GB∕T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》審核(評(píng)審)指導(dǎo)之10：“10.1作業(yè)環(huán)境與條件”要素提問、專業(yè)解答和證實(shí)(雷澤佳編制2025A0)GB∕T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》審核(評(píng)審)指導(dǎo)之10現(xiàn)場(chǎng)管理：“10.1作業(yè)環(huán)境與條件”“10.1作業(yè)環(huán)境與條件”要素提問、專業(yè)解答和證實(shí)(雷澤佳編制2025A0)一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素（主題事項(xiàng)）條文內(nèi)容（要求）檢查要點(diǎn)審核問題審核問題解答專業(yè)指導(dǎo)所需要的證據(jù)材料（含文件和記錄）10現(xiàn)場(chǎng)管理10.1作業(yè)環(huán)境與條件10.1.1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和區(qū)域界定明確生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所有環(huán)節(jié)和區(qū)域，確保作業(yè)環(huán)境與條件符合規(guī)章制度和操作規(guī)程，宜對(duì)生產(chǎn)作業(yè)全過程監(jiān)測(cè)控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和區(qū)域的完整性界定；作業(yè)環(huán)境與條件的合規(guī)性保障；生產(chǎn)作業(yè)全過程監(jiān)測(cè)控制的實(shí)施；非重復(fù)性作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控；8)相關(guān)方作業(yè)環(huán)境責(zé)任界定。1.[環(huán)節(jié)區(qū)域梳理]貴企業(yè)是否已梳理形成《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)清單》和《作業(yè)區(qū)域劃分圖》，全面覆蓋生產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、檢修、廢棄處置等全環(huán)節(jié)，同時(shí)包含勞務(wù)派遣和相關(guān)方作業(yè)區(qū)域，清晰明確各區(qū)域邊界及責(zé)任歸屬？1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)和區(qū)域界定是作業(yè)環(huán)境合規(guī)管理的基礎(chǔ)，需實(shí)現(xiàn)全鏈條、無(wú)死角覆蓋并明確責(zé)任。

(1)[清單與圖紙完整性]需系統(tǒng)梳理形成《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)清單》，涵蓋生產(chǎn)、銷售、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用、檢修、廢棄處置等所有核心環(huán)節(jié)，無(wú)遺漏；《作業(yè)區(qū)域劃分圖》需準(zhǔn)確標(biāo)注各區(qū)域物理邊界，包括勞務(wù)派遣人員及相關(guān)方作業(yè)的專屬區(qū)域或共用區(qū)域，避免邊界模糊。

(2)[責(zé)任歸屬明確性]清單和圖紙中需明確各環(huán)節(jié)、各區(qū)域的直接管理部門、責(zé)任人和監(jiān)管責(zé)任人，形成“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系，確保出現(xiàn)問題時(shí)可追溯。

(3)[動(dòng)態(tài)更新機(jī)制]當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)流程、場(chǎng)地布局、相關(guān)方合作模式等發(fā)生變化時(shí)，需及時(shí)修訂清單和圖紙，確保其始終與實(shí)際情況一致。

(4)[區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)關(guān)聯(lián)]清單和圖紙需與作業(yè)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果關(guān)聯(lián)，明確不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)區(qū)域的特殊管控要求，為后續(xù)環(huán)境管理和防護(hù)裝備配備提供依據(jù)。(1)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)清單》（含各環(huán)節(jié)責(zé)任部門及責(zé)任人）；

(2)《作業(yè)區(qū)域劃分圖》（標(biāo)注邊界、區(qū)域類型、責(zé)任歸屬、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)）；

(3)清單及圖紙的修訂記錄（含變更原因、審批流程）；

(4)相關(guān)方作業(yè)區(qū)域劃分協(xié)議或說明文件；

(5)作業(yè)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估報(bào)告及管控要求文件。2.[制度規(guī)程適配]針對(duì)各作業(yè)環(huán)節(jié)和區(qū)域，是否已修訂完善相應(yīng)的規(guī)章制度和操作規(guī)程，明確作業(yè)環(huán)境具體要求（如通道寬度、照明標(biāo)準(zhǔn)、通風(fēng)參數(shù)、職業(yè)病危害因素接觸限值等），且這些要求符合GBZ1、GBZ2.1、GBZ2.2、AQ6111-2023、GB2894-2025等相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)？2.規(guī)章制度和操作規(guī)程需與作業(yè)環(huán)節(jié)、區(qū)域特點(diǎn)準(zhǔn)確匹配，且嚴(yán)格遵循現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求。

