2026年橡膠制品公司不合格品隔離處置管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司橡膠制品不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)、評(píng)審、處置全流程管理，防止不合格品流入下道工序或交付客戶，降低質(zhì)量損失，提升產(chǎn)品質(zhì)量管控水平，依據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量法》《安全生產(chǎn)法》《橡膠制品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司橡膠制品（含橡膠密封件、橡膠管材、橡膠配件等）生產(chǎn)檢驗(yàn)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)全過(guò)程中產(chǎn)生的不合格品管理，涵蓋原材料入廠檢驗(yàn)不合格品、生產(chǎn)工序過(guò)程不合格品、成品出廠檢驗(yàn)不合格品、客戶退回不合格品等；參與不合格品隔離處置的質(zhì)檢人員、生產(chǎn)操作人員、車間管理人員、質(zhì)量部人員及相關(guān)部門人員均需遵守本制度。第三條基本原則不合格品隔離處置遵循以下原則：即時(shí)隔離原則：發(fā)現(xiàn)不合格品后立即采取隔離措施，明確標(biāo)識(shí)，杜絕不合格品與合格品混放、混用；分類處置原則：根據(jù)不合格品的缺陷類型、嚴(yán)重程度、可修復(fù)性，采取差異化的處置方式；溯源追責(zé)原則：對(duì)不合格品產(chǎn)生原因進(jìn)行溯源分析，明確責(zé)任主體，制定整改措施避免重復(fù)發(fā)生；合規(guī)處置原則：不合格品的處置方式符合環(huán)保、安全生產(chǎn)、質(zhì)量管控等法規(guī)要求，嚴(yán)禁違規(guī)丟棄、返工；閉環(huán)管理原則：實(shí)現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)-隔離-評(píng)審-處置-驗(yàn)證-復(fù)盤”的不合格品全閉環(huán)管控。第四條管理職責(zé)分工質(zhì)量部是不合格品隔離處置管理的核心部門，質(zhì)量部負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌不合格品評(píng)審、處置方案審批，監(jiān)督隔離處置執(zhí)行效果，組織不合格品原因分析及整改驗(yàn)證；質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、判定、現(xiàn)場(chǎng)隔離指導(dǎo)，記錄不合格品信息，跟蹤處置全過(guò)程。生產(chǎn)部配合完成不合格品的現(xiàn)場(chǎng)隔離、標(biāo)識(shí)，按處置方案執(zhí)行返工、返修、報(bào)廢等操作，組織生產(chǎn)人員分析工序不合格品產(chǎn)生原因，落實(shí)整改措施；車間班組長(zhǎng)是本車間不合格品隔離的第一責(zé)任人，發(fā)現(xiàn)或接到不合格品通知后，立即安排人員完成隔離，確保不合格品不流入下道工序。采購(gòu)部負(fù)責(zé)入廠原材料不合格品的對(duì)接處置，及時(shí)與供應(yīng)商溝通退貨、換貨、索賠等事宜，跟蹤供應(yīng)商整改情況；銷售部負(fù)責(zé)客戶退回不合格品的接收、信息反饋，配合質(zhì)量部分析退貨原因，與客戶協(xié)商處置方案。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)不合格品專用存放區(qū)域的管理，保障區(qū)域標(biāo)識(shí)清晰、分區(qū)明確，配合完成不合格品的入庫(kù)、出庫(kù)處置；公司管理層負(fù)責(zé)審批重大不合格品（如批量成品不合格、涉及客戶重大投訴的不合格品）的處置方案，保障不合格品管理所需的人員、資源支持。第二章不合格品分類與識(shí)別第五條不合格品分類原材料不合格品：入廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的橡膠原料、輔料、配件等不符合采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物料，如原料性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、輔料規(guī)格不符、配件尺寸偏差超標(biāo)等；工序不合格品：生產(chǎn)過(guò)程中各工序（混煉、硫化、成型、組裝）產(chǎn)生的不符合工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的半成品，如混煉膠性能不合格、硫化件外觀缺陷、成型件尺寸偏差等；成品不合格品：成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不符合成品出廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，如性能指標(biāo)不達(dá)標(biāo)、外觀缺陷、尺寸超差、標(biāo)識(shí)不全等；客戶退回不合格品：已交付客戶后因質(zhì)量問(wèn)題被退回的成品，含外觀缺陷、性能不滿足使用要求、批次性質(zhì)量問(wèn)題等類型。第六條不合格品識(shí)別質(zhì)檢員按公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)外觀檢查、性能檢測(cè)、尺寸測(cè)量等方式，對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)，識(shí)別并判定不合格品；生產(chǎn)操作人員在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常時(shí)，立即暫停生產(chǎn)，上報(bào)車間班組長(zhǎng)及質(zhì)檢員，由質(zhì)檢員復(fù)核判定是否為不合格品；倉(cāng)儲(chǔ)人員在入庫(kù)、出庫(kù)核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品異常，或銷售部接到客戶質(zhì)量反饋時(shí)，立即通知質(zhì)量部，由質(zhì)檢員現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)判定不合格品。