2026年橡膠制品公司第三方檢測(cè)委托管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司第三方檢測(cè)委托管理工作，確保委托檢測(cè)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、有效，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量管控、客戶(hù)驗(yàn)收、市場(chǎng)準(zhǔn)入、合規(guī)審查等各類(lèi)檢測(cè)需求，避免因檢測(cè)委托不規(guī)范導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真、檢測(cè)周期延誤、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》《橡膠制品生產(chǎn)通用規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范，結(jié)合本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際（涉及橡膠原材料、半成品、成品全品類(lèi)檢測(cè)委托），制定本制度。第二條本制度適用于公司所有第三方檢測(cè)委托行為，包括原材料入廠驗(yàn)證檢測(cè)、成品出廠合規(guī)檢測(cè)、工藝改進(jìn)驗(yàn)證檢測(cè)、客戶(hù)指定項(xiàng)目檢測(cè)、質(zhì)量事故溯源檢測(cè)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)符合性檢測(cè)等委托場(chǎng)景，覆蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)篩選、委托申請(qǐng)、樣品寄送、報(bào)告審核、費(fèi)用結(jié)算、檔案管理等全流程管控。第三條第三方檢測(cè)委托遵循以下核心原則：資質(zhì)合規(guī)原則：委托的檢測(cè)機(jī)構(gòu)必須具備對(duì)應(yīng)檢測(cè)項(xiàng)目的CMA/CNAS資質(zhì)，資質(zhì)范圍覆蓋委托檢測(cè)參數(shù)，杜絕委托無(wú)資質(zhì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢測(cè)；數(shù)據(jù)真實(shí)原則：全程管控樣品采集、寄送、檢測(cè)環(huán)節(jié)，確保檢測(cè)樣品與實(shí)際產(chǎn)品一致，杜絕篡改、偽造檢測(cè)數(shù)據(jù)；效率適配原則：根據(jù)檢測(cè)需求緊急程度選擇匹配的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，確保檢測(cè)周期滿(mǎn)足生產(chǎn)、交付、合規(guī)等時(shí)間要求；成本可控原則：在保證檢測(cè)質(zhì)量的前提下，通過(guò)多家比價(jià)、框架協(xié)議等方式管控檢測(cè)費(fèi)用，避免不必要的成本支出；可追溯原則：完整記錄檢測(cè)委托全流程信息，確保檢測(cè)機(jī)構(gòu)、樣品、項(xiàng)目、報(bào)告、費(fèi)用等信息可查、責(zé)任可追溯。第四條公司質(zhì)量部為本制度的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)檢測(cè)機(jī)構(gòu)庫(kù)建立與維護(hù)、委托申請(qǐng)審核、檢測(cè)報(bào)告審核歸檔；采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢測(cè)機(jī)構(gòu)比價(jià)、合同簽訂、費(fèi)用結(jié)算；技術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)明確檢測(cè)項(xiàng)目、技術(shù)要求、樣品標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按要求采集、制備檢測(cè)樣品；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢測(cè)費(fèi)用審核支付；各需求部門(mén)為檢測(cè)委托提報(bào)主體，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)委托需求的真實(shí)性、必要性負(fù)責(zé)。第二章管控范圍與分類(lèi)第五條管控核心范圍：公司所有委托外部機(jī)構(gòu)開(kāi)展的橡膠相關(guān)檢測(cè)活動(dòng)，包括原材料檢測(cè)（天然膠、合成膠、炭黑、助劑等理化性能檢測(cè)）、半成品檢測(cè)（煉膠膠料門(mén)尼粘度、硫化特性檢測(cè)）、成品檢測(cè)（拉伸強(qiáng)度、扯斷伸長(zhǎng)率、耐老化、耐油、尺寸精度等性能檢測(cè)），以及環(huán)境檢測(cè)、設(shè)備精度檢測(cè)、體系合規(guī)性檢測(cè)等配套檢測(cè)委托管控。第六條管控分類(lèi)及管控要求：常規(guī)檢測(cè)委托：針對(duì)量產(chǎn)產(chǎn)品日常質(zhì)量管控的檢測(cè)（如每月原材料入廠驗(yàn)證檢測(cè)、成品例行抽檢），重點(diǎn)落實(shí)機(jī)構(gòu)資質(zhì)核驗(yàn)、樣品規(guī)范采集，需在委托申請(qǐng)?zhí)峤缓?個(gè)工作日內(nèi)完成機(jī)構(gòu)確認(rèn)，檢測(cè)周期不超過(guò)7個(gè)工作日；緊急檢測(cè)委托：針對(duì)客戶(hù)加急驗(yàn)收、質(zhì)量異常溯源、生產(chǎn)停滯等緊急場(chǎng)景的檢測(cè)，重點(diǎn)保障檢測(cè)效率，需在委托申請(qǐng)?zhí)峤缓?