(1)[制度針對(duì)性]需針對(duì)不同作業(yè)環(huán)節(jié)（如高危作業(yè)環(huán)節(jié)、普通作業(yè)環(huán)節(jié)）和區(qū)域（如密閉空間、露天作業(yè)區(qū)）的環(huán)境特性，制定差異化的規(guī)章制度和操作規(guī)程，明確具體要求，避免“一刀切”。

(2)[要求明確性]需量化作業(yè)環(huán)境關(guān)鍵參數(shù)，如通道寬度符合安全通行要求、照明標(biāo)準(zhǔn)滿足作業(yè)視覺需求、通風(fēng)參數(shù)達(dá)到空氣流通及有害氣體稀釋要求，職業(yè)病危害因素接觸限值嚴(yán)格遵循GBZ2.1（化學(xué)有害因素）、GBZ2.2（物理因素）等標(biāo)準(zhǔn)。

(3)[合規(guī)性驗(yàn)證]制度和規(guī)程需對(duì)照GBZ1（工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）、AQ6111-2023（個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范）、GB2894-2025（安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則）等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合規(guī)性審核，確保無(wú)沖突或遺漏。

(4)[安全標(biāo)志適配要求]結(jié)合GB2894-2025規(guī)定，明確各作業(yè)區(qū)域安全標(biāo)志的設(shè)置類型、位置、尺寸、檢查維護(hù)周期等要求，確保安全標(biāo)志醒目、規(guī)范、有效。

(5)[工業(yè)管道標(biāo)識(shí)要求]針對(duì)涉及管道輸送的作業(yè)區(qū)域，需按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)明確工業(yè)管道基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)及危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)要求，避免誤操作引發(fā)安全事故。(1)各作業(yè)環(huán)節(jié)和區(qū)域?qū)?yīng)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程；

(2)制度規(guī)程合規(guī)性審核記錄（含對(duì)照的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)條款）；

(3)作業(yè)環(huán)境關(guān)鍵參數(shù)量化文件（如通道寬度、照明標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定）；

(4)制度規(guī)程修訂記錄及審批文件；

(5)安全標(biāo)志設(shè)置方案及檢查維護(hù)記錄；

(6)工業(yè)管道標(biāo)識(shí)設(shè)置圖及合規(guī)性驗(yàn)證記錄。3.[全過程監(jiān)測(cè)]是否建立了生產(chǎn)作業(yè)全過程監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，能夠覆蓋作業(yè)前環(huán)境檢查（如安全出口、照明、通風(fēng)等）、作業(yè)中實(shí)時(shí)監(jiān)控（如職業(yè)病危害因素、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等）、作業(yè)后清理維護(hù)全流程？監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)是否實(shí)現(xiàn)可視化呈現(xiàn)，且電子記錄保存時(shí)長(zhǎng)不低于3年？3.生產(chǎn)作業(yè)全過程監(jiān)測(cè)需實(shí)現(xiàn)全流程覆蓋、數(shù)據(jù)可追溯，為作業(yè)環(huán)境安全提供技術(shù)支撐。

(1)[監(jiān)測(cè)流程完整性]監(jiān)測(cè)系統(tǒng)需包含作業(yè)前環(huán)境檢查（安全出口暢通性、照明亮度、通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)等）、作業(yè)中實(shí)時(shí)監(jiān)控（職業(yè)病危害因素濃度/強(qiáng)度、設(shè)備運(yùn)行參數(shù)等）、作業(yè)后環(huán)境清理維護(hù)效果驗(yàn)證三個(gè)核心環(huán)節(jié)，形成閉環(huán)管理。

(2)[監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可視化]需通過信息化手段實(shí)現(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示、趨勢(shì)分析、異常報(bào)警等可視化功能，便于管理人員及時(shí)掌握作業(yè)環(huán)境狀態(tài)。

(3)[記錄保存要求]監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)電子記錄需按規(guī)定保存不低于3年，涵蓋監(jiān)測(cè)時(shí)間、監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)人員、異常處理情況等關(guān)鍵信息，確保可追溯。

