煤礦安全生產(chǎn)條例自查報告一、煤礦安全生產(chǎn)條例自查報告

1.1自查背景與目的

1.1.1自查背景

煤礦作為國家重要的能源產(chǎn)業(yè)，其安全生產(chǎn)直接關(guān)系到人民群眾的生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。近年來，國家高度重視煤礦安全生產(chǎn)工作，相繼出臺了一系列法律法規(guī)和標準規(guī)范，為煤礦安全生產(chǎn)提供了制度保障。然而，部分煤礦在實際生產(chǎn)過程中仍存在安全管理制度不完善、安全責(zé)任不落實、安全隱患排查治理不到位等問題，亟需通過自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題，提升煤礦安全生產(chǎn)水平。本次自查旨在全面貫徹落實《煤礦安全生產(chǎn)條例》等相關(guān)法律法規(guī)，深入排查煤礦安全生產(chǎn)中的薄弱環(huán)節(jié)，為構(gòu)建安全、高效、綠色的煤礦生產(chǎn)體系奠定堅實基礎(chǔ)。

1.1.2自查目的

本次自查的主要目的是通過系統(tǒng)性、全面性的檢查，進一步明確煤礦安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，強化安全生產(chǎn)意識，完善安全管理制度，提升安全管理能力。具體而言，自查工作將圍繞煤礦安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)展開，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全投入與保障情況、安全教育培訓(xùn)情況、安全設(shè)施設(shè)備運行情況、安全風(fēng)險管控情況等，旨在發(fā)現(xiàn)并整改存在的安全隱患，防止安全事故發(fā)生，確保煤礦生產(chǎn)安全。同時，通過自查自糾，推動煤礦安全生產(chǎn)管理體系的優(yōu)化和完善，提升煤礦整體安全管理水平，為煤礦的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障。

1.2自查范圍與方法

1.2.1自查范圍

本次自查的范圍涵蓋煤礦安全生產(chǎn)的各個方面，具體包括但不限于以下幾個方面：一是安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況，包括礦長、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等的安全責(zé)任是否明確、是否層層簽訂責(zé)任書；二是安全投入與保障情況，包括安全生產(chǎn)費用的提取和使用是否規(guī)范、安全設(shè)施設(shè)備的投入和維護是否到位；三是安全教育培訓(xùn)情況，包括從業(yè)人員的安全培訓(xùn)是否按規(guī)定進行、培訓(xùn)內(nèi)容是否符合實際需求；四是安全設(shè)施設(shè)備運行情況，包括瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)等是否正常運行；五是安全風(fēng)險管控情況，包括重大危險源是否進行有效監(jiān)控、安全風(fēng)險是否進行科學(xué)評估和管控；六是應(yīng)急救援能力建設(shè)情況，包括應(yīng)急預(yù)案是否完善、應(yīng)急救援隊伍是否健全、應(yīng)急救援演練是否定期開展。通過全面自查，確保煤礦安全生產(chǎn)管理的每一個環(huán)節(jié)都得到有效落實。

1.2.2自查方法

本次自查將采用多種方法相結(jié)合的方式進行，以確保自查工作的全面性和準確性。首先，采取文件查閱法，對煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度等進行全面梳理，檢查其是否得到有效落實。其次，采取現(xiàn)場檢查法，對煤礦的生產(chǎn)現(xiàn)場、安全設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境等進行實地檢查，核實是否存在安全隱患。再次，采取問卷調(diào)查法，對從業(yè)人員進行安全意識、安全知識等方面的問卷調(diào)查，了解其安全意識和安全技能水平。此外，采取座談交流法，與礦長、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等進行座談，了解其在安全生產(chǎn)工作中的具體做法和存在的問題。最后，采取數(shù)據(jù)分析法，對煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，評估其安全生產(chǎn)狀況。通過多種方法相結(jié)合，確保自查工作的科學(xué)性和實效性。

1.3自查組織與分工

1.3.1自查組織架構(gòu)

為確保自查工作的順利進行，煤礦成立了專門的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組由礦長擔(dān)任組長，安全生產(chǎn)副礦長擔(dān)任副組長，各相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責(zé)具體自查工作的組織實施和協(xié)調(diào)。同時，根據(jù)自查內(nèi)容，將自查工作劃分為若干個小組，每個小組負責(zé)某一方面的自查工作，確保自查工作的高效推進。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負責(zé)制定自查工作方案，明確自查的時間安排、工作內(nèi)容、檢查標準等，并負責(zé)收集、整理、分析自查結(jié)果，形成自查報告。通過科學(xué)的組織架構(gòu)，確保自查工作的有序進行。

1.3.2自查工作分工

本次自查工作將按照“誰主管、誰負責(zé)”的原則進行分工，確保每一項自查工作都有專人負責(zé)。具體分工如下：安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全面統(tǒng)籌自查工作，制定自查方案，協(xié)調(diào)各小組工作；安全生產(chǎn)管理部門負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全投入與保障情況、安全教育培訓(xùn)情況等方面的自查工作；技術(shù)部門負責(zé)安全設(shè)施設(shè)備運行情況、安全風(fēng)險管控情況等方面的自查工作；機電部門負責(zé)安全設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)情況等方面的自查工作；通風(fēng)部門負責(zé)通風(fēng)系統(tǒng)運行情況等方面的自查工作；應(yīng)急救援部門負責(zé)應(yīng)急救援能力建設(shè)情況等方面的自查工作。各小組在自查過程中，將嚴格按照自查方案的要求進行檢查，確保自查工作的全面性和準確性。同時，各小組之間將加強溝通協(xié)調(diào)，及時解決自查過程中遇到的問題，確保自查工作的高效推進。

1.4自查時間安排

1.4.1自查時間節(jié)點

本次自查工作計劃于2023年X月X日開始，至2023年X月X日結(jié)束，歷時X天。具體時間安排如下：第一階段為準備階段，時間從2023年X月X日至2023年X月X日，主要任務(wù)是成立自查領(lǐng)導(dǎo)小組，制定自查方案，明確自查內(nèi)容和標準；第二階段為自查實施階段，時間從2023年X月X日至2023年X月X日，主要任務(wù)是按照自查方案的要求，對煤礦安全生產(chǎn)的各個方面進行檢查；第三階段為整改落實階段，時間從2023年X月X日至2023年X月X日，主要任務(wù)是針對自查發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，落實整改責(zé)任，確保問題得到有效整改；第四階段為總結(jié)報告階段，時間從2023年X月X日至2023年X月X日，主要任務(wù)是收集、整理自查結(jié)果，形成自查報告，并向上級主管部門匯報。通過科學(xué)的時間安排，確保自查工作的有序進行。

1.4.2自查工作要求

為確保自查工作取得實效，本次自查工作將嚴格按照以下要求進行：一是堅持全面自查與重點檢查相結(jié)合的原則，既要全面排查煤礦安全生產(chǎn)的各個方面，又要重點關(guān)注安全風(fēng)險較高的環(huán)節(jié)；二是堅持實事求是、客觀公正的原則，對自查發(fā)現(xiàn)的問題要如實記錄，對整改措施要切實可行；三是堅持邊查邊改、立查立改的原則，對能夠立即整改的問題要立即整改，對需要一定時間整改的問題要制定整改計劃，明確整改責(zé)任和時限；四是堅持全員參與、共同監(jiān)督的原則，鼓勵所有從業(yè)人員積極參與自查工作，對自查結(jié)果進行監(jiān)督，確保自查工作的質(zhì)量和效果。通過嚴格的工作要求，確保自查工作取得實效。