小時(shí)內(nèi)確認(rèn)合作機(jī)構(gòu)，協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)優(yōu)先開(kāi)展檢測(cè)，檢測(cè)周期不超過(guò)3個(gè)工作日；專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)委托：針對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)、新工藝驗(yàn)證、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新的檢測(cè)（如新材料合規(guī)性檢測(cè)、新產(chǎn)品耐候性檢測(cè)），重點(diǎn)核查機(jī)構(gòu)檢測(cè)能力與項(xiàng)目匹配度，需組織技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)聯(lián)合評(píng)審機(jī)構(gòu)資質(zhì)，檢測(cè)周期根據(jù)項(xiàng)目復(fù)雜度確定，最長(zhǎng)不超過(guò)15個(gè)工作日；客戶(hù)指定檢測(cè)委托：針對(duì)客戶(hù)明確要求的特定機(jī)構(gòu)、特定項(xiàng)目的檢測(cè)，重點(diǎn)核驗(yàn)指定機(jī)構(gòu)資質(zhì)有效性，確認(rèn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與客戶(hù)要求一致，需在委托前與客戶(hù)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)三方確認(rèn)檢測(cè)細(xì)則，避免結(jié)果不符。第三章管控內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第七條通用管控內(nèi)容（所有檢測(cè)委托均適用）：機(jī)構(gòu)資質(zhì)審核：核查檢測(cè)機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、CMA/CNAS認(rèn)證證書(shū)、資質(zhì)附表，確認(rèn)資質(zhì)在有效期內(nèi)且覆蓋委托檢測(cè)項(xiàng)目；委托申請(qǐng)審核：審核檢測(cè)委托申請(qǐng)中的檢測(cè)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、周期、用途，確認(rèn)需求必要、標(biāo)準(zhǔn)明確；樣品管控：按檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)采集、標(biāo)識(shí)、封裝樣品，樣品數(shù)量滿(mǎn)足檢測(cè)及復(fù)檢需求，寄送過(guò)程做好防護(hù)，確保樣品狀態(tài)無(wú)損壞；檢測(cè)過(guò)程跟蹤：定期與檢測(cè)機(jī)構(gòu)溝通檢測(cè)進(jìn)度，核查樣品接收狀態(tài)、檢測(cè)操作規(guī)范性，及時(shí)反饋異常情況；報(bào)告審核：審核檢測(cè)報(bào)告的資質(zhì)標(biāo)識(shí)、樣品信息、檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)論判定，確保報(bào)告要素完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、結(jié)論清晰。第八條專(zhuān)項(xiàng)管控內(nèi)容：原材料檢測(cè)委托管控：增加檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與采購(gòu)合同一致性審核，重點(diǎn)檢測(cè)關(guān)鍵指標(biāo)（如橡膠門(mén)尼粘度、炭黑吸油值），檢測(cè)不合格的原材料禁止入庫(kù)；成品出口檢測(cè)委托管控：增加出口國(guó)標(biāo)準(zhǔn)符合性審核，核查檢測(cè)報(bào)告語(yǔ)言、格式是否滿(mǎn)足目的國(guó)清關(guān)要求，確保報(bào)告具備跨境認(rèn)可效力；質(zhì)量事故溯源檢測(cè)委托管控：增加樣品溯源信息記錄，同步委托平行樣品檢測(cè)，確保檢測(cè)結(jié)果可驗(yàn)證，為事故分析提供有效依據(jù)；體系合規(guī)檢測(cè)委托管控：增加檢測(cè)機(jī)構(gòu)與體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的匹配性審核，確保檢測(cè)報(bào)告可用于體系審核、證書(shū)續(xù)期等場(chǎng)景。第九條管控結(jié)果判定標(biāo)準(zhǔn)：管控達(dá)標(biāo)：檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)合規(guī)，樣品管控規(guī)范，檢測(cè)報(bào)告要素完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)論符合委托要求，判定為管控達(dá)標(biāo)；需整改優(yōu)化：檢測(cè)報(bào)告存在非核心要素瑕疵（如格式排版問(wèn)題），或檢測(cè)周期略超預(yù)期但不影響使用，需限期1個(gè)工作日內(nèi)要求機(jī)構(gòu)整改或補(bǔ)充說(shuō)明；不達(dá)標(biāo)需重新委托：檢測(cè)機(jī)構(gòu)無(wú)對(duì)應(yīng)資質(zhì)，或樣品管控不當(dāng)導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果無(wú)效，或報(bào)告數(shù)據(jù)失真、結(jié)論錯(cuò)誤，判定為管控不達(dá)標(biāo)，立即終止委托，重新選擇合規(guī)機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢測(cè)。第四章管控實(shí)施流程第十條機(jī)構(gòu)庫(kù)建立與維護(hù)：質(zhì)量部每年度篩選具備合規(guī)資質(zhì)、檢測(cè)能力、良好口碑的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)，建立《合格第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)庫(kù)》，每半年復(fù)核一次機(jī)構(gòu)資質(zhì)狀態(tài)，剔除資質(zhì)失效、服務(wù)不合格的機(jī)構(gòu)。