網(wǎng)絡信息安全管理辦法一、制定背景與目的隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)已成為組織運行的核心支撐。為貫徹落實《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》等法律法規(guī)要求，強化網(wǎng)絡空間安全管控，防范數(shù)據(jù)泄露、惡意攻擊等安全風險，保障業(yè)務連續(xù)性與用戶合法權益，結(jié)合本單位（或組織）實際運營場景，制定本管理辦法。二、管理范圍與原則（一）適用范圍本辦法覆蓋本單位所有網(wǎng)絡信息系統(tǒng)（含辦公終端、業(yè)務服務器、云平臺、移動應用等）、存儲處理的各類數(shù)據(jù)（含業(yè)務數(shù)據(jù)、用戶信息、系統(tǒng)日志等），以及與外部網(wǎng)絡的互聯(lián)互通場景。（二）核心原則秉持“風險導向、權責對等、技管融合”的核心原則：以安全風險評估為基礎，優(yōu)先聚焦高風險環(huán)節(jié)（如數(shù)據(jù)傳輸、權限管理）動態(tài)優(yōu)化防護策略；明確各主體安全權責，將安全績效納入考核體系，實現(xiàn)“誰主管、誰負責，誰使用、誰負責”；通過防火墻、數(shù)據(jù)加密等技術手段筑牢防線，同步以制度規(guī)范人員操作、流程審批，形成“技術+管理”雙輪驅(qū)動的防護體系。三、組織架構與職責分工（一）安全管理委員會由單位高層領導、各部門負責人組成，統(tǒng)籌網(wǎng)絡安全戰(zhàn)略規(guī)劃，審議重大安全決策（如安全預算、應急預案修訂），協(xié)調(diào)跨部門安全事件處置。（二）安全管理部門（如網(wǎng)絡安全科）牽頭制定安全制度、技術規(guī)范，組織安全培訓與應急演練；開展日常安全監(jiān)測（如日志審計、入侵檢測），定期輸出安全態(tài)勢報告；對接監(jiān)管機構、第三方安全廠商，落實合規(guī)整改與技術升級。（三）業(yè)務部門梳理本部門業(yè)務流程中的安全風險點（如客戶信息流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)），配合制定針對性管控措施；嚴格執(zhí)行信息發(fā)布審核、用戶權限申請審批流程，禁止違規(guī)操作（如私自在業(yè)務系統(tǒng)中存儲敏感數(shù)據(jù)）。（四）技術部門負責網(wǎng)絡架構優(yōu)化（如內(nèi)外網(wǎng)邏輯隔離、VPN訪問控制）、安全設備部署（如防火墻策略配置、漏洞掃描工具運維）；定期開展系統(tǒng)漏洞修復、版本升級，確保技術防護體系持續(xù)有效。（五）全員義務所有員工需遵守安全操作規(guī)范（如不使用弱密碼、不隨意連接公共WiFi處理工作事務），發(fā)現(xiàn)安全隱患立即上報；新員工入職需完成安全培訓并通過考核，方可接觸業(yè)務系統(tǒng)。四、安全防護體系建設（一）技術防護措施1.邊界防護：在內(nèi)外網(wǎng)邊界部署下一代防火墻，基于“白名單”機制限制端口訪問，阻斷惡意掃描、暴力破解等攻擊；對外服務系統(tǒng)需通過Web應用防火墻（WAF）防護，過濾SQL注入、XSS等Web攻擊。2.數(shù)據(jù)安全：核心業(yè)務數(shù)據(jù)（如用戶個人信息、交易記錄）需采用國密算法加密存儲，傳輸過程啟用TLS1.3協(xié)議；建立數(shù)據(jù)脫敏機制，測試環(huán)境、對外共享數(shù)據(jù)需去除敏感字段（如身份證號、銀行卡號）。3.終端安全：辦公終端安裝正版殺毒軟件、終端檢測響應（EDR）工具，禁止安裝未經(jīng)審批的軟件；移動終端通過企業(yè)移動管理（EMM）平臺管控，限制Root/越獄設備接入。4.