2026年橡膠制品公司樣品試制管控管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司橡膠制品樣品試制管控工作，保障樣品試制質(zhì)量、控制試制成本、提高試制效率，滿足客戶定制、新品研發(fā)及工藝改進(jìn)需求，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及公司研發(fā)管理、生產(chǎn)管控相關(guān)規(guī)定，結(jié)合橡膠制品行業(yè)生產(chǎn)工藝特點和公司實際，制定本制度。第二條本制度所稱樣品試制，是指公司針對新品研發(fā)、客戶定制、工藝改進(jìn)驗證、質(zhì)量問題整改驗證等需求，按指定配方、工藝制作橡膠制品樣品的全過程，涵蓋配方確認(rèn)、物料領(lǐng)用、生產(chǎn)試制、質(zhì)量檢測、樣品交付等環(huán)節(jié)。第三條樣品試制管控遵循“合規(guī)操作、精準(zhǔn)可控、全程追溯、成本優(yōu)化”的核心原則，試制過程需貼合橡膠制品生產(chǎn)工藝要求（如密煉、硫化、成型等工序參數(shù)控制），確保樣品符合研發(fā)或客戶需求。第四條本制度適用于公司所有橡膠制品樣品的試制管控工作，包括技術(shù)研發(fā)部發(fā)起的新品樣品、銷售部對接的客戶定制樣品、生產(chǎn)車間發(fā)起的工藝改進(jìn)驗證樣品等，參與試制的研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、采購等人員均需嚴(yán)格遵守。第五條公司技術(shù)研發(fā)部牽頭開展樣品試制管控工作，生產(chǎn)車間、質(zhì)量檢測部、采購部配合落實試制相關(guān)工作，確保試制流程規(guī)范、樣品質(zhì)量可控、成本可追溯。第二章職責(zé)分工第六條技術(shù)研發(fā)部核心職責(zé)：制定樣品試制方案，明確配方、工藝參數(shù)、試制數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；填寫《樣品試制通知單》并下發(fā)相關(guān)部門；指導(dǎo)生產(chǎn)車間開展試制操作；記錄試制過程中的工藝調(diào)整信息；分析試制結(jié)果并優(yōu)化配方/工藝；負(fù)責(zé)樣品試制技術(shù)資料的歸檔管理。第七條生產(chǎn)車間職責(zé)：按試制方案準(zhǔn)備生產(chǎn)設(shè)備（密煉機、硫化機、切膠機等）并確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)；領(lǐng)用試制所需物料并核對規(guī)格型號；安排具備相應(yīng)技能的操作人員開展試制；嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)要求，不得擅自更改；記錄試制過程中的設(shè)備運行、工序操作信息；配合質(zhì)檢部門完成樣品檢測；試制完成后清理設(shè)備及場地，剩余物料按規(guī)定退回。第八條質(zhì)量檢測部職責(zé)：制定樣品檢測標(biāo)準(zhǔn)及方法；對試制物料進(jìn)行入廠檢驗，確保物料合格；在試制過程中對關(guān)鍵工序進(jìn)行抽樣檢測；試制完成后對成品樣品進(jìn)行全項檢測并出具檢測報告；反饋樣品質(zhì)量問題并提出整改建議；留存檢測記錄及樣品備查。第九條采購部職責(zé)：根據(jù)試制方案及時采購所需物料，確保物料規(guī)格、數(shù)量符合要求；核對物料供應(yīng)商資質(zhì)及物料質(zhì)量證明文件；跟蹤物料到貨進(jìn)度，保障試制按時開展；記錄物料采購成本，配合成本核算工作。第十條銷售部職責(zé)：對接客戶需求，明確樣品規(guī)格、性能、交付時間等要求并反饋至技術(shù)研發(fā)部；跟蹤客戶對樣品的驗收意見并及時反饋；協(xié)助技術(shù)研發(fā)部優(yōu)化樣品方案以滿足客戶需求；涉及定制樣品的，確認(rèn)客戶相關(guān)要求的合規(guī)性。第十一條公司管理層職責(zé)：審批重要樣品試制方案及預(yù)算；協(xié)調(diào)解決試制過程中跨部門的資源調(diào)配問題；監(jiān)督試制管控流程的執(zhí)行情況；審批樣品試制異常情況的處理方案；保障樣品試制所需的人力、設(shè)備、物料及經(jīng)費支持。第三章試制范圍與條件第十二條試制范圍：（一）新品研發(fā)樣品：針對市場需求開發(fā)的新配方、新規(guī)格橡膠制品樣品；（二）客戶定制樣品：根據(jù)客戶具體要求調(diào)整配方、工藝制作的定制化樣品；（三）工藝改進(jìn)驗證樣品：為驗證新工藝、新設(shè)備效果制作的對比樣品；（四）質(zhì)量整改驗證樣品：針對批量產(chǎn)品質(zhì)量問題，調(diào)整參數(shù)后制作的驗證樣品。