第十一條委托申請(qǐng)與審批：需求部門(mén)填寫(xiě)《第三方檢測(cè)委托申請(qǐng)表》，明確檢測(cè)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、周期、用途，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后提交質(zhì)量部；質(zhì)量部1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，常規(guī)檢測(cè)委托由質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批，專(zhuān)項(xiàng)/緊急檢測(cè)委托報(bào)公司管理層審批。第十二條委托實(shí)施與跟蹤：機(jī)構(gòu)選定：質(zhì)量部從合格機(jī)構(gòu)庫(kù)中選擇匹配的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，采購(gòu)部完成比價(jià)及合同簽訂，緊急委托可先口頭確認(rèn)后補(bǔ)簽合同；樣品寄送：生產(chǎn)部按要求制備、標(biāo)識(shí)樣品，填寫(xiě)樣品信息單，與檢測(cè)機(jī)構(gòu)確認(rèn)樣品接收方式，寄送后留存物流憑證；進(jìn)度跟蹤：質(zhì)量部在樣品寄出后1個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)機(jī)構(gòu)收樣狀態(tài)，檢測(cè)過(guò)程中每2個(gè)工作日跟進(jìn)一次進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決異常；報(bào)告接收：檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具報(bào)告后，質(zhì)量部核對(duì)報(bào)告信息，確認(rèn)無(wú)誤后簽收，電子版報(bào)告?zhèn)浞葜凉緳n案系統(tǒng)。第十三條檔案歸檔：質(zhì)量部將檢測(cè)委托申請(qǐng)表、機(jī)構(gòu)資質(zhì)復(fù)印件、檢測(cè)合同、樣品信息單、檢測(cè)報(bào)告等整理歸檔，紙質(zhì)檔案保存期限不少于5年，電子檔案永久保存，確保檢測(cè)委托全流程可追溯。第五章管控結(jié)果運(yùn)用第十四條管控達(dá)標(biāo)結(jié)果運(yùn)用：按檢測(cè)報(bào)告結(jié)論開(kāi)展原材料入庫(kù)、成品交付、工藝優(yōu)化等工作；將合作良好的檢測(cè)機(jī)構(gòu)納入優(yōu)先合作名單，可簽訂年度框架協(xié)議降低檢測(cè)成本。第十五條需整改優(yōu)化結(jié)果運(yùn)用：質(zhì)量部向檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具整改通知，明確整改要求和完成時(shí)限，整改完成后復(fù)核報(bào)告內(nèi)容，復(fù)核達(dá)標(biāo)后方可使用報(bào)告；同時(shí)記錄機(jī)構(gòu)整改情況，納入年度機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)。第十六條不達(dá)標(biāo)需重新委托結(jié)果運(yùn)用：立即終止與不合格機(jī)構(gòu)的合作，追回已支付費(fèi)用（如有），將該機(jī)構(gòu)從合格機(jī)構(gòu)庫(kù)中剔除；分析管控不達(dá)標(biāo)原因，明確是資質(zhì)審核疏漏、樣品管控不當(dāng)還是過(guò)程跟蹤缺失，制定針對(duì)性改進(jìn)措施；重新從合格機(jī)構(gòu)庫(kù)中選擇機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢測(cè)，加急處理的需協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)縮短檢測(cè)周期，確保不影響生產(chǎn)、交付進(jìn)度。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十七條監(jiān)督檢查要求：質(zhì)量部每月抽查第三方檢測(cè)委托記錄，重點(diǎn)核查機(jī)構(gòu)資質(zhì)、報(bào)告審核、檔案歸檔情況；公司管理層每季度開(kāi)展一次專(zhuān)項(xiàng)督查，確保委托流程合規(guī)、檢測(cè)結(jié)果有效；財(cái)務(wù)部每半年審核檢測(cè)費(fèi)用支出合理性，杜絕不必要的檢測(cè)成本。第十八條責(zé)任追究要求：委托申請(qǐng)部門(mén)虛報(bào)檢測(cè)需求、提供虛假樣品，導(dǎo)致檢測(cè)資源浪費(fèi)的，追究部門(mén)負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金；質(zhì)量部未審核機(jī)構(gòu)資質(zhì)或?qū)徍耸杪瑢?dǎo)致委托無(wú)資質(zhì)機(jī)構(gòu)檢測(cè)的，追究審核人員責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，重新開(kāi)展資質(zhì)審核培訓(xùn)；生產(chǎn)部樣品采集、寄送不規(guī)范，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果無(wú)效的，追究樣品負(fù)責(zé)人責(zé)任，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金，限期重新采集樣品；檢測(cè)報(bào)告審核人員未發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、結(jié)論偏差，導(dǎo)致公司出現(xiàn)質(zhì)量事故或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的，追究審核人員責(zé)任，扣減季度績(jī)效獎(jiǎng)金。第七章附則第十九條本制度由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)魢?guó)家檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)法規(guī)、橡膠制品行業(yè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)更新，需及時(shí)修訂本制度，修訂后的內(nèi)容報(bào)公司管理層