)樣品打印出效果圖，質(zhì)檢部審核后，交分管副經(jīng)理批準(zhǔn),

由供銷部通過(guò)供方印制；塑編袋效果圖復(fù)制兩份，一份供銷部留存,

一份送質(zhì)檢部作為檢查根據(jù)，審批原稿由質(zhì)檢部存檔；

4.3.3供銷比和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)合格證和塑編袋印制的過(guò)程控制。

4.4.成品檢查狀態(tài)的標(biāo)記

4.4.1化驗(yàn)員取樣后，在成品前放置“待檢”標(biāo)牌。

4.4.2化驗(yàn)員出具檢查報(bào)告并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行鑒定，按鑒定成果放置

“合格”或“不合格”標(biāo)牌。

4.4.3每袋產(chǎn)品必須附有合格證，每批產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)。

4.5產(chǎn)品的追溯

4.5.1當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問(wèn)題引起投

訴時(shí)）對(duì)追溯性有規(guī)定期，我司日勺產(chǎn)品追溯途徑為：合格證一批號(hào)畢

生產(chǎn)日期和班次。

452根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由質(zhì)檢部、供銷部等有關(guān)部門配合調(diào)查，

對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行分析，記錄并追溯。

不合格品（返工產(chǎn)品）管理規(guī)定

1目的

對(duì)不合格品的辨認(rèn)按控制規(guī)定進(jìn)行規(guī)定，以避免不合格品的非預(yù)期

使用或交付。

2范疇

合用于不合格的原料、產(chǎn)品以及交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）日勺辨認(rèn)、組織評(píng)審及糾正后

的再驗(yàn)證工作。

3.2有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）的處置工作。

4工作程序

4.1不合格產(chǎn)品（返工產(chǎn)品）標(biāo)記，由檢查人員按《標(biāo)記和可追溯性

程序》中的規(guī)定執(zhí)行。

4.2不合格原料日勺控制

4.2.1對(duì)不合格的原料，檢查人員可直接在《不合格品評(píng)審表》“不合

格品處置措施”一欄中作出相應(yīng)結(jié)論。

4.2.2供銷部按評(píng)審結(jié)論對(duì)不合格原料進(jìn)行處置，同步規(guī)定供方采用

糾正措施，避免不合格再發(fā)生。

4.3不合格（返工）產(chǎn)品的控制

4.3.1經(jīng)檢查不合格的產(chǎn)品，返回系統(tǒng)解決，生產(chǎn)車間提出解決措施,

質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。返工后的產(chǎn)品由檢查人員重新取樣檢

查，合格后準(zhǔn)予銷售。

432在產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)日勺不合格品，供銷科與顧客協(xié)商解決，采用換

貨、退貨或補(bǔ)償損失等措施進(jìn)行處置，以消除不良影響，減少顧客損

失，盡量讓顧客滿意，供銷科將批號(hào)、生產(chǎn)日期反饋給質(zhì)檢部，以便

追溯責(zé)任，采用糾正措施，避免類似事件日勺再發(fā)生。

4.4對(duì)不合格品的評(píng)審、再驗(yàn)證解決日勺有關(guān)記錄，由質(zhì)檢部存檔

糾正避免措施控制程序

1目的

分析實(shí)際和潛在的不合格因素，采用糾正和避免措施，避免不合格的

發(fā)生或再發(fā)生，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)。

2合用范疇

合用于我司質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過(guò)程中不合格的糾正和避免措施日勺

控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)糾正和避免措施的實(shí)行，并收集、匯總質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)

中的各類質(zhì)量信息，綜合分析不合格產(chǎn)生的因素，組織有關(guān)部門采用

糾正和避免措施，并對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、記錄和驗(yàn)證。

3.2經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)重大不合格日勺解決及糾正措施的實(shí)行。

3.3責(zé)任部門負(fù)責(zé)按《糾正和避免措施控制程序》分析不合格因素,

制定糾正和避免措施。

4工作程序

4.1為消除實(shí)際或潛在日勺不合格因素所采用的任何糾正和避免措施,

應(yīng)與問(wèn)題的重要性及所承當(dāng)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)限度相適應(yīng)。

4.2糾正和避免措施的信息來(lái)源：

4.2.1有關(guān)程序；

4.2.2技術(shù)文獻(xiàn)資料，作業(yè)指引書(shū)；

4.2.3產(chǎn)品質(zhì)量不合格報(bào)告；

4.2.4顧客投訴的服務(wù)報(bào)告；

4.2.5質(zhì)量信息反饋意見(jiàn)；

4.2.6過(guò)程質(zhì)量分析。

4.3糾正措施

4.3.1供銷部、生產(chǎn)技術(shù)部必須及時(shí)有效地分別解決顧客的意見(jiàn)和產(chǎn)

品不合格（涉及顧客抱怨），擬定潛在不合格及其因素報(bào)告，每月將

產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題報(bào)質(zhì)檢部。

4.3.2生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)部門調(diào)查、分析擬定不合格品產(chǎn)生的因素,

制定有效日勺糾正措施，填寫(xiě)《糾正/避免措施表》，并規(guī)定完畢時(shí)限。

質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給責(zé)任部門實(shí)行。

4.3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)調(diào)查、分析不合格項(xiàng)產(chǎn)生日勺因素，制定有效的糾正