日志與審計：所有系統(tǒng)需留存至少6個月的操作日志（含用戶登錄、數(shù)據(jù)修改、權限變更等行為），定期開展日志審計，發(fā)現(xiàn)異常操作（如批量導出數(shù)據(jù)）立即溯源。（二）物理安全管控機房實行“雙人雙鎖”管理，安裝門禁、視頻監(jiān)控、溫濕度傳感器，確保環(huán)境符合《數(shù)據(jù)中心設計規(guī)范》要求；服務器、網(wǎng)絡設備需粘貼資產(chǎn)標簽，禁止非授權人員接觸，設備報廢需經(jīng)安全擦除數(shù)據(jù)后再處置。（三）網(wǎng)絡架構優(yōu)化內(nèi)部網(wǎng)絡按業(yè)務類型（如辦公、財務、生產(chǎn)）劃分VLAN，實施“最小權限”訪問控制，禁止跨網(wǎng)段未授權訪問；遠程辦公通過企業(yè)級VPN接入，采用多因素認證（如密碼+動態(tài)令牌），限制接入終端類型與操作權限。五、信息內(nèi)容與數(shù)據(jù)管理（一）信息發(fā)布審核對外發(fā)布的信息（如官網(wǎng)資訊、公眾號內(nèi)容）需經(jīng)“部門初審+安全部門復審”，審核內(nèi)容包括合規(guī)性（如是否涉及虛假宣傳、侵權內(nèi)容）、安全性（如是否包含漏洞風險、敏感信息）；禁止發(fā)布國家法律法規(guī)禁止的內(nèi)容（如謠言、暴力色情信息），以及損害單位聲譽、侵犯用戶權益的信息。（二）用戶信息管理遵循“最小必要”原則收集用戶信息，明確告知收集目的、范圍（如APP僅收集實名認證所需字段），并取得用戶授權；用戶信息存儲需加密，禁止向第三方共享（除非法律法規(guī)要求或用戶明確授權），定期清理過期數(shù)據(jù)（如超過留存期的日志、失效的用戶賬號）。（三）敏感信息管控建立敏感信息識別清單（如個人生物特征、商業(yè)秘密、國家秘密等），對涉及敏感信息的系統(tǒng)、流程實施“雙人復核”“操作留痕”；禁止在非涉密環(huán)境處理敏感信息，確需傳輸?shù)男璨捎眉用芡ǖ溃ㄈ鏢FTP、專屬VPN），并記錄傳輸軌跡。六、應急處置與事件管理（一）應急預案制定針對勒索病毒、數(shù)據(jù)泄露、DDoS攻擊等典型場景，制定分級應急預案，明確“事件上報-初步研判-技術處置-業(yè)務恢復-責任追溯”全流程；每半年組織一次應急演練，檢驗預案有效性，優(yōu)化處置流程（如模擬勒索病毒攻擊后的數(shù)據(jù)恢復演練）。（二）事件響應流程一旦發(fā)現(xiàn)安全事件（如系統(tǒng)告警、用戶反饋數(shù)據(jù)泄露等），當事人應第一時間上報安全管理部門，同時采取臨時管控措施（如斷開受感染終端、關閉異常訪問端口），防止風險擴散。安全管理部門接報后立即啟動應急預案，聯(lián)合技術、業(yè)務部門開展溯源分析（如調(diào)取系統(tǒng)日志、排查攻擊路徑），24小時內(nèi)形成初步事件報告，48小時內(nèi)完成技術處置并推動業(yè)務系統(tǒng)恢復運行。事件處置完畢后，需組織“復盤”會議，深入分析漏洞成因（如弱密碼配置、系統(tǒng)補丁未及時更新等），制定針對性整改措施并跟蹤驗證落地效果。（三）事件追責與改進對因違規(guī)操作（如違規(guī)泄露數(shù)據(jù)、未及時修復漏洞）導致安全事件的責任人，視情節(jié)輕重給予警告、績效扣分、調(diào)崗等處罰；對主動發(fā)現(xiàn)并有效處置重大安全事件的人員，給予表彰與獎勵。七、培訓與考核機制（一）安全培訓新員工入職培訓包含“網(wǎng)絡安全合規(guī)”“操作規(guī)范”等內(nèi)容，考核通過后方可上崗；每季度開展全員安全培訓，內(nèi)容涵蓋最新威脅動態(tài)（如新型釣魚手段）、工具使用（如企業(yè)VPN操作）、應急流程，培訓后通過線上考試檢驗效果。（二）考核與獎懲安全管理部門每月對各部門安全指標（如漏洞修復率、日志合規(guī)率）進行考核，結(jié)果納入部門績效；對連續(xù)兩次考核不達標的部門，約談負