食品工廠不合格品處理程序1.目的為規(guī)范不合格品的識別、隔離、評審和處置流程，防止不合格品非預期使用或交付，確保出廠產(chǎn)品符合法律法規(guī)及質(zhì)量安全標準，維護公司品牌信譽。2.范圍本程序適用于本公司所有生產(chǎn)活動中出現(xiàn)的不合格原材料/輔料、包裝材料、在制品、半成品及成品的控制與管理。3.職責質(zhì)量管理部(QA/QC):負責不合格品的最終判定。負責組織或參與不合格品的評審。負責監(jiān)督不合格品的隔離和處置過程。負責保存所有不合格品處理記錄。負責對不合格品進行統(tǒng)計分析和提出糾正預防措施要求。生產(chǎn)部:負責在線不合格品的初步識別與報告。負責將不合格品移至指定“隔離區(qū)”。負責執(zhí)行部分處置決定（如返工、銷毀等）。采購部/倉儲部:負責對來料（原材料、包裝材料）中不合格品的識別與隔離。負責與供應商就原材料不合格問題進行溝通和協(xié)調(diào)。技術/研發(fā)部:參與不合格品的評審，提供技術分析。制定或?qū)徟倒?返修方案。不合格品評審小組:由質(zhì)量、生產(chǎn)、技術等部門負責人組成。負責對重大或批量不合格品進行評審，并做出處置決定。4、定義不合格品:

未滿足明示的、通常隱含的或必須履行的要求或期望的產(chǎn)品。包括但不限于：感官異常、微生物超標、理化指標不合格、異物污染、包裝破損、標簽錯誤、超過保質(zhì)期等。隔離區(qū):

專門劃定的、有明確標識的區(qū)域，用于存放不合格品，以防止與合格品混淆。讓步接收:

對使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品（通常為輕微不合格）的許可。返工:

為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。報廢/銷毀:

為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。5、工作程序5.1不合格品的識別與記錄1)來料環(huán)節(jié):

倉庫管理員或QC人員根據(jù)《進貨檢驗規(guī)程》進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格品時，填寫《原材料/包裝材料檢驗報告》并標識。2)生產(chǎn)過程環(huán)節(jié):

生產(chǎn)線員工、班組長或在線QC根據(jù)《作業(yè)指導書》和《產(chǎn)品標準》發(fā)現(xiàn)不合格品時，立即停止流轉(zhuǎn)，并記錄于《生產(chǎn)工序質(zhì)量記錄表》。3)最終檢驗環(huán)節(jié):

成品QC根據(jù)《成品檢驗標準》進行檢驗，發(fā)現(xiàn)不合格品時，出具《成品檢驗報告》。所有發(fā)現(xiàn)的不合格品均需在《不合格品處理單》上進行詳細記錄，內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、批次/生產(chǎn)日期、不合格數(shù)量、發(fā)現(xiàn)地點、不合格描述等。5.2不合格品的隔離1)一旦被判定為不合格品，必須立即將其轉(zhuǎn)移至指定的、有醒目的“不合格品”標識的隔離區(qū)。2)隔離區(qū)應與其他區(qū)域物理分開，并嚴格控制人員進出。3)不合格品應使用紅色標簽或?qū)ｉT容器進行標識，明確其狀態(tài)。5.3不合格品的評審與處置根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴重程度，采取分級評審機制：一般不合格（如：個別包裝破損、輕微外觀瑕疵）：由質(zhì)量主管或授權人員直接評審并做出處置決定，記錄在《不合格品處理單》中。嚴重或批量不合格（如：微生物超標、理化指標嚴重不符、重大異物污染、同一問題連續(xù)發(fā)生）：由質(zhì)量管理部立即召集“不合格品評審小組”進行評審。評審小組分析不合格產(chǎn)生的原因，評估其對產(chǎn)品安全、質(zhì)量和法規(guī)符合性的影響，并確定處置方案。處置方式包括以下幾種：1)返工/返修:適用于通過再次加工可使其成為合格品的情況。必須由技術部制定詳細的《返工作業(yè)指導書》，明確返工工藝、質(zhì)量控制點。返工后的產(chǎn)品必須重新進行全項目或相關項目的檢驗，合格后方可放行。2)讓步接收:僅適用于不影響食品安全、且僅為輕微不影響主要功能的質(zhì)量缺陷。必須經(jīng)過嚴格的評審，并獲得客戶（如適用）的書面同意。必須經(jīng)過質(zhì)量負責人及更高層管理者的批準。嚴禁對安全、衛(wèi)生、法規(guī)項目進行讓步接收。3)降級使用/改作他用:將不合格品用于更低要求的產(chǎn)品中（如：將外觀不合格的餅干碾碎作為其他產(chǎn)品的原料）。必須確保降級使用過程不會引入新的安全風險，并有明確的用途和記錄。4)退貨（僅適用于原材料）:對于供應商責任的不合格來料，通知采購部辦理退貨。5)報廢/銷毀:對于無法通過上述方法處置，或存在食品安全風險的不合格品，必須進行報廢和銷毀。銷毀應在QA人員的監(jiān)督下進行，方式包括：碾壓、填埋、焚燒、作為廢品出售等。對于食品，銷毀過程必須確保其無法再進入食物鏈。需記錄銷毀時間、地點、方式、監(jiān)督人等信息。5.4糾正與預防措施1)對于重復發(fā)生或嚴重的不合格，質(zhì)量管理部應依據(jù)《糾正與預防措施控制程序》向責任部門發(fā)出《糾正與預防措施報告》。2)責任部門必須分析根本原因，制定并實施有效的糾正和預防措施，質(zhì)量管理部負責跟蹤驗證其效果。5.5記錄保存所有與不合格品相關的記錄，包括《不合格品處理單》、檢驗報告、評審會議記錄、讓步接收批準文件、銷毀記錄等，均由質(zhì)量管理部統(tǒng)一歸檔保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后兩年，至少符合相關法律法規(guī)要求。6、相關文件《進貨檢驗規(guī)程》《成品檢驗標準》《糾正與預防措施控制程序》《標識和可追溯性控制程序》《廢棄物管理程序》7、相關記錄《不合格品處理單》《原材料/包裝材料檢驗報告》《成品檢驗報告》《銷毀記錄表》《糾正與預防措施報告》附件：《不合格品處理單》范本

不合格品處理單編號:日期:產(chǎn)品信息產(chǎn)品名稱批次/生產(chǎn)日期不合格數(shù)量發(fā)現(xiàn)地點/工序不合格描述(詳細描述不合格現(xiàn)象，可附照片)發(fā)現(xiàn)人/部門日期初步隔離措