(4)[監(jiān)測(cè)點(diǎn)位合理性]監(jiān)測(cè)點(diǎn)位需根據(jù)作業(yè)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、危害因素分布特點(diǎn)科學(xué)設(shè)置，確保覆蓋所有高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域和關(guān)鍵作業(yè)點(diǎn)位，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)具有代表性。

(5)[異常處置閉環(huán)]明確監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)異常時(shí)的報(bào)警流程、響應(yīng)時(shí)限、處置措施及驗(yàn)證要求，確保異常情況得到及時(shí)有效處理。(1)生產(chǎn)作業(yè)全過程監(jiān)測(cè)管理制度及監(jiān)測(cè)方案（含監(jiān)測(cè)點(diǎn)位布置圖、異常處置流程）；

(2)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行記錄（含作業(yè)前、中、后監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)）；

(3)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可視化展示截圖或系統(tǒng)說明文件；

(4)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)電子存檔記錄（需體現(xiàn)保存時(shí)長(zhǎng)）；

(5)監(jiān)測(cè)異常處理記錄及整改驗(yàn)證資料；

(6)監(jiān)測(cè)點(diǎn)位合理性論證記錄。4.[非重復(fù)性作業(yè)管控]對(duì)于非重復(fù)性作業(yè)，是否提前開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，評(píng)估過程中是否充分考慮自然災(zāi)害、工藝變更等外部因素，是否制定了專項(xiàng)控制措施并有效執(zhí)行？4.非重復(fù)性作業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控需突出“事前評(píng)估、專項(xiàng)施策、動(dòng)態(tài)管控”原則。

(1)[風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前置性]非重復(fù)性作業(yè)（如臨時(shí)檢修、設(shè)備改造、應(yīng)急搶修等）實(shí)施前，必須開展專項(xiàng)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別可能存在的粉塵、噪聲、有毒有害氣體、地質(zhì)災(zāi)害等風(fēng)險(xiǎn)。

(2)[外部因素考慮]評(píng)估過程中需充分分析自然災(zāi)害（如暴雨、臺(tái)風(fēng)、地震）、工藝變更、周邊環(huán)境變化等外部因素對(duì)作業(yè)環(huán)境的影響，避免遺漏潛在風(fēng)險(xiǎn)。

(3)[專項(xiàng)措施有效性]針對(duì)評(píng)估識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，制定專項(xiàng)控制措施（如臨時(shí)防護(hù)設(shè)施配置、作業(yè)時(shí)間避開惡劣天氣、專人監(jiān)護(hù)等），并在作業(yè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行，留存措施落實(shí)記錄。

(4)[個(gè)體防護(hù)專項(xiàng)配置]結(jié)合非重復(fù)性作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，按AQ6111-2023要求專項(xiàng)配置適配的個(gè)體防護(hù)裝備，明確裝備名稱、防護(hù)等級(jí)、使用方式及回收處置要求。

(5)[作業(yè)許可關(guān)聯(lián)]非重復(fù)性作業(yè)需納入作業(yè)許可管理，作業(yè)許可證中需明確環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制措施、監(jiān)測(cè)要求、監(jiān)護(hù)人員及應(yīng)急處置措施。(1)非重復(fù)性作業(yè)清單及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（含個(gè)體防護(hù)裝備配置建議）；

(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中考慮外部因素的分析記錄；

(3)專項(xiàng)控制措施方案及審批文件；

(4)專項(xiàng)措施執(zhí)行記錄（如監(jiān)護(hù)記錄、設(shè)施使用記錄）；

(5)作業(yè)完成后環(huán)境安全驗(yàn)證記錄；

(6)非重復(fù)性作業(yè)許可證及審批記錄。5.[個(gè)體防護(hù)裝備適配性]針對(duì)各作業(yè)環(huán)節(jié)和區(qū)域的危害因素，是否按AQ6111-2023要求選擇適配的個(gè)體防護(hù)裝備，是否建立作業(yè)崗位個(gè)體防護(hù)裝備配備清單并動(dòng)態(tài)更新？是否按規(guī)定識(shí)別不同服裝氣候區(qū)的防護(hù)需求，為員工配備符合對(duì)應(yīng)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)裝備？5.個(gè)體防護(hù)裝備需與作業(yè)危害、氣候條件準(zhǔn)確適配，確保防護(hù)有效性。