第三章不合格品隔離管理第七條隔離要求公司設(shè)置專用的不合格品存放區(qū)域，按“原材料/半成品/成品”分區(qū)，區(qū)域設(shè)置明顯的紅色警示標(biāo)識(shí)，與合格品存放區(qū)域保持物理隔離，嚴(yán)禁混放；發(fā)現(xiàn)不合格品后，責(zé)任人需在30分鐘內(nèi)完成隔離操作：原材料不合格品由倉(cāng)儲(chǔ)人員移至原材料不合格區(qū)，工序不合格品由車間人員移至工序不合格區(qū)，成品不合格品由質(zhì)檢員監(jiān)督移至成品不合格區(qū)；所有隔離的不合格品需粘貼不合格標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、不合格類型、判定人等核心信息，確?？勺匪?。第八條隔離管控不合格品存放區(qū)域?qū)嵭袑Ｈ斯芾?，非相關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入，嚴(yán)禁擅自移動(dòng)、使用、處置隔離的不合格品；質(zhì)檢員每日核對(duì)不合格品隔離情況，檢查標(biāo)識(shí)是否完整、存放是否規(guī)范，發(fā)現(xiàn)隔離不到位的立即要求整改，并記錄問(wèn)題情況；對(duì)易變質(zhì)、有安全風(fēng)險(xiǎn)的不合格品（如易燃輔料、性能不穩(wěn)定的半成品），隔離時(shí)需采取防護(hù)措施，設(shè)置專門的防護(hù)標(biāo)識(shí)，縮短處置周期。第四章不合格品處置流程第九條處置評(píng)審常規(guī)不合格品（單批次少量、非核心缺陷）：質(zhì)量部在隔離完成后1個(gè)工作日內(nèi)組織生產(chǎn)部、相關(guān)車間召開評(píng)審會(huì)，確定處置方案；重大不合格品（批量不合格、核心缺陷、客戶退回批量產(chǎn)品）：質(zhì)量部在隔離完成后立即上報(bào)管理層，在2個(gè)工作日內(nèi)組織生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)等部門召開專項(xiàng)評(píng)審會(huì)，分析不合格原因，制定處置方案。第十條處置方式返工：對(duì)缺陷可修復(fù)且修復(fù)后能符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不合格品，由生產(chǎn)部按返工方案執(zhí)行返工，返工完成后經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入合格品流程；返修：對(duì)缺陷可修復(fù)但修復(fù)后僅能滿足特定使用要求的不合格品，經(jīng)客戶同意或公司評(píng)估后，按返修方案處理，返修品需單獨(dú)標(biāo)識(shí)并記錄；讓步接收：對(duì)輕微缺陷不影響使用功能且客戶同意接收的不合格品，經(jīng)質(zhì)量部、銷售部、管理層審批后，可讓步接收并明確讓步條件；退貨/換貨：原材料不合格品由采購(gòu)部對(duì)接供應(yīng)商辦理退貨或換貨，客戶退回不合格品按與客戶協(xié)商的方案辦理?yè)Q貨；報(bào)廢：對(duì)無(wú)修復(fù)價(jià)值、修復(fù)成本過(guò)高或存在安全風(fēng)險(xiǎn)的不合格品，經(jīng)審批后按公司報(bào)廢流程處置，報(bào)廢處置需符合環(huán)保法規(guī)要求，做好處置記錄。第十一條處置執(zhí)行與驗(yàn)證處置方案審批通過(guò)后，責(zé)任部門按方案在規(guī)定時(shí)限內(nèi)執(zhí)行處置：返工/返修需在方案明確的時(shí)限內(nèi)完成，退貨/換貨需在3個(gè)工作日內(nèi)啟動(dòng)對(duì)接，報(bào)廢需在2個(gè)工作日內(nèi)完成處置；處置完成后，質(zhì)檢員對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證：返工/返修品需重新檢驗(yàn)，確認(rèn)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；退貨/換貨需核對(duì)退貨數(shù)量、換貨到位情況；報(bào)廢需核對(duì)處置記錄及環(huán)保合規(guī)證明；驗(yàn)證合格后，質(zhì)檢員解除不合格品隔離標(biāo)識(shí)，完成處置記錄歸檔；驗(yàn)證不合格的，重新制定處置方案并執(zhí)行。第五章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十二條監(jiān)督機(jī)制質(zhì)量部每月匯總不合格品隔離處置情況，統(tǒng)計(jì)不合格品率、隔離及時(shí)率、處置完成率，分析不合格品產(chǎn)生的主要原因，提出質(zhì)量改進(jìn)建議；公司管理層每季度抽查不合格品管理記錄，核查隔離處置執(zhí)行情況，評(píng)估質(zhì)量改進(jìn)措施的落地效果；對(duì)批量不合格品、重復(fù)發(fā)生的同類不合格品，質(zhì)量部組織專項(xiàng)復(fù)盤，制定針對(duì)性的質(zhì)量管控改進(jìn)措施，跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)效果。第十三條違規(guī)責(zé)任質(zhì)檢員未按標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別判定不合格品、未監(jiān)督完成隔離，導(dǎo)致不合格品流入下道工序或交付客戶的，給予通報(bào)批評(píng)，扣減績(jī)效獎(jiǎng)金；情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離質(zhì)檢崗位；車間班組長(zhǎng)未及時(shí)組織不合格品隔離，或生產(chǎn)人員擅自使用、移動(dòng)隔離不合格品的，追究班組長(zhǎng)及相關(guān)人員責(zé)任，扣減月度績(jī)效；造成質(zhì)量事故的，按公司規(guī)章嚴(yán)肅處理；采購(gòu)部未及時(shí)對(duì)接原材料不合格品處置，或銷售部未及時(shí)反饋客戶退貨信息，導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大的，追究部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任；故意隱瞞不合格品、篡改不合格品記錄，或違規(guī)處置不合格品（如擅自丟棄、返工后未復(fù)檢）的，解除勞動(dòng)合同；涉嫌違法的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第六章附則第十四條制度解釋權(quán)本制度由公司質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部、銷售部負(fù)責(zé)