二、煤礦安全生產(chǎn)條例自查情況

2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況

2.1.1安全生產(chǎn)責(zé)任制建立與完善情況

煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立與完善是保障安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。本次自查重點檢查了煤礦是否按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標準建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，并是否根據(jù)實際情況進行了動態(tài)調(diào)整和完善。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已按照《煤礦安全生產(chǎn)條例》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了礦長、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任。礦長作為煤礦安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對煤礦安全生產(chǎn)工作全面負責(zé)；安全生產(chǎn)副礦長協(xié)助礦長負責(zé)安全生產(chǎn)管理工作；各部門負責(zé)人對本部門的安全生產(chǎn)工作負責(zé)；特種作業(yè)人員必須按照操作規(guī)程進行作業(yè)，并對自身安全負責(zé)。同時，煤礦還根據(jù)實際情況，對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行了動態(tài)調(diào)整和完善，確保其符合煤礦生產(chǎn)實際。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分崗位的安全責(zé)任描述不夠具體，缺乏可操作性，需要進一步細化。此外，部分新入職員工的安全責(zé)任培訓(xùn)不到位，需要加強培訓(xùn)力度。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位的安全責(zé)任，并加強對新入職員工的安全責(zé)任培訓(xùn)，確保每一位員工都清楚自身的安全責(zé)任。

2.1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制考核與執(zhí)行情況

安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核與執(zhí)行是確保責(zé)任制落到實處的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦是否對各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任進行了考核，考核結(jié)果是否與績效掛鉤，以及各級人員是否按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求執(zhí)行工作。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度，定期對各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任履行情況進行考核，考核結(jié)果作為績效評估的重要依據(jù)?？己藘?nèi)容包括安全生產(chǎn)知識、安全操作技能、安全意識等方面，考核方式包括筆試、實操、現(xiàn)場檢查等。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分考核內(nèi)容與實際工作脫節(jié)，考核方式過于單一，需要進一步優(yōu)化。此外，部分員工對安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行不夠重視，存在僥幸心理，需要進一步加強教育。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度，優(yōu)化考核內(nèi)容和方法，增強考核的針對性和實效性，并加強對員工的安全生產(chǎn)教育，提高員工的安全責(zé)任意識，確保安全生產(chǎn)責(zé)任制得到有效執(zhí)行。

2.1.3安全生產(chǎn)責(zé)任追究情況

安全生產(chǎn)責(zé)任追究是保障安全生產(chǎn)責(zé)任制落實的重要保障。本次自查重點檢查了煤礦是否建立了安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度，對違反安全生產(chǎn)責(zé)任制的行為是否進行了嚴肅處理。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度，對違反安全生產(chǎn)責(zé)任制的行為進行了嚴肅處理，包括批評教育、經(jīng)濟處罰、降職降級、解除勞動合同等。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分責(zé)任追究力度不夠，存在處理過輕的情況，需要進一步加大責(zé)任追究力度。此外，部分責(zé)任追究程序不夠規(guī)范，需要進一步規(guī)范。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度，加大責(zé)任追究力度，對嚴重違反安全生產(chǎn)責(zé)任制的行為進行嚴肅處理，并規(guī)范責(zé)任追究程序，確保責(zé)任追究的公正性和嚴肅性。

2.2安全投入與保障情況

2.2.1安全生產(chǎn)費用提取與使用情況

安全生產(chǎn)費用的提取和使用是保障安全生產(chǎn)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)。本次自查重點檢查了煤礦是否按照國家規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，以及安全生產(chǎn)費用的使用是否規(guī)范。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已按照國家規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，并建立了安全生產(chǎn)費用使用管理制度，確保安全生產(chǎn)費用用于安全生產(chǎn)方面。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分安全生產(chǎn)費用的使用不夠規(guī)范，存在挪用、浪費的情況，需要進一步規(guī)范。此外，部分安全生產(chǎn)費用的使用效率不高，需要進一步提高。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)費用使用管理制度，規(guī)范安全生產(chǎn)費用的使用，確保安全生產(chǎn)費用用于安全生產(chǎn)方面，并加強對安全生產(chǎn)費用的使用管理，提高安全生產(chǎn)費用的使用效率。

2.2.2安全設(shè)施設(shè)備投入與維護情況

安全設(shè)施設(shè)備的投入與維護是保障安全生產(chǎn)的重要技術(shù)手段。本次自查重點檢查了煤礦是否按照國家規(guī)定配置了必要的安全設(shè)施設(shè)備，以及安全設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)是否到位。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已按照國家規(guī)定配置了必要的安全設(shè)施設(shè)備，包括瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)、防治水系統(tǒng)等，并建立了安全設(shè)施設(shè)備維護保養(yǎng)制度，定期對安全設(shè)施設(shè)備進行維護保養(yǎng)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分安全設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)不到位，存在安全隱患，需要進一步加強。此外，部分安全設(shè)施設(shè)備的更新改造不及時，需要進一步加快。針對這些問題，煤礦將進一步加強安全設(shè)施設(shè)備的維護保養(yǎng)，確保安全設(shè)施設(shè)備始終處于良好狀態(tài)，并加快安全設(shè)施設(shè)備的更新改造，提高煤礦的安全生產(chǎn)水平。

2.2.3安全技術(shù)措施投入情況

安全技術(shù)措施的投入是提高煤礦安全生產(chǎn)水平的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦是否按照國家規(guī)定投入了安全技術(shù)措施，以及安全技術(shù)措施的實施效果如何。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已按照國家規(guī)定投入了安全技術(shù)措施，包括安全監(jiān)控系統(tǒng)、安全警示標志、安全防護裝置等，并取得了較好的實施效果。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分安全技術(shù)措施的投入不足，需要進一步加大投入力度。此外，部分安全技術(shù)措施的實施效果不佳，需要進一步優(yōu)化。針對這些問題，煤礦將進一步加大安全技術(shù)措施的投入，并優(yōu)化安全技術(shù)措施的實施，提高安全技術(shù)措施的實施效果，進一步提升煤礦的安全生產(chǎn)水平。

2.3安全教育培訓(xùn)情況

2.3.1安全教育培訓(xùn)制度建立與執(zhí)行情況

安全教育培訓(xùn)是提高員工安全意識和安全技能的重要途徑。本次自查重點檢查了煤礦是否建立了安全教育培訓(xùn)制度，以及安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全教育培訓(xùn)制度，規(guī)定了安全教育培訓(xùn)的內(nèi)容、時間、方式等，并定期組織員工進行安全教育培訓(xùn)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分安全教育培訓(xùn)的內(nèi)容不夠?qū)嵱?，與實際工作脫節(jié)，需要進一步優(yōu)化。此外，部分安全教育培訓(xùn)的參與率不高，需要進一步提高。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全教育培訓(xùn)制度，優(yōu)化安全教育培訓(xùn)內(nèi)容，提高安全教育培訓(xùn)的實用性，并加強對員工的安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和安全技能。

