2026年橡膠制品公司安全隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司安全隱患排查治理管理，建立常態(tài)化隱患排查機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)并消除生產(chǎn)經(jīng)營過程中的安全隱患，防范各類安全事故發(fā)生，保障員工人身安全和公司財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《橡膠制品生產(chǎn)安全規(guī)程》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合橡膠制品行業(yè)安全特點(diǎn)（如硫化車間高溫作業(yè)風(fēng)險、密煉設(shè)備機(jī)械傷害風(fēng)險、化學(xué)品存儲泄漏風(fēng)險、橡膠粉塵爆炸風(fēng)險等）及公司實(shí)際經(jīng)營情況，制定本制度。第二條本制度所指安全隱患，是指公司生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)域、辦公區(qū)域等場所存在的可能導(dǎo)致人身傷害、財產(chǎn)損失、生產(chǎn)中斷的不安全狀態(tài)、不規(guī)范行為及管理漏洞；隱患排查治理是指對安全隱患進(jìn)行識別、登記、評估、整改、復(fù)查、銷號的全流程管理活動，適用于公司所有部門及全體員工，覆蓋密煉、硫化、成型、倉儲、運(yùn)輸?shù)热a(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)。第三條安全隱患排查治理遵循“全員參與、分級管控、源頭治理、閉環(huán)管理”的原則，做到隱患排查無死角、隱患整改有措施、整改效果有驗(yàn)證，確保各類安全隱患早發(fā)現(xiàn)、早整改、早消除。第四條公司成立安全隱患排查治理小組，由安全部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，生產(chǎn)部、倉儲部、行政部負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)制定隱患排查清單、組織隱患排查行動、評估隱患風(fēng)險等級、督促隱患整改落實(shí)，小組辦公室設(shè)在安全部。第二章職責(zé)分工第五條排查治理小組職責(zé)：（一）結(jié)合橡膠制品生產(chǎn)特性，制定分區(qū)域、分環(huán)節(jié)的安全隱患排查清單，明確排查重點(diǎn)、排查頻次及風(fēng)險等級判定標(biāo)準(zhǔn)；（二）每月組織一次全面隱患排查，每季度開展一次專項(xiàng)隱患排查（如高溫季節(jié)防火防爆、雨季防泄漏等），分析隱患排查治理數(shù)據(jù)，制定針對性管控措施；（三）對排查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患掛牌督辦，協(xié)調(diào)資源推動整改，跟蹤整改進(jìn)度直至銷號；（四）組織員工開展隱患識別能力培訓(xùn)，每年不少于3次，提升全員隱患排查意識和能力。第六條安全部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)隱患排查治理的日常統(tǒng)籌工作，收集各部門隱患排查信息，建立隱患排查治理臺賬；（二）對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行風(fēng)險等級評估，劃分一般、較大、重大三個等級，下達(dá)隱患整改通知書；（三）對隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，驗(yàn)證整改效果，對整改不合格的責(zé)令重新整改；（四）定期匯總隱患排查治理情況，向排查治理小組提交分析報告，提出管理優(yōu)化建議。第七條各生產(chǎn)車間（密煉車間、硫化車間、成型車間等）職責(zé)：（一）落實(shí)車間隱患自查制度，班組長每日開展班前、班中、班后三次隱患自查，員工發(fā)現(xiàn)隱患立即上報；（二）對自查發(fā)現(xiàn)的一般隱患立即組織整改，較大及重大隱患第一時間上報安全部，同時采取臨時防控措施；（三）配合排查治理小組開展隱患排查，如實(shí)提供車間設(shè)備、操作、管理等方面的相關(guān)信息；（四）建立車間隱患排查治理記錄本，記錄自查、整改、復(fù)查等全過程信息。第八條倉儲部職責(zé)：（一）每日排查原料倉庫、化學(xué)品存儲區(qū)的隱患，重點(diǎn)關(guān)注防火、防潮、防泄漏、防坍塌等方面；（二）對倉儲區(qū)域隱患立即整改，無法立即整改的設(shè)置警示標(biāo)識，上報安全部并制定臨時防護(hù)方案；（三）配合安全部完成倉儲隱患整改復(fù)查，完善倉儲安全管理措施。第九條行政部職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)辦公區(qū)、消防通道、食堂、宿舍等公共區(qū)域的隱患自查，重點(diǎn)排查用電、消防、燃?xì)獾劝踩[患；（二）保障隱患整改所需的物資、資金、人員等資源，確保整改工作順利開展；（三）將隱患排查治理情況納入員工績效考核，落實(shí)獎懲措施。第十條全體員工職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，主動排查崗位周邊安全隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時向班組長或安全部報告；（二）配合隱患整改工作，執(zhí)行整改過程中的安全管控要求；（三）參與隱患識別培訓(xùn)，提升自身隱患排查和風(fēng)險防范能力。