企業(yè)環(huán)保合規(guī)自查報告模板一、自查背景與目的為響應(yīng)國家生態(tài)環(huán)境保護(hù)政策要求，強(qiáng)化企業(yè)環(huán)境管理主體責(zé)任，防范環(huán)境合規(guī)風(fēng)險，我司圍繞污染防治、環(huán)評及批復(fù)落實、排污許可執(zhí)行、危險廢物管理等核心領(lǐng)域開展本次環(huán)保合規(guī)自查工作。通過全面排查環(huán)保管理薄弱環(huán)節(jié)，推動問題整改閉環(huán)，提升企業(yè)綠色發(fā)展水平。二、自查范圍與內(nèi)容本次自查覆蓋企業(yè)生產(chǎn)全流程、環(huán)保設(shè)施、制度體系及相關(guān)管理活動，具體包括：（一）環(huán)評及批復(fù)執(zhí)行情況核查建設(shè)項目是否嚴(yán)格落實環(huán)境影響評價文件及批復(fù)要求，重點(diǎn)檢查：項目建設(shè)內(nèi)容、生產(chǎn)工藝、污染防治措施是否與環(huán)評及批復(fù)一致；分期建設(shè)項目是否按批復(fù)要求分期開展環(huán)保驗收；技改/擴(kuò)建項目是否依規(guī)重新履行環(huán)評手續(xù)。（二）排污許可管理對照《排污許可證》（或排污登記）要求，核查：污染物排放種類、濃度、總量是否符合許可要求；排污口設(shè)置、監(jiān)測方案是否與許可信息一致；年度排污許可執(zhí)行報告是否按時、如實提交。（三）污染防治設(shè)施運(yùn)行針對廢水、廢氣、噪聲、固廢（含危廢）處理設(shè)施，檢查：設(shè)施是否正常運(yùn)行（如處理效率、運(yùn)行時長、故障記錄）；污染治理技術(shù)參數(shù)是否滿足設(shè)計要求（如廢水處理藥劑投加量、廢氣治理設(shè)備過濾效率）；設(shè)施運(yùn)行臺賬（含維護(hù)記錄、耗材更換記錄）是否完整規(guī)范。（四）危險廢物管理聚焦危廢全生命周期管控，核查：危廢產(chǎn)生、貯存、轉(zhuǎn)移、處置是否執(zhí)行“五聯(lián)單”制度；危廢暫存場所是否符合防滲、防漏、防揚(yáng)散等規(guī)范；危廢臺賬（產(chǎn)生量、轉(zhuǎn)移量、處置量）是否與實際一致，是否留存轉(zhuǎn)移聯(lián)單等憑證。（五）環(huán)境管理制度與應(yīng)急管理檢查企業(yè)環(huán)保管理體系有效性：環(huán)保責(zé)任制度是否明確（如崗位環(huán)保職責(zé)、考核機(jī)制）；環(huán)境應(yīng)急預(yù)案是否備案、是否定期開展應(yīng)急演練；環(huán)境監(jiān)測計劃是否落實（如自行監(jiān)測/委托監(jiān)測的頻率、指標(biāo)是否合規(guī)）。三、自查方法與流程本次自查采用“資料核查+現(xiàn)場查驗+數(shù)據(jù)比對”相結(jié)合的方式，流程如下：1.資料梳理：收集環(huán)評批復(fù)、排污許可證、監(jiān)測報告、危廢轉(zhuǎn)移聯(lián)單、設(shè)施運(yùn)行臺賬等文件，核對信息一致性；2.現(xiàn)場檢查：實地查看污染防治設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)、排污口設(shè)置、危廢暫存間等，拍攝影像記錄問題點(diǎn)；3.人員訪談：與環(huán)保專員、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人溝通，了解制度執(zhí)行細(xì)節(jié)及現(xiàn)存難點(diǎn)；4.數(shù)據(jù)驗證：將自行監(jiān)測數(shù)據(jù)、在線監(jiān)控數(shù)據(jù)與排污許可要求比對，分析超標(biāo)/異常情況成因。四、問題梳理與分析經(jīng)全面排查，發(fā)現(xiàn)以下典型問題（企業(yè)可結(jié)合實際補(bǔ)充）：（一）污染防治設(shè)施類問題1：某車間廢氣處理設(shè)備濾袋超期未更換，導(dǎo)致廢氣中顆粒物濃度超標(biāo)（監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示超標(biāo)[X]%）；問題2：廢水處理站加藥系統(tǒng)自動化控制失靈，藥劑投加量不穩(wěn)定，總磷去除效率下降約[X]%。（二）制度執(zhí)行類問題1：202X年第X季度排污許可執(zhí)行報告提交延遲，未及時報備生產(chǎn)工況變化；問題2：新入職員工環(huán)保培訓(xùn)覆蓋率不足，部分崗位人員對危廢分類標(biāo)準(zhǔn)不熟悉。（三）臺賬管理類問題1：危廢貯存臺賬未記錄每日稱重數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號與臺賬記錄存在3筆不一致；問題2：廢氣監(jiān)測報告僅留存紙質(zhì)版，未按要求上傳至生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)管平臺。五、整改措施與時限針對上述問題，制定“一問題一方案”的整改計劃：問題類型具體問題描述整改措施責(zé)任部門完成時限--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------設(shè)施運(yùn)行廢氣濾袋超期未更換1.7日內(nèi)完成濾袋更換，委托第三方檢測廢氣達(dá)標(biāo)性；

2.建立濾袋更換周期提醒機(jī)制（每3個月檢查）生產(chǎn)部202X年X月X日制度執(zhí)行排污報告提交延遲1.3日內(nèi)完成報告補(bǔ)報，說明延遲原因；

2.優(yōu)化報告提交流程，設(shè)置OA系統(tǒng)自動提醒環(huán)保部202X年X月X日臺賬管理危廢臺賬記錄不規(guī)范1.5日內(nèi)完成臺賬補(bǔ)錄，核對轉(zhuǎn)移聯(lián)單與臺賬一致性；

2.開展臺賬管理專項培訓(xùn)安環(huán)部202X年X月X日六、總結(jié)與展望本次自查共發(fā)現(xiàn)[X]項問題，已完成整改[X]項，剩余[X]項正按計劃推進(jìn)。通過自查，企業(yè)進(jìn)一步明確了環(huán)保管理短板，后續(xù)將：1.強(qiáng)化長效機(jī)制：修訂《環(huán)保管理制度》，將設(shè)施維護(hù)、臺賬管理等要求納入績效考核；2.提升數(shù)字化管理：搭建環(huán)保管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)監(jiān)測數(shù)據(jù)、臺賬記錄、轉(zhuǎn)移聯(lián)單的線上化管理；3.加強(qiáng)培訓(xùn)與