2.3.2安全教育培訓(xùn)內(nèi)容與效果情況

安全教育培訓(xùn)的內(nèi)容和效果是衡量安全教育培訓(xùn)質(zhì)量的重要指標。本次自查重點檢查了煤礦安全教育培訓(xùn)的內(nèi)容是否全面、是否實用，以及安全教育培訓(xùn)的效果如何。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦安全教育培訓(xùn)的內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全知識、安全技能等，基本涵蓋了安全生產(chǎn)的各個方面。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分安全教育培訓(xùn)的內(nèi)容不夠?qū)嵱?，與實際工作脫節(jié)，需要進一步優(yōu)化。此外，部分安全教育培訓(xùn)的效果不佳，需要進一步提高。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全教育培訓(xùn)內(nèi)容，增加與實際工作相關(guān)的安全教育培訓(xùn)內(nèi)容，提高安全教育培訓(xùn)的實用性，并加強對安全教育培訓(xùn)效果的評估，確保安全教育培訓(xùn)取得實效。

2.3.3特種作業(yè)人員培訓(xùn)與持證情況

特種作業(yè)人員的培訓(xùn)與持證是保障安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。本次自查重點檢查了煤礦特種作業(yè)人員的培訓(xùn)情況以及持證上崗情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了特種作業(yè)人員培訓(xùn)制度，定期對特種作業(yè)人員進行培訓(xùn)，并要求特種作業(yè)人員必須持證上崗。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分特種作業(yè)人員的培訓(xùn)不夠系統(tǒng)，持證率不高，需要進一步加強。針對這些問題，煤礦將進一步完善特種作業(yè)人員培訓(xùn)制度，加強對特種作業(yè)人員的培訓(xùn)，提高特種作業(yè)人員的培訓(xùn)質(zhì)量，并加強對特種作業(yè)人員持證上崗的管理，確保所有特種作業(yè)人員都持證上崗。

2.4安全設(shè)施設(shè)備運行情況

2.4.1瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)運行情況

瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)是保障煤礦安全生產(chǎn)的重要技術(shù)手段。本次自查重點檢查了煤礦瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)的運行情況，包括瓦斯監(jiān)測設(shè)備的安裝、運行、維護等。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已按照國家規(guī)定安裝了瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)，并建立了瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)運行管理制度，定期對瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)進行維護保養(yǎng)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分瓦斯監(jiān)測設(shè)備的運行不穩(wěn)定，存在數(shù)據(jù)失真的情況，需要進一步加強。此外，部分瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)的報警功能不完善，需要進一步優(yōu)化。針對這些問題，煤礦將進一步加強瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)的維護保養(yǎng)，確保瓦斯監(jiān)測設(shè)備的正常運行，并優(yōu)化瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)的報警功能，提高瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)的可靠性。

2.4.2通風(fēng)系統(tǒng)運行情況

通風(fēng)系統(tǒng)是保障煤礦安全生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)。本次自查重點檢查了煤礦通風(fēng)系統(tǒng)的運行情況，包括通風(fēng)設(shè)備的運行、通風(fēng)設(shè)施的完好情況等。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了通風(fēng)系統(tǒng)運行管理制度，定期對通風(fēng)系統(tǒng)進行維護保養(yǎng)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分通風(fēng)設(shè)備的運行不穩(wěn)定，存在通風(fēng)不足的情況，需要進一步加強。此外，部分通風(fēng)設(shè)施的完好情況不佳，需要進一步維護。針對這些問題，煤礦將進一步加強通風(fēng)系統(tǒng)的維護保養(yǎng)，確保通風(fēng)設(shè)備的正常運行，并加強對通風(fēng)設(shè)施的維護，確保通風(fēng)設(shè)施的完好。

2.4.3防滅火系統(tǒng)運行情況

防滅火系統(tǒng)是防止煤礦火災(zāi)事故的重要技術(shù)手段。本次自查重點檢查了煤礦防滅火系統(tǒng)的運行情況，包括防滅火設(shè)備的安裝、運行、維護等。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已按照國家規(guī)定安裝了防滅火系統(tǒng)，并建立了防滅火系統(tǒng)運行管理制度，定期對防滅火系統(tǒng)進行維護保養(yǎng)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分防滅火設(shè)備的運行不穩(wěn)定，存在失效的情況，需要進一步加強。此外，部分防滅火系統(tǒng)的維護保養(yǎng)不到位，需要進一步規(guī)范。針對這些問題，煤礦將進一步加強防滅火系統(tǒng)的維護保養(yǎng)，確保防滅火設(shè)備的正常運行，并規(guī)范防滅火系統(tǒng)的維護保養(yǎng)程序，提高防滅火系統(tǒng)的可靠性。

三、煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查

3.1安全風(fēng)險辨識與評估情況

3.1.1安全風(fēng)險辨識方法與范圍

煤礦安全風(fēng)險辨識是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，旨在系統(tǒng)識別生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的各種危險源及其可能導(dǎo)致的事故。本次自查重點檢查了煤礦是否建立了科學(xué)的安全風(fēng)險辨識方法，并是否覆蓋了所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和作業(yè)崗位。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦采用風(fēng)險矩陣法（LEC法）進行安全風(fēng)險辨識，對礦井地質(zhì)條件、開采方法、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員行為等各個方面進行了全面辨識。例如，在某綜采工作面，通過辨識發(fā)現(xiàn)，由于頂板較破碎，作業(yè)過程中存在頂板垮落的風(fēng)險，風(fēng)險等級為“重大”。又如，在主運輸皮帶運輸系統(tǒng)中，辨識出存在皮帶斷裂、人員卷入等風(fēng)險，風(fēng)險等級為“較大”。這些辨識結(jié)果為后續(xù)的風(fēng)險評估和管控提供了依據(jù)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分風(fēng)險辨識不夠深入，存在遺漏的情況。例如，在井下排水系統(tǒng)中，未充分辨識水泵故障導(dǎo)致水害的風(fēng)險。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全風(fēng)險辨識方法，增加現(xiàn)場勘查和事故案例分析等手段，確保風(fēng)險辨識的全面性和深入性。

3.1.2安全風(fēng)險評估標準與結(jié)果

安全風(fēng)險評估是確定風(fēng)險等級的重要手段，為制定風(fēng)險管控措施提供依據(jù)。本次自查重點檢查了煤礦是否建立了科學(xué)的安全風(fēng)險評估標準，以及風(fēng)險評估結(jié)果是否準確。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦采用風(fēng)險矩陣法進行風(fēng)險評估，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴重性（C）進行綜合評估，將風(fēng)險分為“重大”、“較大”、“一般”、“低”四個等級。例如，在某掘進工作面，由于存在瓦斯積聚的風(fēng)險，經(jīng)評估確定風(fēng)險等級為“重大”。又如，在井下食堂，辨識出存在火災(zāi)的風(fēng)險，經(jīng)評估確定風(fēng)險等級為“較大”。這些風(fēng)險評估結(jié)果為后續(xù)的風(fēng)險管控提供了重要依據(jù)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分風(fēng)險評估不夠準確，存在偏差的情況。例如，在某采煤工作面，由于未充分考慮人員操作失誤的因素，導(dǎo)致風(fēng)險評估結(jié)果偏樂觀。針對這些問題，煤礦將進一步完善風(fēng)險評估標準，增加定量風(fēng)險評估方法，提高風(fēng)險評估的準確性和科學(xué)性。

