2026年體育用品公司檢測儀器期間核查管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司檢測儀器期間核查管理工作，確保拉力試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)、耐磨試驗(yàn)機(jī)、電子秤等各類檢測儀器在兩次檢定/校準(zhǔn)周期內(nèi)性能穩(wěn)定、檢測數(shù)據(jù)精準(zhǔn)，防范因儀器失準(zhǔn)導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量誤判、不合格品流出、客戶投訴、質(zhì)量體系審核不通過等風(fēng)險，提升體育用品檢測結(jié)果的可靠性和生產(chǎn)質(zhì)量管控水平，結(jié)合《中華人民共和國計(jì)量法》《質(zhì)量管理體系要求》（GB/T19001）《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》及公司體育用品檢測（如健身器材力學(xué)性能檢測、運(yùn)動鞋服耐磨檢測、球類彈性檢測等）實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱檢測儀器期間核查管理，是指對公司在用檢測儀器在檢定/校準(zhǔn)有效期內(nèi)開展的定期性能核查、異常處置、記錄歸檔、效果驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)化管控工作；核心聚焦“精準(zhǔn)可控、及時糾偏、閉環(huán)管理、數(shù)據(jù)可靠”，以標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)現(xiàn)檢測儀器狀態(tài)可監(jiān)控、檢測數(shù)據(jù)可溯源、異常問題可處置。第三條本制度適用于公司質(zhì)量管理部（檢測中心）、生產(chǎn)部、設(shè)備管理部及所有使用、維護(hù)、核查檢測儀器的人員；嚴(yán)禁敷衍期間核查流程、隱瞞儀器異常情況、篡改核查記錄、使用未通過核查的儀器開展檢測工作，所有管控環(huán)節(jié)需確保核查流程可追溯、檢測數(shù)據(jù)可驗(yàn)證。第四條檢測儀器期間核查遵循“分級管控、精準(zhǔn)核查、及時糾偏、閉環(huán)管理”的核心原則，做到核查頻次與儀器重要程度適配、核查方法與儀器性能匹配、處置標(biāo)準(zhǔn)與檢測需求協(xié)調(diào)，以標(biāo)準(zhǔn)化管理保障檢測儀器始終處于有效工作狀態(tài)。第五條公司質(zhì)量管理部（檢測中心）為檢測儀器期間核查歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定核查計(jì)劃、組織實(shí)施核查、判定核查結(jié)果、處理儀器異常、驗(yàn)證處置效果；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)協(xié)助維修異常儀器、校準(zhǔn)關(guān)鍵性能參數(shù)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合停用異常儀器、反饋現(xiàn)場檢測儀器使用問題；公司管理層負(fù)責(zé)審批年度核查計(jì)劃、協(xié)調(diào)儀器維修/更換資源、審批重大異常處置方案。第二章管理范圍與職責(zé)劃分第六條管理范圍。儀器類型維度：關(guān)鍵檢測儀器（拉力試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)、耐磨試驗(yàn)機(jī)等直接影響產(chǎn)品核心質(zhì)量判定的儀器）、重要檢測儀器（電子秤、數(shù)顯卡尺等影響產(chǎn)品尺寸/重量檢測的儀器）、一般檢測儀器（卷尺、溫度計(jì)等輔助檢測用儀器）；管控環(huán)節(jié)：核查計(jì)劃制定、核查實(shí)施、異常判定、故障維修、校準(zhǔn)復(fù)核、記錄歸檔、效果驗(yàn)證；管控重點(diǎn)：計(jì)劃制定及時性、核查實(shí)施規(guī)范性、異常處置及時性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、檔案完整性。