2026年體育用品公司生產(chǎn)工藝文件受控管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司體育用品生產(chǎn)工藝文件受控管理工作，確保工藝文件的準(zhǔn)確性、唯一性、有效性，避免因文件失控導(dǎo)致生產(chǎn)工藝不統(tǒng)一、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定等問題，結(jié)合體育用品行業(yè)特性（鞋類、運(yùn)動(dòng)器材、運(yùn)動(dòng)服飾生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)多、技術(shù)參數(shù)要求精準(zhǔn)，工藝文件是生產(chǎn)作業(yè)的核心依據(jù)），制定本制度。本制度為生產(chǎn)工藝文件編制、審核、發(fā)放、領(lǐng)用、使用、修訂、作廢的核心依據(jù)，公司技術(shù)部、生產(chǎn)部、品控部及所有相關(guān)人員均需嚴(yán)格遵守。第二條法律與規(guī)范依據(jù)。本制度制定及執(zhí)行嚴(yán)格遵循《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等國家現(xiàn)行法律法規(guī)，參照體育用品行業(yè)生產(chǎn)工藝文件管理通用規(guī)范，確保工藝文件受控管理符合法定要求，文件內(nèi)容具備實(shí)用性和規(guī)范性。第三條適用范圍。本制度適用于公司所有體育用品生產(chǎn)工藝文件的受控管理工作，包括鞋類（裁剪、縫紉、成型工藝）、運(yùn)動(dòng)器材（焊接、組裝、調(diào)試工藝）、運(yùn)動(dòng)服飾（制版、裁剪、縫制工藝）等全品類工藝文件；覆蓋工藝文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、修訂、作廢、歸檔全流程，涉及技術(shù)部工藝工程師、生產(chǎn)部車間管理員、品控部質(zhì)檢員等所有相關(guān)人員。第四條基本原則。生產(chǎn)工藝文件受控管理堅(jiān)持“統(tǒng)一管控、版本唯一、全程追溯、及時(shí)更新”四項(xiàng)核心原則：（一）統(tǒng)一管控：所有工藝文件由技術(shù)部統(tǒng)一編號、審核、發(fā)放，無部門私自編制、發(fā)放文件的情況；（二）版本唯一：各生產(chǎn)環(huán)節(jié)使用的工藝文件為最新有效版本，無多版本混用、失效文件使用的情況；（三）全程追溯：文件從編制到作廢的全流程均有記錄，可追溯文件發(fā)放對象、使用狀態(tài)、修訂原因；（四）及時(shí)更新：工藝參數(shù)調(diào)整、生產(chǎn)設(shè)備更換、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)升級后，及時(shí)修訂工藝文件，確保文件與生產(chǎn)實(shí)際匹配。第二章管理主體與職責(zé)第五條統(tǒng)籌管理部門。公司技術(shù)部為生產(chǎn)工藝文件受控管理統(tǒng)籌部門，指定專人擔(dān)任工藝文件管理員，負(fù)責(zé)文件編號、審核督辦、發(fā)放登記、版本管控、作廢回收、檔案歸檔；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)文件領(lǐng)用、現(xiàn)場使用管理，品控部負(fù)責(zé)文件執(zhí)行情況監(jiān)督，各部門協(xié)同完成工藝文件受控管理相關(guān)工作。第六條技術(shù)部核心職責(zé)。（一）文件編制：工藝工程師根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編制工藝文件，明確工序步驟、技術(shù)參數(shù)、操作要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保內(nèi)容精準(zhǔn)可操作；（二）審核批準(zhǔn)：編制完成的工藝文件，1個(gè)工作日內(nèi)完成部門內(nèi)部審核，審核通過后報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可進(jìn)入發(fā)放環(huán)節(jié)；（三）編號管理：對所有工藝文件進(jìn)行唯一編號，編號規(guī)則包含產(chǎn)品品類、工序類型、編制年份、文件序號，確保編號無重復(fù)、可識(shí)別；（四）發(fā)放登記：文件批準(zhǔn)后，2個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)放，逐份登記發(fā)放對象、發(fā)放時(shí)間、文件版本、領(lǐng)用簽字，形成發(fā)放臺(tái)賬；（五）版本管控：建立工藝文件版本臺(tái)賬，記錄版本更新時(shí)間、更新內(nèi)容、更新原因，確保最新版本可快速檢索；（六）修訂作廢：收到文件修訂申請后，3個(gè)工作日內(nèi)完成修訂審核，作廢文件需在1個(gè)工作日內(nèi)通知所有領(lǐng)用部門回收，確保失效文件不流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；（七）檔案歸檔：每年將有效工藝文件及修訂記錄、作廢記錄整理歸檔，歸檔文件保存期限不少于產(chǎn)品停產(chǎn)后續(xù)5年。