3.1.3安全風(fēng)險管控措施制定情況

安全風(fēng)險管控措施是降低風(fēng)險等級的重要手段，旨在通過技術(shù)、管理、培訓(xùn)等措施，將風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。本次自查重點檢查了煤礦是否針對辨識和評估出的風(fēng)險制定了相應(yīng)的管控措施。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦針對“重大”風(fēng)險制定了專項管控措施，例如，針對頂板垮落風(fēng)險，制定了加強頂板管理、及時支護、進行超前鉆探等措施；針對水害風(fēng)險，制定了加強水文地質(zhì)調(diào)查、完善排水系統(tǒng)、進行防水措施等。針對“較大”風(fēng)險，制定了常規(guī)管控措施，例如，針對皮帶斷裂風(fēng)險，制定了加強設(shè)備維護、設(shè)置防護欄、進行人員培訓(xùn)等措施；針對火災(zāi)風(fēng)險，制定了加強防火檢查、配備消防器材、進行應(yīng)急演練等措施。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分管控措施不夠具體，可操作性不強。例如，針對人員操作失誤風(fēng)險，制定的管控措施僅為“加強培訓(xùn)”，缺乏具體的培訓(xùn)內(nèi)容和考核標準。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全風(fēng)險管控措施，增加具體的操作規(guī)程、檢查標準、培訓(xùn)內(nèi)容等，提高管控措施的可操作性和實效性。

3.2安全隱患排查與治理情況

3.2.1安全隱患排查制度與流程

安全隱患排查是及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患的重要手段，是預(yù)防事故發(fā)生的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本次自查重點檢查了煤礦是否建立了完善的安全隱患排查制度，并是否按照制度要求進行排查。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦建立了安全隱患排查制度，規(guī)定了排查的頻次、范圍、內(nèi)容、方法等，并建立了安全隱患排查臺賬，對排查出的隱患進行登記、分類、評估。例如，每月組織一次全面安全隱患排查，每周組織一次重點區(qū)域安全隱患排查，每天進行班前安全檢查。排查內(nèi)容包括頂板、瓦斯、水害、火災(zāi)、機電、運輸、通風(fēng)等各個方面。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分排查流程不夠規(guī)范，存在遺漏的情況。例如，在某次排查中，未發(fā)現(xiàn)一處通風(fēng)系統(tǒng)存在局部通風(fēng)機未按規(guī)定運行的情況。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全隱患排查制度，規(guī)范排查流程，確保排查的全面性和規(guī)范性。

3.2.2安全隱患治理措施與效果

安全隱患治理是消除安全隱患、預(yù)防事故發(fā)生的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦是否針對排查出的隱患制定了相應(yīng)的治理措施，以及治理效果如何。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦針對排查出的隱患制定了相應(yīng)的治理措施，并建立了隱患治理臺賬，對治理過程進行跟蹤、監(jiān)督、驗收。例如，針對頂板隱患，采取了加強支護、及時處理浮煤等措施；針對瓦斯隱患，采取了加強通風(fēng)、進行瓦斯抽采等措施；針對水害隱患，采取了加強排水、進行防水措施等。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分隱患治理效果不佳，存在反復(fù)出現(xiàn)的情況。例如，在某處皮帶運輸機頭，多次發(fā)現(xiàn)防護欄損壞，雖多次進行修復(fù)，但仍然存在損壞的情況。針對這些問題，煤礦將進一步加強隱患治理，增加責(zé)任追究和考核力度，確保隱患得到徹底治理。

3.2.3安全隱患舉報與獎勵機制

安全隱患舉報是發(fā)動全員參與安全隱患排查治理的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦是否建立了安全隱患舉報機制，以及是否對舉報者進行獎勵。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦設(shè)立了安全隱患舉報電話和郵箱，并建立了舉報獎勵制度，對舉報者進行獎勵。例如，對舉報重大安全隱患的，獎勵1000元；對舉報一般安全隱患的，獎勵500元。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分員工對舉報機制不夠了解，參與度不高。針對這些問題，煤礦將進一步加強宣傳，提高員工對舉報機制的認識，并加大獎勵力度，提高員工的參與積極性。

3.3重大危險源監(jiān)控與管理情況

3.3.1重大危險源辨識與評估情況

重大危險源是可能導(dǎo)致重大事故發(fā)生的危險源，對其進行監(jiān)控和管理是預(yù)防重大事故發(fā)生的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本次自查重點檢查了煤礦是否對重大危險源進行了辨識和評估。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已對瓦斯、水害、火災(zāi)、爆炸等重大危險源進行了辨識和評估，并建立了重大危險源清單，對每個重大危險源進行了登記、評估、分級。例如，在某采煤工作面，辨識出瓦斯積聚的重大危險源，經(jīng)評估確定風(fēng)險等級為“重大”。又如，在礦井一采區(qū)，辨識出水害的重大危險源，經(jīng)評估確定風(fēng)險等級為“重大”。這些辨識和評估結(jié)果為后續(xù)的監(jiān)控和管理提供了依據(jù)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分重大危險源的評估不夠準確，存在偏差的情況。例如，在某處回采工作面，由于未充分考慮人員操作失誤的因素，導(dǎo)致風(fēng)險評估結(jié)果偏樂觀。針對這些問題，煤礦將進一步完善重大危險源評估方法，增加定量評估方法，提高評估的準確性和科學(xué)性。

3.3.2重大危險源監(jiān)控措施與效果

重大危險源監(jiān)控是及時發(fā)現(xiàn)和消除重大危險源隱患的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦是否對重大危險源實施了有效的監(jiān)控措施，以及監(jiān)控效果如何。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦對重大危險源實施了有效的監(jiān)控措施，包括安裝監(jiān)測設(shè)備、進行定期檢查、建立應(yīng)急預(yù)案等。例如，對瓦斯積聚的重大危險源，安裝了瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)，進行了實時監(jiān)控；對水害的重大危險源，建立了排水系統(tǒng)，進行了定期檢查；對火災(zāi)的重大危險源，配備了消防器材，進行了應(yīng)急演練。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)控措施不夠完善，存在漏洞的情況。例如，在某處瓦斯監(jiān)測點，未設(shè)置備用監(jiān)測設(shè)備，存在監(jiān)測設(shè)備失效的風(fēng)險。針對這些問題，煤礦將進一步完善重大危險源監(jiān)控措施，增加備用設(shè)備和應(yīng)急預(yù)案，提高監(jiān)控的可靠性和實效性。

3.3.3重大危險源管理制度與演練情況

重大危險源管理制度是規(guī)范重大危險源監(jiān)控和管理的重要依據(jù)。本次自查重點檢查了煤礦是否建立了完善的管理制度，并是否定期進行應(yīng)急演練。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦建立了重大危險源管理制度，規(guī)定了重大危險源的管理職責(zé)、監(jiān)控措施、應(yīng)急預(yù)案等，并定期進行應(yīng)急演練，檢驗應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性。例如，每季度組織一次礦井反風(fēng)演練，每月組織一次礦井火災(zāi)演練。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分管理制度不夠具體，可操作性不強。例如，在重大危險源管理制度中，對人員操作失誤的防范措施描述不夠具體，缺乏具體的操作規(guī)程和考核標準。針對這些問題，煤礦將進一步完善重大危險源管理制度，增加具體的操作規(guī)程、檢查標準、培訓(xùn)內(nèi)容等，提高管理制度的可操作性和實效性。