第七條職責(zé)劃分。質(zhì)量管理部（檢測中心）：建立檢測儀器臺賬，明確儀器型號、檢定/校準(zhǔn)周期、核查頻次、責(zé)任人；每年年底制定下一年度《檢測儀器期間核查計(jì)劃》，報(bào)管理層審批；按計(jì)劃組織核查人員開展期間核查，記錄核查過程和數(shù)據(jù)，形成《檢測儀器期間核查記錄》；即時判定核查結(jié)果，對異常儀器下達(dá)停用通知，跟蹤維修/校準(zhǔn)進(jìn)度；異常儀器處置完成后，規(guī)定工作日內(nèi)開展復(fù)核驗(yàn)證，確認(rèn)性能達(dá)標(biāo)；建立期間核查檔案，歸檔核查計(jì)劃、核查記錄、異常處置記錄、驗(yàn)證報(bào)告等文件，保存期限不少于規(guī)定年限；每月匯總核查數(shù)據(jù)，每季度分析儀器異常趨勢，形成分析報(bào)告報(bào)管理層。設(shè)備管理部：接到儀器異常通知后，規(guī)定工作日內(nèi)排查故障原因，制定維修/校準(zhǔn)方案；聯(lián)系專業(yè)機(jī)構(gòu)或自行維修異常儀器，記錄維修過程和更換配件信息；維修完成后，配合質(zhì)量管理部開展性能復(fù)核；建立儀器維修臺賬，統(tǒng)計(jì)儀器故障率，每季度提交儀器維護(hù)建議。生產(chǎn)部：各車間檢測儀器使用人員每日班前檢查儀器外觀及基本狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常即時上報(bào)至質(zhì)量管理部；嚴(yán)格執(zhí)行異常儀器停用要求，不得擅自使用未通過核查的儀器；配合質(zhì)量管理部開展現(xiàn)場核查工作，提供儀器使用記錄；對恢復(fù)使用的儀器，做好使用前確認(rèn)。公司管理層：審批年度《檢測儀器期間核查計(jì)劃》及重大異常儀器處置方案；協(xié)調(diào)儀器維修/更換所需資金、人員等資源；每季度抽查關(guān)鍵儀器的核查記錄和異常處置情況；每年度聽取質(zhì)量管理部關(guān)于期間核查工作的總結(jié)匯報(bào)，優(yōu)化核查機(jī)制。第三章管理內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第八條核心管理內(nèi)容要求。核查頻次：關(guān)鍵檢測儀器每月開展1次期間核查，重要檢測儀器每季度開展1次期間核查，一般檢測儀器每半年開展1次期間核查；儀器搬遷、維修、長時間停用后重新啟用時，需額外增加1次期間核查。核查方法：關(guān)鍵儀器采用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)比對法或多臺儀器比對法，重要儀器采用校準(zhǔn)樣品復(fù)測法，一般儀器采用外觀檢查+功能測試法；核查時需記錄環(huán)境溫濕度、核查時間、操作人員、核查數(shù)據(jù)等信息。異常判定：核查數(shù)據(jù)偏差超出規(guī)定允許范圍的，判定為儀器異常；儀器出現(xiàn)顯示故障、操作失靈、部件損壞等外觀/功能問題的，直接判定為異常。處置要求：異常儀器需立即停用并張貼停用標(biāo)識，設(shè)備管理部需在規(guī)定工作日內(nèi)完成故障排查；關(guān)鍵儀器異常處置時限不超過規(guī)定工作日，重要儀器不超過規(guī)定工作日，一般儀器不超過規(guī)定工作日；維修后的儀器需重新開展期間核查，核查合格后方可恢復(fù)使用。第九條分級管理標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵檢測儀器：由質(zhì)量管理部專業(yè)檢測人員開展核查，核查數(shù)據(jù)需雙人復(fù)核，異常處置需報(bào)管理層審批，復(fù)核驗(yàn)證通過率需達(dá)到100%，停用期間需啟用備用儀器保障檢測工作；重要檢測儀器：由質(zhì)量管理部檢測人員聯(lián)合設(shè)備管理部人員開展核查，異常處置由質(zhì)量管理部審批，復(fù)核驗(yàn)證通過率需達(dá)到規(guī)定比例，停用期間可采用替代檢測方法（需驗(yàn)證準(zhǔn)確性）；一般檢測儀器：由使用部門人員在質(zhì)量管理部指導(dǎo)下開展核查，異常處置由設(shè)備管理部直接處理，復(fù)核驗(yàn)證以功能測試為主，通過率需達(dá)到規(guī)定比例。