(1)[裝備選型合規(guī)性]依據(jù)AQ6111-2023要求，結(jié)合各作業(yè)環(huán)節(jié)和區(qū)域的危害因素類型（如粉塵、有毒氣體、噪聲等）、危害程度，選擇防護(hù)性能匹配的個(gè)體防護(hù)裝備，避免選型不當(dāng)。

(2)[配備清單動(dòng)態(tài)化]建立《作業(yè)崗位個(gè)體防護(hù)裝備配備清單》，明確各崗位裝備名稱、規(guī)格型號(hào)、配備數(shù)量、更換周期等，當(dāng)作業(yè)危害因素、工藝條件發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新清單。

(3)[氣候區(qū)適配性]按相關(guān)規(guī)定識(shí)別企業(yè)所在服裝氣候區(qū)，結(jié)合區(qū)域氣候特點(diǎn)（如高溫、低溫、高濕等），為員工配備符合對(duì)應(yīng)區(qū)域防護(hù)要求的裝備（如高溫防護(hù)降溫裝備、低溫防護(hù)保暖裝備）。

(4)[裝備性能狀態(tài)管控]按AQ6111-2023要求，制定個(gè)體防護(hù)裝備性能狀態(tài)要求，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范、外觀完好、部件完整、功能有效、在有效期內(nèi)等內(nèi)容，定期開展檢查。

(5)[裝備使用培訓(xùn)]針對(duì)配備的個(gè)體防護(hù)裝備，制定使用方法要求，包括穿戴方式、使用前檢查、使用注意事項(xiàng)、存放保管等，對(duì)員工開展專項(xiàng)培訓(xùn)并考核。

(6)[兼容性考慮]當(dāng)員工需同時(shí)佩戴多種個(gè)體防護(hù)裝備時(shí)，需評(píng)估裝備之間的兼容性，確保不影響防護(hù)效果和作業(yè)靈活性。(1)各作業(yè)崗位危害因素識(shí)別記錄；

(2)個(gè)體防護(hù)裝備選型論證記錄（對(duì)照AQ6111-2023）；

(3)《作業(yè)崗位個(gè)體防護(hù)裝備配備清單》及更新記錄；

(4)服裝氣候區(qū)識(shí)別文件及對(duì)應(yīng)防護(hù)裝備配備說明；

(5)個(gè)體防護(hù)裝備發(fā)放及員工領(lǐng)用記錄；

(6)個(gè)體防護(hù)裝備性能狀態(tài)檢查記錄（含外觀、功能、有效期等）；

(7)個(gè)體防護(hù)裝備使用培訓(xùn)記錄及考核成績(jī)；

(8)多裝備兼容性評(píng)估記錄。6.[相關(guān)方責(zé)任界定]是否與勞務(wù)派遣單位及相關(guān)方簽訂安全協(xié)議，在協(xié)議中明確作業(yè)環(huán)境合規(guī)責(zé)任？是否定期對(duì)相關(guān)方作業(yè)環(huán)境合規(guī)性開展監(jiān)督檢查并留存記錄？6.相關(guān)方作業(yè)環(huán)境責(zé)任需通過協(xié)議明確、監(jiān)督落地，確保整體作業(yè)環(huán)境合規(guī)。

(1)[協(xié)議責(zé)任明確性]與勞務(wù)派遣單位、承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方簽訂的安全協(xié)議中，需明確雙方在作業(yè)環(huán)境合規(guī)方面的責(zé)任，包括作業(yè)區(qū)域環(huán)境要求、防護(hù)設(shè)施提供、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)管控、違規(guī)處理等內(nèi)容。

(2)[監(jiān)督檢查常態(tài)化]建立相關(guān)方作業(yè)環(huán)境合規(guī)性監(jiān)督檢查機(jī)制，定期（如月度、季度）或不定期開展檢查，重點(diǎn)核查作業(yè)環(huán)境是否符合約定要求、防護(hù)措施是否落實(shí)到位等。