四、煤礦應(yīng)急救援能力建設(shè)與演練

4.1應(yīng)急預(yù)案編制與完善情況

4.1.1應(yīng)急預(yù)案編制依據(jù)與內(nèi)容

煤礦應(yīng)急預(yù)案是應(yīng)對突發(fā)事件、減少人員傷亡和財產(chǎn)損失的重要文件。本次自查重點檢查了煤礦應(yīng)急預(yù)案的編制依據(jù)是否充分，內(nèi)容是否完善。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦應(yīng)急預(yù)案的編制依據(jù)包括《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》、《煤礦安全生產(chǎn)條例》等國家和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范。預(yù)案內(nèi)容涵蓋了礦井可能發(fā)生的各類突發(fā)事件，包括瓦斯爆炸、煤塵爆炸、火災(zāi)、水害、頂板事故、沖擊地壓、爆炸物品事故、中毒窒息等，并規(guī)定了應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急保障措施、應(yīng)急結(jié)束程序等。例如，在礦井瓦斯爆炸應(yīng)急預(yù)案中，詳細規(guī)定了瓦斯爆炸的預(yù)警機制、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施、應(yīng)急結(jié)束程序等。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分預(yù)案內(nèi)容不夠具體，與實際工作脫節(jié)。例如，在礦井水害應(yīng)急預(yù)案中，對排水系統(tǒng)的操作規(guī)程描述不夠詳細，缺乏具體的操作步驟和注意事項。針對這些問題，煤礦將進一步完善應(yīng)急預(yù)案，增加具體的操作規(guī)程、檢查標準、培訓(xùn)內(nèi)容等，提高預(yù)案的可操作性和實效性。

4.1.2應(yīng)急預(yù)案評審與備案情況

應(yīng)急預(yù)案的評審和備案是確保預(yù)案有效性的重要環(huán)節(jié)。本次自查重點檢查了煤礦應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)過專家評審，以及是否按規(guī)定進行備案。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦應(yīng)急預(yù)案經(jīng)專家評審，并按規(guī)定報當?shù)貞?yīng)急管理部門備案。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分預(yù)案在評審過程中未得到充分重視，存在修改不及時的情況。例如，在礦井火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案評審過程中，專家提出的修改意見未得到及時采納。針對這些問題，煤礦將進一步加強應(yīng)急預(yù)案的評審和備案工作，確保預(yù)案的科學(xué)性和有效性。

4.1.3應(yīng)急預(yù)案演練與修訂情況

應(yīng)急預(yù)案的演練和修訂是提高預(yù)案實用性的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦是否定期進行應(yīng)急預(yù)案演練，以及是否根據(jù)演練結(jié)果進行修訂。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦每年組織一次礦井綜合應(yīng)急演練，每季度組織一次專項應(yīng)急演練。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分演練效果不佳，存在流于形式的情況。例如，在礦井反風(fēng)演練中，部分員工對反風(fēng)操作不熟悉，導(dǎo)致演練效果不佳。針對這些問題，煤礦將進一步加強應(yīng)急預(yù)案的演練和修訂工作，提高預(yù)案的實用性和可操作性。

4.2應(yīng)急救援隊伍建設(shè)與管理情況

4.2.1應(yīng)急救援隊伍組建與培訓(xùn)情況

應(yīng)急救援隊伍是應(yīng)對突發(fā)事件、減少人員傷亡和財產(chǎn)損失的重要力量。本次自查重點檢查了煤礦應(yīng)急救援隊伍的組建情況，以及隊伍的培訓(xùn)情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已組建了應(yīng)急救援隊伍，包括礦山救護隊、醫(yī)療救護隊、消防隊伍等，并定期對隊伍進行培訓(xùn)。例如，礦山救護隊每月進行一次技能培訓(xùn)，醫(yī)療救護隊每季度進行一次急救技能培訓(xùn)，消防隊伍每半年進行一次消防技能培訓(xùn)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分隊員的技能水平不高，存在培訓(xùn)不到位的情況。例如，在礦山救護隊的技能培訓(xùn)中，部分隊員對自救器的使用不熟練。針對這些問題，煤礦將進一步加強應(yīng)急救援隊伍的培訓(xùn)工作，提高隊伍的技能水平。

4.2.2應(yīng)急救援裝備配備與維護情況

應(yīng)急救援裝備是應(yīng)急救援隊伍應(yīng)對突發(fā)事件的重要工具。本次自查重點檢查了煤礦應(yīng)急救援裝備的配備情況，以及裝備的維護保養(yǎng)情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已配備了必要的應(yīng)急救援裝備，包括自救器、呼吸器、擔(dān)架、急救箱、消防器材等，并建立了應(yīng)急救援裝備維護保養(yǎng)制度，定期對裝備進行維護保養(yǎng)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分裝備的維護保養(yǎng)不到位，存在安全隱患。例如，在自救器檢查中，發(fā)現(xiàn)部分自救器存在過期的情況。針對這些問題，煤礦將進一步加強應(yīng)急救援裝備的維護保養(yǎng)工作，確保裝備始終處于良好狀態(tài)。

4.2.3應(yīng)急救援隊伍管理與考核情況

應(yīng)急救援隊伍的管理和考核是提高隊伍戰(zhàn)斗力的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦應(yīng)急救援隊伍的管理情況，以及隊伍的考核情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了應(yīng)急救援隊伍管理制度，規(guī)定了隊伍的職責(zé)、任務(wù)、考核等，并定期對隊伍進行考核。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分隊員對應(yīng)急救援工作不夠重視，存在考核力度不夠的情況。例如，在應(yīng)急救援隊伍考核中，對隊員的出勤率要求不高。針對這些問題，煤礦將進一步加強應(yīng)急救援隊伍的管理和考核工作，提高隊伍的戰(zhàn)斗力。

4.3應(yīng)急物資儲備與管理情況

4.3.1應(yīng)急物資儲備種類與數(shù)量

應(yīng)急物資是應(yīng)對突發(fā)事件、減少人員傷亡和財產(chǎn)損失的重要保障。本次自查重點檢查了煤礦應(yīng)急物資的儲備種類和數(shù)量是否滿足應(yīng)急需要。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已儲備了必要的應(yīng)急物資，包括自救器、呼吸器、擔(dān)架、急救箱、消防器材、照明設(shè)備、通訊設(shè)備等，儲備數(shù)量滿足應(yīng)急需要。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分物資的儲備數(shù)量不足。例如，在醫(yī)療急救箱中，部分藥品和急救用品數(shù)量不足。針對這些問題，煤礦將進一步完善應(yīng)急物資儲備，增加儲備數(shù)量，確保滿足應(yīng)急需要。

4.3.2應(yīng)急物資管理維護與更新情況

應(yīng)急物資的管理維護和更新是確保物資有效性的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦應(yīng)急物資的管理維護和更新情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了應(yīng)急物資管理維護制度，定期對物資進行檢查、維護、更新。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分物資的管理維護不到位，存在安全隱患。例如，在消防器材檢查中，發(fā)現(xiàn)部分滅火器壓力不足。針對這些問題，煤礦將進一步加強應(yīng)急物資的管理維護和更新工作，確保物資始終處于良好狀態(tài)。