第七條生產(chǎn)部核心職責(zé)。（一）文件領(lǐng)用：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃向技術(shù)部領(lǐng)用對應(yīng)工藝文件，領(lǐng)用前核對文件版本、編號，確認(rèn)無誤后簽字領(lǐng)用，無冒領(lǐng)、多領(lǐng)情況；（二）現(xiàn)場管理：車間內(nèi)工藝文件統(tǒng)一張貼/存放于作業(yè)工位醒目位置，保持文件整潔、完整，無涂改、撕毀、缺失情況；（三）執(zhí)行監(jiān)督：車間管理員每日檢查工位工藝文件使用情況，確保操作人員嚴(yán)格按文件要求作業(yè)，無違規(guī)操作；（四）反饋提報(bào)：發(fā)現(xiàn)工藝文件內(nèi)容與生產(chǎn)實(shí)際不符、技術(shù)參數(shù)錯(cuò)誤的，即時(shí)反饋至工藝文件管理員，提出修訂建議；（五）回收上交：收到文件作廢通知后，24小時(shí)內(nèi)將作廢文件上交至技術(shù)部，無滯留、隱匿作廢文件的情況。第八條品控部核心職責(zé)。（一）執(zhí)行監(jiān)督：質(zhì)檢員依據(jù)最新版本工藝文件開展質(zhì)量檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)操作人員使用失效版本文件、不按文件要求作業(yè)的，即時(shí)制止并反饋至生產(chǎn)部及技術(shù)部；（二）驗(yàn)證反饋：新產(chǎn)品工藝文件執(zhí)行初期，跟蹤驗(yàn)證文件可操作性，3個(gè)工作日內(nèi)將驗(yàn)證結(jié)果（如參數(shù)不合理、步驟缺失）反饋至技術(shù)部；（三）參與審核：工藝文件修訂時(shí)，參與審核工作，從質(zhì)量管控角度提出意見，確保修訂后文件符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三章工藝文件編制與審核第九條編制要求。（一）內(nèi)容完整：工藝文件需包含產(chǎn)品名稱、工序名稱、適用范圍、操作步驟、技術(shù)參數(shù)（如縫紉針距、成型溫度、組裝扭矩）、使用設(shè)備、檢驗(yàn)方法、注意事項(xiàng)，無關(guān)鍵信息缺失；（二）語言通俗：文件文字采用簡體中文，使用行業(yè)通用術(shù)語，無生僻字、錯(cuò)別字，操作人員可快速理解；（三）參數(shù)精準(zhǔn)：技術(shù)參數(shù)需明確數(shù)值及公差范圍（如成型溫度120±5℃），無模糊表述（如“溫度適中”）；（四）適配生產(chǎn)：文件內(nèi)容需結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、人員技能水平編制，確?？陕涞貓?zhí)行，不脫離生產(chǎn)實(shí)際。第十條審核批準(zhǔn)流程。（一）初審：工藝工程師完成編制后，提交至技術(shù)部工藝主管初審，初審重點(diǎn)核查內(nèi)容完整性、參數(shù)準(zhǔn)確性、操作可行性；（二）復(fù)審：初審?fù)ㄟ^后，提交至技術(shù)部負(fù)責(zé)人復(fù)審，復(fù)審重點(diǎn)核查文件是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（三）批準(zhǔn)：復(fù)審?fù)ㄟ^后，技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，批準(zhǔn)文件需標(biāo)注批準(zhǔn)日期、生效日期，生效日期前文件不得發(fā)放使用。第四章文件發(fā)放與領(lǐng)用第十一條發(fā)放范圍。工藝文件僅發(fā)放至生產(chǎn)相關(guān)部門及崗位，非生產(chǎn)崗位（如行政、財(cái)務(wù)）無特殊審批不得領(lǐng)用，外部單位（如供應(yīng)商、經(jīng)銷商）需領(lǐng)用的，需經(jīng)公司管理層審批，且僅可發(fā)放非核心工藝內(nèi)容的簡化版本。第十二條領(lǐng)用要求。（一）領(lǐng)用申請：各部門領(lǐng)用工藝文件需填寫領(lǐng)用申請單，注明領(lǐng)用文件名稱、編號、版本、數(shù)量、領(lǐng)用用途，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交至技術(shù)部；（二）核對發(fā)放：工藝文件管理員核對申請單信息后，發(fā)放對應(yīng)版本文件，當(dāng)面核對文件份數(shù)、完整性，領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)；（三）限量領(lǐng)用：按實(shí)際生產(chǎn)需求限量領(lǐng)用，車間工位按“一崗一份”發(fā)放，無超額領(lǐng)用、囤積文件的情況；（四）補(bǔ)發(fā)規(guī)定：文件因意外損壞、丟失需補(bǔ)發(fā)的，需說明原因并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，補(bǔ)發(fā)文件重新登記編號，原丟失文件編號標(biāo)注作廢。