(3)[記錄留存完整性]留存監(jiān)督檢查記錄、問題整改通知、整改驗(yàn)證結(jié)果等資料，形成閉環(huán)管理。

(4)[相關(guān)方培訓(xùn)要求]協(xié)議中需明確相關(guān)方員工的作業(yè)環(huán)境安全培訓(xùn)責(zé)任，確保相關(guān)方員工掌握作業(yè)區(qū)域環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、防護(hù)要求及應(yīng)急處置措施。

(5)[個(gè)體防護(hù)裝備責(zé)任界定]明確相關(guān)方個(gè)體防護(hù)裝備的配備責(zé)任主體、標(biāo)準(zhǔn)及檢查要求，確保相關(guān)方員工配備的裝備符合規(guī)定。(1)與相關(guān)方簽訂的安全協(xié)議（含作業(yè)環(huán)境合規(guī)責(zé)任條款、培訓(xùn)責(zé)任、個(gè)體防護(hù)裝備責(zé)任）；

(2)相關(guān)方作業(yè)環(huán)境合規(guī)性監(jiān)督檢查計(jì)劃；

(3)監(jiān)督檢查記錄（含檢查時(shí)間、點(diǎn)位、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求）；

(4)問題整改通知及相關(guān)方整改反饋資料；

(5)整改效果驗(yàn)證記錄；

(6)相關(guān)方員工作業(yè)環(huán)境安全培訓(xùn)記錄；

(7)相關(guān)方個(gè)體防護(hù)裝備配備及檢查記錄。7.[防護(hù)用品全流程管理]是否建立健全勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢等管理制度，明確發(fā)放要求？是否安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于配備勞動(dòng)防護(hù)用品，不得以貨幣或者其他物品替代？7.勞動(dòng)防護(hù)用品全流程管理需規(guī)范有序，保障防護(hù)用品質(zhì)量和使用有效性。

(1)[管理制度完整性]建立覆蓋采購(gòu)、驗(yàn)收、保管、發(fā)放、使用、報(bào)廢全流程的管理制度，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任部門、操作流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如采購(gòu)需選擇合格供應(yīng)商、驗(yàn)收需核查產(chǎn)品合格證明）。

(2)[發(fā)放要求明確性]制度中需明確防護(hù)用品發(fā)放周期、發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)放對(duì)象，確保員工按規(guī)定足額領(lǐng)取，不得克扣或變相減少發(fā)放。

(3)[經(jīng)費(fèi)與替代禁止]安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)用于勞動(dòng)防護(hù)用品配備，納入年度預(yù)算，確保資金足額到位；嚴(yán)格執(zhí)行“不得以貨幣或者其他物品替代勞動(dòng)防護(hù)用品”的規(guī)定，保障員工合法權(quán)益。

(4)[采購(gòu)合規(guī)性管控]采購(gòu)的勞動(dòng)防護(hù)用品需符合現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，通過正規(guī)渠道采購(gòu)，供應(yīng)商需具備相應(yīng)資質(zhì)，留存供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。

(5)[驗(yàn)收關(guān)鍵要求]驗(yàn)收時(shí)需核查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、合格證、使用維護(hù)說明書、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等資料，確保產(chǎn)品符合性能狀態(tài)要求，留存驗(yàn)收記錄。

(6)[報(bào)廢規(guī)范處置]明確勞動(dòng)防護(hù)用品報(bào)廢條件（如破損、過期、性能失效等）及報(bào)廢處置流程，留存報(bào)廢審批記錄和處置記錄，確保報(bào)廢裝備不流入使用環(huán)節(jié)。

(7)[臺(tái)賬動(dòng)態(tài)管理]建立勞動(dòng)防護(hù)用品管理臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放、報(bào)廢等信息，確保賬物相符。(1)勞動(dòng)防護(hù)用品全流程管理制度（含采購(gòu)合規(guī)要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)廢條件及流程）；

(2)防護(hù)用品采購(gòu)合同、供應(yīng)商資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證明、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告；

(3)防護(hù)用品驗(yàn)收記錄、保管臺(tái)賬、動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬；