4.3.3應(yīng)急物資使用與監(jiān)督情況

應(yīng)急物資的使用和監(jiān)督是確保物資得到合理利用的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦應(yīng)急物資的使用和監(jiān)督情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了應(yīng)急物資使用制度，規(guī)定了物資的使用范圍、使用程序、監(jiān)督方式等。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分物資的使用不夠規(guī)范，存在浪費的情況。例如，在應(yīng)急演練中，部分物資被隨意丟棄。針對這些問題，煤礦將進一步加強應(yīng)急物資的使用和監(jiān)督工作，確保物資得到合理利用。

五、煤礦安全生產(chǎn)信息化建設(shè)與應(yīng)用

5.1安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)情況

5.1.1安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)依據(jù)與目標

煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)是提升煤礦安全管理水平的重要手段，旨在實現(xiàn)對煤礦生產(chǎn)過程的實時監(jiān)控和預(yù)警。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)依據(jù)是否充分，建設(shè)目標是否明確。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)依據(jù)包括《煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)要求》、《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及傳感器使用管理規(guī)范》等國家和行業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范。建設(shè)目標旨在實現(xiàn)對煤礦瓦斯、水害、火災(zāi)、頂板等安全風(fēng)險的實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防事故發(fā)生。例如，通過安裝瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)，實現(xiàn)對瓦斯?jié)舛鹊膶崟r監(jiān)測和預(yù)警；通過安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)對井下作業(yè)環(huán)境的實時監(jiān)控。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)目標不夠具體，缺乏可量化的指標。例如，在瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)中，未明確瓦斯?jié)舛鹊念A(yù)警閾值。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)目標，增加具體的可量化指標，提高監(jiān)控系統(tǒng)的實用性和實效性。

5.1.2安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容與實施情況

安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)內(nèi)容主要包括硬件設(shè)施、軟件平臺、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等方面。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)內(nèi)容是否完善，實施情況如何。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建成了較為完善的安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，包括瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、安全預(yù)警系統(tǒng)等。例如，瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)覆蓋了礦井的所有采掘工作面和回采工作面，實現(xiàn)了對瓦斯?jié)舛鹊膶崟r監(jiān)測和預(yù)警；視頻監(jiān)控系統(tǒng)覆蓋了礦井的所有重點區(qū)域，實現(xiàn)了對井下作業(yè)環(huán)境的實時監(jiān)控；人員定位系統(tǒng)實現(xiàn)了對井下人員的實時定位和跟蹤；安全預(yù)警系統(tǒng)實現(xiàn)了對各類安全風(fēng)險的實時預(yù)警。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)內(nèi)容不夠完善，存在功能缺失的情況。例如，在人員定位系統(tǒng)中，未實現(xiàn)人員軌跡回放功能。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)內(nèi)容，增加必要的功能，提高監(jiān)控系統(tǒng)的實用性和實效性。

5.1.3安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)運行維護與更新情況

安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的運行維護和更新是確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的運行維護和更新情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)運行維護制度，定期對系統(tǒng)進行檢查、維護、更新。例如，每月對瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)進行一次校準，每季度對視頻監(jiān)控系統(tǒng)進行一次維護，每年對人員定位系統(tǒng)進行一次更新。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分系統(tǒng)的運行維護不到位，存在安全隱患。例如，在瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)中，部分傳感器存在故障，未及時發(fā)現(xiàn)和更換。針對這些問題，煤礦將進一步加強安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)的運行維護和更新工作，確保系統(tǒng)始終處于良好狀態(tài)。

5.2安全生產(chǎn)信息化管理平臺建設(shè)情況

5.2.1安全生產(chǎn)信息化管理平臺建設(shè)依據(jù)與目標

煤礦安全生產(chǎn)信息化管理平臺的建設(shè)是提升煤礦安全管理水平的重要手段，旨在實現(xiàn)對煤礦安全生產(chǎn)信息的集中管理和共享。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)信息化管理平臺的建設(shè)依據(jù)是否充分，建設(shè)目標是否明確。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦安全生產(chǎn)信息化管理平臺的建設(shè)依據(jù)包括《煤礦安全生產(chǎn)信息化建設(shè)指南》、《煤礦安全生產(chǎn)信息化管理平臺建設(shè)規(guī)范》等國家和行業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范。建設(shè)目標旨在實現(xiàn)對煤礦安全生產(chǎn)信息的集中管理，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全投入與保障情況、安全教育培訓(xùn)情況、安全風(fēng)險管控情況、安全隱患排查與治理情況等，提高信息管理的效率和準確性。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分管理平臺的建設(shè)目標不夠具體，缺乏可量化的指標。例如，在安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況管理模塊中，未明確責(zé)任考核的指標和標準。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)信息化管理平臺的建設(shè)目標，增加具體的可量化指標，提高管理平臺的實用性和實效性。

5.2.2安全生產(chǎn)信息化管理平臺建設(shè)內(nèi)容與實施情況

安全生產(chǎn)信息化管理平臺的建設(shè)內(nèi)容主要包括硬件設(shè)施、軟件平臺、數(shù)據(jù)資源等方面。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)信息化管理平臺的建設(shè)內(nèi)容是否完善，實施情況如何。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建成了較為完善的安全生產(chǎn)信息化管理平臺，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制管理模塊、安全投入與保障管理模塊、安全教育培訓(xùn)管理模塊、安全風(fēng)險管控管理模塊、安全隱患排查與治理管理模塊等。例如，安全生產(chǎn)責(zé)任制管理模塊實現(xiàn)了對各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況的跟蹤和管理；安全投入與保障管理模塊實現(xiàn)了對安全生產(chǎn)費用的提取和使用情況的跟蹤和管理；安全教育培訓(xùn)管理模塊實現(xiàn)了對從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)情況的跟蹤和管理；安全風(fēng)險管控管理模塊實現(xiàn)了對各類安全風(fēng)險的評估和管控；安全隱患排查與治理管理模塊實現(xiàn)了對安全隱患的排查、治理和跟蹤。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分管理平臺的建設(shè)內(nèi)容不夠完善，存在功能缺失的情況。例如，在安全隱患排查與治理管理模塊中，未實現(xiàn)隱患整改的閉環(huán)管理。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)信息化管理平臺的建設(shè)內(nèi)容，增加必要的功能，提高管理平臺的實用性和實效性。

5.2.3安全生產(chǎn)信息化管理平臺運行維護與更新情況

安全生產(chǎn)信息化管理平臺的運行維護和更新是確保平臺穩(wěn)定運行的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)信息化管理平臺的運行維護和更新情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)信息化管理平臺運行維護制度，定期對平臺進行檢查、維護、更新。例如，每月對平臺進行一次備份，每季度對平臺進行一次維護，每年對平臺進行一次更新。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分平臺的運行維護不到位，存在安全隱患。例如，在平臺數(shù)據(jù)庫中，部分數(shù)據(jù)存在缺失，未及時發(fā)現(xiàn)和補充。針對這些問題，煤礦將進一步加強安全生產(chǎn)信息化管理平臺的運行維護和更新工作，確保平臺始終處于良好狀態(tài)。