第三章隱患排查范圍與風(fēng)險等級劃分第十一條隱患排查范圍：（一）生產(chǎn)設(shè)備類：密煉機(jī)、硫化機(jī)、成型機(jī)等設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完好，設(shè)備運(yùn)行是否存在異常，維保是否及時；（二）作業(yè)環(huán)境類：車間通風(fēng)、粉塵收集設(shè)施是否正常，高溫作業(yè)區(qū)域防護(hù)措施是否到位，化學(xué)品存儲環(huán)境是否合規(guī)；（三）消防設(shè)施類：滅火器、消防栓、應(yīng)急照明、疏散通道等是否完好有效，消防器材是否在有效期內(nèi)；（四）人員行為類：員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品，是否存在違規(guī)操作、酒后上崗、離崗脫崗等行為；（五）管理體系類：安全制度是否完善，培訓(xùn)是否到位，應(yīng)急預(yù)案是否可行，隱患整改是否閉環(huán)。第十二條隱患風(fēng)險等級劃分：（一）一般隱患：指風(fēng)險較低，整改難度小，單人或班組可立即整改，不會造成人員傷害和重大財產(chǎn)損失的隱患（如勞保用品佩戴不規(guī)范、設(shè)備表面油污未清理等）；（二）較大隱患：指風(fēng)險中等，需部門協(xié)調(diào)資源整改，整改周期不超過48小時，可能造成輕微人身傷害或一定財產(chǎn)損失的隱患（如設(shè)備防護(hù)欄松動、消防通道輕微堵塞等）；（三）重大隱患：指風(fēng)險極高，可能導(dǎo)致重傷、死亡事故或重大財產(chǎn)損失，需公司統(tǒng)籌整改，且整改期間需停工停產(chǎn)的隱患（如化學(xué)品存儲區(qū)泄漏、密煉機(jī)急停按鈕失效、粉塵收集系統(tǒng)癱瘓等）。第四章隱患排查實(shí)施流程第十三條日常排查：（一）各崗位員工每日排查崗位周邊隱患，發(fā)現(xiàn)后立即向班組長報告，班組長對一般隱患組織當(dāng)場整改；（二）各部門負(fù)責(zé)人每日抽查本部門隱患排查情況，確認(rèn)自查記錄完整，整改措施落實(shí)到位；（三）安全部每日隨機(jī)抽查至少2個區(qū)域的隱患排查情況，對漏報、瞞報隱患的行為記錄在案。第十四條專項(xiàng)排查：（一）排查治理小組根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)、行業(yè)事故案例、上級檢查要求，開展防火防爆、防泄漏、防機(jī)械傷害等專項(xiàng)排查；（二）專項(xiàng)排查前制定排查方案，明確排查人員、排查重點(diǎn)、排查時間，排查后形成專項(xiàng)報告，列出隱患清單。第十五條全面排查：（一）排查治理小組每月最后一周組織全面排查，覆蓋所有生產(chǎn)、倉儲、辦公區(qū)域，排查人員由各部門負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干組成；（二）全面排查后3個工作日內(nèi)，安全部整理隱患清單，劃分風(fēng)險等級，下達(dá)整改通知書至責(zé)任部門。第五章隱患治理規(guī)范第十六條整改期限要求：（一）一般隱患：發(fā)現(xiàn)后立即整改，最長不超過24小時；（二）較大隱患：下達(dá)整改通知書后48小時內(nèi)完成整改；（三）重大隱患：立即停工停產(chǎn)，制定專項(xiàng)整改方案，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改，整改期間安排專人值守，嚴(yán)防事故發(fā)生。第十七條整改實(shí)施要求：（一）責(zé)任部門收到整改通知書后，明確整改責(zé)任人、整改措施、整改資金，制定整改計(jì)劃；（二）整改過程中需做好安全防護(hù)，避免整改期間發(fā)生安全事故，重大隱患整改方案需報排查治理小組審批；（三）整改完成后，責(zé)任部門向安全部提交整改完成報告，附整改前后對比說明及相關(guān)憑證。第十八條復(fù)查銷號：（一）安全部在整改期限到期后1個工作日內(nèi)完成復(fù)查，確認(rèn)整改到位的予以銷號；（二）復(fù)查不合格的，下達(dá)重新整改通知書，加倍考核，并跟蹤整改直至合格；（三）重大隱患整改完成后，需經(jīng)排查治理小組驗(yàn)收合格，方可恢復(fù)生產(chǎn)。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十九條監(jiān)督考核：（一）排查治理小組每月對各部門隱患排查治理情況進(jìn)行考核，考核指標(biāo)包括隱患排查率、整改完成率、重大隱患發(fā)生率；（二）考核優(yōu)秀的部門給予績效獎勵，考核不合格的部門扣減績效，部門負(fù)責(zé)人提交整改報告；（三）對主動排查并消除重大隱患的員工給予現(xiàn)金獎勵，納入評優(yōu)評先范圍。第二十條責(zé)任追究：（一）未按要求開展隱患排查，導(dǎo)致隱患未被發(fā)現(xiàn)的，給予相關(guān)責(zé)任人警告，扣減當(dāng)月績效；（二）收到整改通知書后拒不整改、拖延整改或整改弄虛作假的，加重考核處罰，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離崗位；（三）因隱患未及時整改引發(fā)安全事故的，追究部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人責(zé)任，涉嫌違法的移交司法機(jī)