所有檢測儀器期間核查完成及時率需達(dá)到100%，異常儀器處置完成率需達(dá)到100%，恢復(fù)使用前復(fù)核通過率需達(dá)到100%。第十條禁止情形。嚴(yán)禁未按頻次開展期間核查，擅自降低核查標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)禁使用未通過核查、處于異常狀態(tài)的檢測儀器開展產(chǎn)品檢測；嚴(yán)禁隱瞞儀器異常情況，繼續(xù)使用失準(zhǔn)儀器；嚴(yán)禁篡改核查數(shù)據(jù)、偽造核查記錄，掩蓋儀器失準(zhǔn)問題；嚴(yán)禁泄露核查過程中的儀器校準(zhǔn)參數(shù)、檢測方法等敏感信息；嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)證直接恢復(fù)使用維修后的異常儀器。第四章流程與要求第十一條計(jì)劃制定流程。質(zhì)量管理部（檢測中心）每年12月梳理所有在用檢測儀器信息，結(jié)合儀器類型、檢定周期、使用頻率制定下一年度核查計(jì)劃，明確核查時間、責(zé)任人、核查方法；計(jì)劃完成后報(bào)管理層審批，審批通過后于次年1月上旬下發(fā)至各相關(guān)部門。第十二條核查實(shí)施流程。核查人員按計(jì)劃時間開展期間核查，嚴(yán)格執(zhí)行對應(yīng)核查方法，如實(shí)記錄核查數(shù)據(jù)；核查完成后即時判定結(jié)果，合格的在儀器臺賬中標(biāo)注核查完成，異常的立即填寫《檢測儀器異常通知單》并上報(bào)；異常通知單需同步發(fā)送至設(shè)備管理部，啟動故障處置流程。第十三條異常處置流程。設(shè)備管理部接到異常通知單后，規(guī)定工作日內(nèi)排查故障原因，制定維修/校準(zhǔn)方案并反饋至質(zhì)量管理部；維修完成后，設(shè)備管理部提交維修記錄，質(zhì)量管理部在規(guī)定工作日內(nèi)開展復(fù)核驗(yàn)證；驗(yàn)證合格的，移除停用標(biāo)識，更新儀器臺賬；驗(yàn)證不合格的，重新維修或啟動儀器更換流程。第十四條歸檔流程。質(zhì)量管理部在每次核查完成后規(guī)定工作日內(nèi)，將核查記錄、異常處置記錄、驗(yàn)證報(bào)告整理歸檔；每年年底將全年核查資料匯總，形成年度期間核查總結(jié)報(bào)告，與年度計(jì)劃一并歸檔，確保檔案可追溯、可查閱。第五章監(jiān)督評估與違規(guī)處理第十五條日常監(jiān)督。質(zhì)量管理部每日核查儀器使用狀態(tài)，確保異常儀器全部停用；設(shè)備管理部每周檢查儀器維修進(jìn)度，及時預(yù)警滯后處置情況；生產(chǎn)部每日自查車間儀器使用合規(guī)性，杜絕違規(guī)使用行為；管理層每月抽查關(guān)鍵儀器的核查記錄和處置情況。第十六條效果評估。質(zhì)量管理部每月從核查完成及時率、異常處置完成率、復(fù)核通過率三個維度評估核查管理效果；每季度分析儀器異常原因，優(yōu)化核查頻次和方法；形成期間核查評估報(bào)告報(bào)管理層審批，作為儀器維護(hù)、更換的依據(jù)。第十七條違規(guī)處理。人員違規(guī)：核查人員敷衍核查、篡改數(shù)據(jù)的，扣減當(dāng)月績效規(guī)定比例，限期整改并重新培訓(xùn)；使用人員擅自使用異常儀器的，取消年度評優(yōu)資格，造成檢測數(shù)據(jù)錯誤的按損失比例賠償；設(shè)備管理部人員未按時限維修儀器的，扣減當(dāng)月績效規(guī)定比例，情節(jié)較重的調(diào)離維修崗位。部門違規(guī)：質(zhì)量管理部未按計(jì)劃組織核查、未及時發(fā)現(xiàn)儀器異常的，取消部門年度評優(yōu)資格；生產(chǎn)車間多次出現(xiàn)違規(guī)使用異常儀器的，扣減部門季度績效規(guī)定比例，車間負(fù)責(zé)人接受誡勉談話；因多部門協(xié)作不力導(dǎo)致儀器失準(zhǔn)未及時處置的，追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任。第六章