措施，填寫(xiě)各車間《糾正/避免措施表》，并規(guī)定完畢時(shí)限。質(zhì)量技術(shù)

副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放給責(zé)任部門實(shí)行。

4.3.4生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部對(duì)分別發(fā)出的《糾正/避免措施表》進(jìn)行跟

蹤并驗(yàn)證其有效性。

4.4避免措施

4.4.1信息收集和擬定措施

質(zhì)檢部將糾正和避免措施的信息按照影響大小進(jìn)行分類，每季度

組織有關(guān)部門分析，以發(fā)現(xiàn)并消除潛在的不合格因素，保存記錄。按

如下環(huán)節(jié)擬定避免措施：

4.4.1.2根據(jù)信息找出潛在的不合格也許導(dǎo)致日勺后果；

4.4.1.3交管理者代表或授權(quán)人評(píng)審和批準(zhǔn)；

441.4發(fā)放《糾正/避免措施表》至責(zé)任部門實(shí)行。

4.4.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)避免措施實(shí)行的跟蹤并驗(yàn)證其有效性。

4.4.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將避免措施的信息提交管理評(píng)審。

4.5責(zé)任部門在實(shí)行避免措施中發(fā)生問(wèn)題時(shí)，報(bào)質(zhì)檢部予以協(xié)調(diào)。

4.6由糾正避免措施引起的體系文獻(xiàn)的更改均應(yīng)按《文獻(xiàn)管理制度》

執(zhí)行。

原輔材料、半成品、成品管理制度

1.目日勺

對(duì)原輔材料、半成品、成品進(jìn)行控制，以避免不合格品的非預(yù)期使用

或交付。

2.范疇

合用于原輔材料、半成品、成品的控制。

3職責(zé)

3.1供銷部負(fù)責(zé)原輔材料、半成品、成品日勺歸口管理。

3.2供銷部負(fù)責(zé)不合格原材料處置。

3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)過(guò)程不合格日勺調(diào)節(jié)。

4工作程序

4.1原輔材料日勺管理

4.1.1采購(gòu)原輔材料進(jìn)廠后由供銷科告知化驗(yàn)室抽樣檢查（或驗(yàn)證），檢

查合格后卸貨，每批檢查一次。

4.1.2檢查人員按原則進(jìn)行取樣，取樣后放置“待檢”標(biāo)記，并保存樣

品備查。

4.1.3檢查人員對(duì)原料日勺重要指標(biāo)根據(jù)原則（合同）進(jìn)行檢查或驗(yàn)證,

復(fù)核后出具檢查報(bào)告，質(zhì)檢部建立原料檢查臺(tái)帳。

4.1.4檢查合格的原材料憑檢查報(bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)，并放置“合格”標(biāo)

記；由供銷部負(fù)責(zé)管理。

4.1.5C類物資到廠后，由供銷部負(fù)責(zé)對(duì)其數(shù)量、規(guī)格和外觀質(zhì)量等進(jìn)

行驗(yàn)收。

4.1.6需在供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，在采購(gòu)合同中明確規(guī)定驗(yàn)證時(shí)

措施。

4.1.7檢查（或驗(yàn)證）不合格日勺采購(gòu)產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格管理制度乂

4.2半成品、成品的管理

4.2.1半成品由化驗(yàn)室檢查人員按規(guī)定頻次進(jìn)行取樣，檢查成果報(bào)生產(chǎn)車間和生產(chǎn)技術(shù)部；不

合格的半成品按規(guī)定處置，

4.2.2半成品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)具體管理。

4.2.3成品由檢查人員按原則規(guī)定取樣檢查，并對(duì)產(chǎn)品檢查狀態(tài)進(jìn)行

標(biāo)記，由主檢人員b具檢查報(bào)告，質(zhì)檢部建立產(chǎn)品檢查臺(tái)帳，填寫(xiě)產(chǎn)

品質(zhì)量證明書(shū)送供銷部。

4.2.4檢查不合格的產(chǎn)品，按規(guī)定處置。

4.2.5檢查合格的成品辦理入庫(kù)手續(xù)，由供銷部負(fù)責(zé)管理。

4.3不合格品日勺管理

4.3.1不合格原材料的控制

4.3.1.1無(wú)論是在原材料檢查過(guò)程或是在生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)不合格.均

應(yīng)做好記錄，由庫(kù)管員做好標(biāo)記避免誤用。

4.3.1.2不合格的原材料由質(zhì)檢部組織評(píng)審，填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置

單。原材料不合格原則上由供銷部作退貨解決，由于生產(chǎn)急需做讓步

接受解決時(shí)，報(bào)質(zhì)量技術(shù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.2不合格半成品日勺控制

4.321化驗(yàn)室在過(guò)程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)做好記錄并及時(shí)告知質(zhì)

檢部、生產(chǎn)技術(shù)部和生產(chǎn)車間。

432.2生產(chǎn)車間在質(zhì)檢部的指引下對(duì)生產(chǎn)過(guò)程操作進(jìn)行調(diào)節(jié)，直到重

新采樣分析合格為止。