第五章文件使用與保管第十三條使用規(guī)范。（一）版本要求：操作人員必須使用技術(shù)部發(fā)放的最新有效版本工藝文件，禁止使用手寫復(fù)印件、掃描件、失效版本文件；（二）操作依據(jù)：嚴(yán)格按文件標(biāo)注的技術(shù)參數(shù)、操作步驟作業(yè)，如需調(diào)整參數(shù)，需提交修訂申請并經(jīng)技術(shù)部批準(zhǔn)，無擅自調(diào)整行為；（三）文件保護(hù)：作業(yè)過程中保持文件整潔，無涂改、折疊、污損，車間環(huán)境潮濕、多粉塵的工位，需將文件裝入透明保護(hù)套存放。第十四條保管要求。（一）存放位置：車間工藝文件存放于工位上方專用文件盒內(nèi)，或張貼于工位看板醒目處，避免接觸油污、水漬；（二）交接管理：操作人員輪崗、離職時(shí)，需將工位工藝文件交接給接替人員，車間管理員核對文件完整性后簽字確認(rèn)；（三）定期核查：技術(shù)部每月核查一次各部門工藝文件保管情況，發(fā)現(xiàn)缺失、損壞的，責(zé)令限期整改并補(bǔ)發(fā)文件。第六章文件修訂與作廢第十五條修訂觸發(fā)條件。出現(xiàn)以下情況時(shí)，需及時(shí)修訂工藝文件：（一）產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案調(diào)整的；（二）生產(chǎn)設(shè)備更換、升級導(dǎo)致操作參數(shù)變化的；（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)更新或客戶要求調(diào)整的；（四）生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)文件參數(shù)不合理、步驟缺失的；（五）行業(yè)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整涉及工藝要求的。第十六條修訂流程。（一）申請?zhí)釄?bào)：各部門發(fā)現(xiàn)需修訂文件的，填寫工藝文件修訂申請單，注明修訂原因、修訂內(nèi)容建議，提交至技術(shù)部；（二）審核修訂：技術(shù)部收到申請后，2個(gè)工作日內(nèi)組織工藝工程師評估修訂必要性，確需修訂的，1個(gè)工作日內(nèi)完成修訂；（三）批準(zhǔn)發(fā)布：修訂完成的文件按審核批準(zhǔn)流程執(zhí)行，批準(zhǔn)后標(biāo)注新版本號及生效日期，同步通知所有領(lǐng)用部門更換文件；（四）舊版回收：新版本文件生效后，1個(gè)工作日內(nèi)回收所有舊版本文件，統(tǒng)一標(biāo)注“作廢”并登記存檔。第十七條作廢管理。（一）作廢觸發(fā)：產(chǎn)品停產(chǎn)、工藝淘汰、文件內(nèi)容失效的，工藝文件管理員填寫文件作廢申請單，報(bào)技術(shù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行作廢；（二）回收銷毀：作廢批準(zhǔn)后，2個(gè)工作日內(nèi)完成所有作廢文件回收，需銷毀的文件經(jīng)登記后統(tǒng)一銷毀，需存檔的作廢文件標(biāo)注“作廢”后單獨(dú)存放；（三）臺(tái)賬更新：作廢完成后，即時(shí)更新工藝文件版本臺(tái)賬，標(biāo)注文件作廢狀態(tài)及作廢日期。第七章監(jiān)督與責(zé)任第十八條監(jiān)督機(jī)制。（一）日常監(jiān)督：技術(shù)部工藝文件管理員每月抽查各部門文件使用、保管情況，重點(diǎn)核查版本有效性、文件完整性；（二）專項(xiàng)檢查：每季度開展一次工藝文件受控管理專項(xiàng)檢查，覆蓋編制、發(fā)放、使用、修訂、作廢全流程，形成檢查報(bào)告；（三）全員監(jiān)督：設(shè)立工藝文件管理違規(guī)舉報(bào)渠道，員工可舉報(bào)使用失效文件、擅自涂改文件、隱匿作廢文件等行為，核查屬實(shí)的給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)（無具體金額）。第十九條責(zé)任追究。（一）編制失誤：工藝工程師編制文件出現(xiàn)參數(shù)錯(cuò)誤、內(nèi)容缺失，導(dǎo)致生產(chǎn)質(zhì)量問題的，首次警告并限期整改，多次失誤扣減當(dāng)月績效；（二）發(fā)放失控：工藝文件管理員未按規(guī)定登記發(fā)放、未及時(shí)回收作廢文件的，追究管理責(zé)任，限期整改并記錄備案；（三）違規(guī)使用：生產(chǎn)人員使用失效版本文件、不按文件要求作業(yè)的，首次警告并培訓(xùn)考核，導(dǎo)致質(zhì)量事故的追究崗位責(zé)任；（四）隱匿作廢文件：部門或個(gè)人滯留、隱匿作廢文件，導(dǎo)致生產(chǎn)混亂的，扣減部門績效，追究負(fù)責(zé)人責(zé)任。第八章附則第二十條制度解釋權(quán)。本制度由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)