5.3安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用效果情況

5.3.1安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用效果評估情況

安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用效果評估是檢驗信息化建設(shè)成效的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用效果評估情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用效果評估制度，定期對信息化應(yīng)用效果進行評估。評估內(nèi)容包括信息化應(yīng)用對安全生產(chǎn)管理水平、安全生產(chǎn)效率、安全生產(chǎn)風(fēng)險控制能力等方面的影響。例如，通過信息化應(yīng)用，實現(xiàn)了對安全生產(chǎn)風(fēng)險的實時監(jiān)控和預(yù)警，降低了事故發(fā)生的概率；通過信息化應(yīng)用，實現(xiàn)了對安全生產(chǎn)信息的集中管理，提高了信息管理的效率和準確性。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分評估結(jié)果不夠客觀，缺乏數(shù)據(jù)支撐。例如，在信息化應(yīng)用對安全生產(chǎn)風(fēng)險控制能力影響評估中，未提供具體的數(shù)據(jù)支持。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用效果評估制度，增加數(shù)據(jù)支撐，提高評估結(jié)果的客觀性和準確性。

5.3.2安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用推廣情況

安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用推廣是擴大信息化應(yīng)用范圍的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用推廣情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用推廣制度，積極推廣信息化應(yīng)用。例如，通過組織培訓(xùn)，提高員工對信息化應(yīng)用的認識和掌握程度；通過建立激勵機制，鼓勵員工使用信息化應(yīng)用。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分員工對信息化應(yīng)用不夠重視，使用積極性不高。例如，在安全生產(chǎn)責(zé)任制管理模塊中，部分員工未及時登錄系統(tǒng)進行責(zé)任考核。針對這些問題，煤礦將進一步加強安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用推廣工作，提高員工對信息化應(yīng)用的認識和重視程度，增強員工的使用積極性。

5.3.3安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用未來規(guī)劃情況

安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用未來規(guī)劃是確保信息化應(yīng)用持續(xù)發(fā)展的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用未來規(guī)劃情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已制定了安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用未來規(guī)劃，計劃進一步深化信息化應(yīng)用。例如，計劃建設(shè)更加智能化的安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險的智能預(yù)警；計劃建設(shè)更加便捷的安全生產(chǎn)信息化管理平臺，提高信息管理的效率和準確性。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分規(guī)劃不夠具體，缺乏可操作性。例如，在智能化安全生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃中，未明確具體的建設(shè)方案和實施步驟。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)信息化應(yīng)用未來規(guī)劃，增加具體的可操作性，確保規(guī)劃能夠有效實施。

六、煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)與達標情況

6.1煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)情況

6.1.1煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)依據(jù)與目標

煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)是提升煤礦安全管理水平的重要途徑，旨在通過系統(tǒng)化的管理手段，實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的依據(jù)是否充分，建設(shè)目標是否明確。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的依據(jù)包括《煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)基本要求及評分方法（試行）》、《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分細則》等國家和行業(yè)相關(guān)標準和規(guī)范。建設(shè)目標旨在通過標準化建設(shè)，提升煤礦安全管理水平，降低事故發(fā)生率，實現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。例如，通過標準化建設(shè)，實現(xiàn)對煤礦安全生產(chǎn)的全面管控，包括安全責(zé)任、安全投入、安全培訓(xùn)、安全科技、安全文化等方面。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分建設(shè)目標不夠具體，缺乏可量化的指標。例如，在安全責(zé)任方面，未明確各級人員的責(zé)任考核指標和標準。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的目標，增加具體的可量化指標，提高標準化建設(shè)的實用性和實效性。

6.1.2煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)內(nèi)容與實施情況

煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的內(nèi)容主要包括安全責(zé)任體系、安全管理制度、安全投入保障、安全培訓(xùn)教育、安全科技應(yīng)用、安全文化建設(shè)等方面。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的內(nèi)容是否完善，實施情況如何。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建成了較為完善的安全生產(chǎn)標準化體系，包括安全責(zé)任體系、安全管理制度、安全投入保障、安全培訓(xùn)教育、安全科技應(yīng)用、安全文化建設(shè)等方面。例如，在安全責(zé)任體系方面，明確了礦長、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員等各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任；在安全管理制度方面，建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)投入保障制度、安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育制度、安全科技應(yīng)用制度、安全文化建設(shè)制度等；在安全投入保障方面，確保了安全生產(chǎn)費用的提取和使用；在安全培訓(xùn)教育方面，定期對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)；在安全科技應(yīng)用方面，積極推廣應(yīng)用先進的安全生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備；在安全文化建設(shè)方面，營造了良好的安全生產(chǎn)文化氛圍。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分標準化建設(shè)的內(nèi)容不夠完善，存在功能缺失的情況。例如，在安全科技應(yīng)用方面，部分安全生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備的應(yīng)用不夠廣泛。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的內(nèi)容，增加必要的功能，提高標準化建設(shè)的實用性和實效性。

6.1.3煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)運行維護與改進情況

煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的運行維護和改進是確保體系有效運行的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的運行維護和改進情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)標準化建設(shè)運行維護制度，定期對體系進行檢查、維護、改進。例如，每月對安全生產(chǎn)標準化體系進行一次檢查，每季度對體系進行一次維護，每年對體系進行一次改進。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分體系的運行維護不到位，存在安全隱患。例如，在安全責(zé)任體系方面，部分員工對自身的安全生產(chǎn)責(zé)任不夠明確。針對這些問題，煤礦將進一步加強安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的運行維護和改進工作，確保體系始終處于良好狀態(tài)。

6.2煤礦安全生產(chǎn)標準化達標情況

6.2.1煤礦安全生產(chǎn)標準化達標評估情況

煤礦安全生產(chǎn)標準化達標評估是檢驗標準化建設(shè)成效的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)標準化達標評估情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)標準化達標評估制度，定期對標準化建設(shè)進行評估。評估內(nèi)容包括標準化建設(shè)的覆蓋范圍、達標程度、存在問題等。例如，通過評估，發(fā)現(xiàn)標準化建設(shè)在安全責(zé)任體系、安全管理制度、安全投入保障、安全培訓(xùn)教育、安全科技應(yīng)用、安全文化建設(shè)等方面取得了顯著成效，但同時也發(fā)現(xiàn)部分方面仍存在不足。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分評估結(jié)果不夠客觀，缺乏數(shù)據(jù)支撐。例如，在標準化建設(shè)的覆蓋范圍評估中，未提供具體的數(shù)據(jù)支持。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)標準化達標評估制度，增加數(shù)據(jù)支撐，提高評估結(jié)果的客觀性和準確性。

6.2.2煤礦安全生產(chǎn)標準化達標整改情況

煤礦安全生產(chǎn)標準化達標整改是提升煤礦安全管理水平的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)標準化達標整改情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)標準化達標整改制度，針對評估發(fā)現(xiàn)的問題，制定了整改措施，并落實了整改責(zé)任。例如，針對安全責(zé)任體系方面存在的問題，制定了加強安全責(zé)任培訓(xùn)、完善安全責(zé)任考核制度等措施；針對安全管理制度方面存在的問題，制定了完善安全管理制度、加強安全管理制度執(zhí)行力度等措施；針對安全投入保障方面存在的問題，制定了加大安全生產(chǎn)費用投入、加強安全生產(chǎn)費用管理等措施；針對安全培訓(xùn)教育方面存在的問題，制定了加強安全培訓(xùn)教育、提高安全培訓(xùn)教育質(zhì)量等措施；針對安全科技應(yīng)用方面存在的問題，制定了加大安全科技投入、推廣應(yīng)用先進安全技術(shù)和設(shè)備等措施；針對安全文化建設(shè)方面存在的問題，制定了加強安全文化建設(shè)、提高員工安全意識等措施。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分整改措施不夠具體，可操作性不強。例如，在安全責(zé)任培訓(xùn)方面，未明確培訓(xùn)內(nèi)容和考核標準。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)標準化達標整改措施，增加具體的可操作性，確保整改措施得到有效落實。