第十三條樣品試制基本條件：（一）有明確的試制需求及驗收標(biāo)準(zhǔn)，且需求已通過部門負(fù)責(zé)人審核；（二）試制配方、工藝文件完整，關(guān)鍵參數(shù)明確且經(jīng)過技術(shù)研發(fā)部確認(rèn)；（三）試制所需物料已到位且經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格；（四）試制設(shè)備已完成檢修，狀態(tài)符合操作要求；（五）操作人員具備對應(yīng)工序的操作資質(zhì)，熟悉試制工藝要求。第四章試制流程規(guī)范第十四條需求提報：發(fā)起部門（研發(fā)/銷售/生產(chǎn)）提交樣品試制需求，明確試制目的、樣品規(guī)格、數(shù)量、交付時間、質(zhì)量要求等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交技術(shù)研發(fā)部。第十五條方案制定：技術(shù)研發(fā)部根據(jù)提報需求在3個工作日內(nèi)制定試制方案，明確配方組成、工藝參數(shù)（密煉時間、硫化溫度/壓力/時間等）、物料清單、試制工序及質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)，方案經(jīng)審批后下發(fā)至生產(chǎn)、質(zhì)檢、采購等部門。第十六條物料準(zhǔn)備：采購部按物料清單采購物料，生產(chǎn)車間在試制前1個工作日領(lǐng)用物料并核對，物料存在質(zhì)量問題的需立即反饋至采購部及質(zhì)檢部，更換合格物料后方可開展試制。第十七條試制實施：生產(chǎn)車間按試制方案調(diào)試設(shè)備參數(shù)，操作人員嚴(yán)格按工藝要求開展密煉、混煉、硫化、成型等工序；技術(shù)研發(fā)部安排專人現(xiàn)場指導(dǎo)，記錄工藝參數(shù)執(zhí)行情況及異常調(diào)整信息；試制過程中出現(xiàn)設(shè)備故障、物料異常等情況，需立即暫停試制并反饋至技術(shù)研發(fā)部。第十八條樣品檢測：試制完成后，生產(chǎn)車間將樣品送至質(zhì)檢部，質(zhì)檢部按檢測標(biāo)準(zhǔn)開展物理性能（硬度、拉伸強度）、化學(xué)性能、外觀等檢測，5個工作日內(nèi)出具檢測報告，檢測不合格的需分析原因并重新試制。第十九條樣品交付：檢測合格的樣品，由技術(shù)研發(fā)部或銷售部按要求包裝并標(biāo)注樣品名稱、試制批次、生產(chǎn)日期等信息，按指定時間交付至需求方或客戶；交付記錄需完整留存，包括交付時間、接收人、樣品數(shù)量等。第二十條資料歸檔：試制完成后，技術(shù)研發(fā)部在10個工作日內(nèi)將試制方案、工藝記錄、檢測報告、客戶反饋（如有）等資料歸檔，形成完整的樣品試制檔案，檔案保存期限不少于3年。第五章質(zhì)量管控與成本核算第二十一條質(zhì)量管控要求：試制前核對物料質(zhì)量，試制中對關(guān)鍵工序進(jìn)行實時監(jiān)控，試制后對樣品進(jìn)行全項檢測；同一批次樣品連續(xù)2次檢測不合格的，暫停試制并重新優(yōu)化配方/工藝，經(jīng)審批后方可再次試制；客戶定制樣品需按客戶要求完成驗收，驗收不合格的及時整改。第二十二條成本核算管控：技術(shù)研發(fā)部制定試制預(yù)算，明確物料、工時、設(shè)備損耗等成本范圍；生產(chǎn)車間按限額領(lǐng)用物料，剩余物料需按規(guī)定退回倉庫，嚴(yán)禁浪費；財務(wù)部按月統(tǒng)計樣品試制成本，分析成本異常原因并反饋至技術(shù)研發(fā)部，優(yōu)化試制成本管控。第六章監(jiān)督與違規(guī)處理第二十三條日常監(jiān)督：技術(shù)研發(fā)部每月抽查樣品試制檔案，核查流程執(zhí)行及記錄完整性；管理層不定期巡查試制現(xiàn)場，檢查工藝參數(shù)執(zhí)行及設(shè)備操作規(guī)范情況；質(zhì)檢部對試制物料及樣品檢測結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，確保檢測數(shù)據(jù)真實。第二十四條違規(guī)情形認(rèn)定：（一）擅自更改試制配方、工藝參數(shù)，導(dǎo)致樣品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)；（二）虛報物料領(lǐng)用數(shù)量，或浪費試制物料造成成本損失；（三）試制記錄造假、隱瞞試制過程中的異常情況；（四）泄露樣品試制配方、工藝等核心信息，損害公司利益；（五）無正當(dāng)理由拖延樣品試制進(jìn)度，影響客戶交付或研發(fā)計劃。第二十五條違規(guī)處理：對違規(guī)人員視情節(jié)輕重處理，情節(jié)較輕的給予口頭警告、限期整改；情節(jié)較重的給予通報批評、扣減績效獎金；情節(jié)嚴(yán)重的（如造成重大成本損失、泄露核心技術(shù)信息），按公司獎懲制度給予記過、調(diào)崗等處分，涉嫌違法的移交司法機關(guān)處理。第七章附則第