6.2.3煤礦安全生產(chǎn)標準化達標持續(xù)改進情況

煤礦安全生產(chǎn)標準化達標持續(xù)改進是確保標準化建設(shè)持續(xù)發(fā)展的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)標準化達標持續(xù)改進情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)標準化達標持續(xù)改進制度，定期對標準化建設(shè)進行評估，并根據(jù)評估結(jié)果制定改進措施。例如，針對安全責(zé)任體系方面存在的問題，制定了加強安全責(zé)任培訓(xùn)、完善安全責(zé)任考核制度等措施；針對安全管理制度方面存在的問題，制定了完善安全管理制度、加強安全管理制度執(zhí)行力度等措施；針對安全投入保障方面存在的問題，制定了加大安全生產(chǎn)費用投入、加強安全生產(chǎn)費用管理等措施；針對安全培訓(xùn)教育方面存在的問題，制定了加強安全培訓(xùn)教育、提高安全培訓(xùn)教育質(zhì)量等措施；針對安全科技應(yīng)用方面存在的問題，制定了加大安全科技投入、推廣應(yīng)用先進安全技術(shù)和設(shè)備等措施；針對安全文化建設(shè)方面存在的問題，制定了加強安全文化建設(shè)、提高員工安全意識等措施。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分改進措施不夠具體，缺乏可操作性。例如，在安全責(zé)任培訓(xùn)方面，未明確培訓(xùn)內(nèi)容和考核標準。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)標準化達標持續(xù)改進措施，增加具體的可操作性，確保改進措施得到有效落實。

6.3煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督情況

6.3.1煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督機制

煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督機制是確保標準化建設(shè)有效實施的重要保障。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督機制。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督機制，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督內(nèi)容、監(jiān)督方式等。例如，由礦長擔(dān)任監(jiān)督主體，負責(zé)全面監(jiān)督標準化建設(shè)達標情況；監(jiān)督內(nèi)容包括安全責(zé)任體系、安全管理制度、安全投入保障、安全培訓(xùn)教育、安全科技應(yīng)用、安全文化建設(shè)等方面；監(jiān)督方式包括定期檢查、抽查、專項檢查等。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)督機制不夠完善，存在漏洞的情況。例如，在監(jiān)督方式方面，未充分利用信息化手段進行監(jiān)督。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督機制，增加信息化監(jiān)督手段，提高監(jiān)督的效率和準確性。

6.3.2煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督情況

煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督情況是檢驗監(jiān)督機制實施效果的重要手段。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督情況。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督制度，定期對標準化建設(shè)達標情況進行監(jiān)督。例如，每月組織一次全面監(jiān)督，每季度組織一次專項監(jiān)督。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)督工作不夠深入，存在流于形式的情況。例如，在全面監(jiān)督中，部分檢查內(nèi)容未得到充分關(guān)注。針對這些問題，煤礦將進一步加強安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督工作，提高監(jiān)督的深度和廣度，確保監(jiān)督工作取得實效。

6.3.3煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督結(jié)果

煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督結(jié)果是檢驗監(jiān)督機制實施效果的重要依據(jù)。本次自查重點檢查了煤礦安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督結(jié)果。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督結(jié)果評估制度，定期對監(jiān)督結(jié)果進行評估。評估內(nèi)容包括監(jiān)督工作的覆蓋范圍、監(jiān)督結(jié)果的真實性、監(jiān)督問題的整改情況等。例如，通過評估，發(fā)現(xiàn)監(jiān)督工作覆蓋了安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的各個方面，監(jiān)督結(jié)果基本真實，監(jiān)督問題的整改情況良好。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)督結(jié)果的評估不夠客觀，缺乏數(shù)據(jù)支撐。例如，在監(jiān)督工作的覆蓋范圍評估中，未提供具體的數(shù)據(jù)支持。針對這些問題，煤礦將進一步完善安全生產(chǎn)標準化達標監(jiān)督結(jié)果評估制度，增加數(shù)據(jù)支撐，提高評估結(jié)果的客觀性和準確性。

七、煤礦安全生產(chǎn)社會監(jiān)督與信息公開

7.1社會監(jiān)督機制建設(shè)情況

7.1.1社會監(jiān)督渠道與平臺建設(shè)

煤礦安全生產(chǎn)的社會監(jiān)督是保障煤礦安全生產(chǎn)的重要外部監(jiān)督力量，旨在通過發(fā)揮社會各界的監(jiān)督作用，及時發(fā)現(xiàn)和糾正煤礦安全生產(chǎn)中的問題，促進煤礦安全生產(chǎn)責(zé)任落實。本次自查重點檢查了煤礦是否建立了完善的社會監(jiān)督機制，是否暢通社會監(jiān)督渠道，是否搭建了有效的社會監(jiān)督平臺。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了較為完善的社會監(jiān)督機制，包括設(shè)立舉報電話、舉報郵箱、舉報平臺等，并積極利用媒體、網(wǎng)絡(luò)等渠道，暢通社會監(jiān)督渠道。例如，在礦區(qū)設(shè)立舉報箱，公布舉報電話和郵箱，并在煤礦官方網(wǎng)站和微信公眾號上發(fā)布舉報信息，鼓勵社會公眾積極參與監(jiān)督。同時，煤礦還與當?shù)卣块T、行業(yè)協(xié)會、媒體等建立合作關(guān)系，通過定期召開座談會、組織媒體暗訪等方式，拓寬社會監(jiān)督渠道。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分社會監(jiān)督平臺建設(shè)不夠完善，存在功能單一、信息更新不及時等問題。例如，在舉報平臺方面，部分平臺功能較為單一，缺乏互動交流功能，難以激發(fā)社會公眾的參與熱情；在信息公開平臺方面，信息更新不夠及時，難以滿足社會公眾的知情權(quán)需求。針對這些問題，煤礦將進一步完善社會監(jiān)督機制，加大社會監(jiān)督平臺建設(shè)力度，豐富平臺功能，提高信息更新頻率，確保社會監(jiān)督渠道暢通，提升社會監(jiān)督實效。

7.1.2社會監(jiān)督制度與流程規(guī)范

社會監(jiān)督制度與流程規(guī)范是確保社會監(jiān)督工作有序開展的重要保障。本次自查重點檢查了煤礦是否建立了完善的社會監(jiān)督制度，是否規(guī)范社會監(jiān)督流程。自查發(fā)現(xiàn)，煤礦已建立了社會監(jiān)督制度，明確了社會監(jiān)督的內(nèi)容、方式、程序等，并制定了社會監(jiān)督流程，規(guī)范社會監(jiān)督工作。例如，在監(jiān)督內(nèi)容方面，涵蓋了煤礦安全生產(chǎn)的各個方面，包括安全責(zé)任落實、安全管理制度執(zhí)行、安全投入保障、安全培訓(xùn)教育、安全科技應(yīng)用、安全文化建設(shè)等；在監(jiān)督方式方面，包括舉報、投訴、媒體監(jiān)督、專家監(jiān)督等；在監(jiān)督程序方面，明確了舉報受理、調(diào)查核實、處理反饋等環(huán)節(jié)。然而，自查中也發(fā)現(xiàn)部分監(jiān)督制度不夠具體，可