(4)防護(hù)用品發(fā)放記錄（含發(fā)放對(duì)象、數(shù)量、周期）；

(5)防護(hù)用品使用培訓(xùn)記錄、報(bào)廢處置記錄、報(bào)廢審批文件；

(6)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算及使用憑證；

(7)供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。10.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境安全要求落實(shí)落實(shí)建(構(gòu))筑物、生產(chǎn)區(qū)域道路、安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)、照明、通風(fēng)等安全要求，滿足消防安全和職業(yè)健康管理要求，保持作業(yè)環(huán)境整潔1)合規(guī)義務(wù)識(shí)別與清單管理情況；2)合規(guī)性檢查策劃與實(shí)施情況；3)合規(guī)缺陷整改與持續(xù)符合情況；4)建(構(gòu))筑物安全管理；5)生產(chǎn)區(qū)域道路合規(guī)性保障；6)安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)設(shè)置與維護(hù)；7)照明與通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行管理；8)消防安全管理落實(shí)；9)職業(yè)健康防護(hù)實(shí)施；10)作業(yè)環(huán)境整潔維護(hù)；11)應(yīng)急設(shè)施配置與維護(hù)。1.[建構(gòu)筑物安全]貴企業(yè)是否每年委托具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)，對(duì)建(構(gòu))筑物的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、耐火等級(jí)進(jìn)行檢測(cè)？消防水池的儲(chǔ)水量和補(bǔ)水時(shí)間是否符合GB50016要求？安全出口寬度是否不小于1.2米（人員密集場(chǎng)所不小于1.4米），疏散門是否向疏散方向開啟且無(wú)門禁阻礙（確需設(shè)置門禁的，火災(zāi)時(shí)是否可自動(dòng)釋放）？1.建(構(gòu))筑物安全管理是作業(yè)環(huán)境與條件的基礎(chǔ)保障，需通過定期檢測(cè)、合規(guī)配置和規(guī)范管理確保本質(zhì)安全。

(1)[定期第三方檢測(cè)]企業(yè)應(yīng)每年委托具備相應(yīng)資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)，對(duì)建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、耐火等級(jí)開展全面檢測(cè)，重點(diǎn)核查承重構(gòu)件、防火分區(qū)、疏散通道等關(guān)鍵部位，檢測(cè)結(jié)果需作為建(構(gòu))筑物維護(hù)、改造的重要依據(jù)，不得擅自降低檢測(cè)頻次或委托無(wú)資質(zhì)機(jī)構(gòu)。

(2)[消防水池合規(guī)性]消防水池的儲(chǔ)水量和補(bǔ)水時(shí)間必須嚴(yán)格符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求，需明確儲(chǔ)水量最低限值，確保補(bǔ)水系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)水，避免因水量不足影響滅火效能。

(3)[安全出口與疏散門管理]安全出口寬度需滿足一般場(chǎng)所不小于1.2米、人員密集場(chǎng)所不小于1.4米的要求；疏散門必須向疏散方向開啟，嚴(yán)禁設(shè)置影響疏散的門禁系統(tǒng)；確需設(shè)置門禁的，需安裝火災(zāi)時(shí)自動(dòng)釋放裝置，確保緊急情況下人員可快速疏散，不得因門禁設(shè)置阻礙逃生通道。(1)第三方機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件；

(2)建(構(gòu))筑物結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、耐火等級(jí)年度檢測(cè)報(bào)告；

(3)消防水池儲(chǔ)水量定期核查記錄、補(bǔ)水系統(tǒng)運(yùn)行測(cè)試記錄；

(4)安全出口寬度測(cè)量記錄、疏散門開啟方向核查記錄；

(5)門禁系統(tǒng)設(shè)置審批文件（如有）、火災(zāi)自動(dòng)釋放裝置檢測(cè)記錄。2.[生產(chǎn)區(qū)域道路]是否按標(biāo)準(zhǔn)施劃消防車道（凈寬不小于4米、凈高不小于4米）和應(yīng)急通道（寬度不小于1.2米，人員密集場(chǎng)所不小于1.4米）？消防車道是否標(biāo)注黃色網(wǎng)狀實(shí)線標(biāo)識(shí)，是否保持暢通無(wú)占用堵塞？是否每月核查道路轉(zhuǎn)彎半徑、荷載是否滿足運(yùn)輸和消防需求？2.生產(chǎn)區(qū)域道路需按規(guī)范施劃、標(biāo)識(shí)并定期核查，確保消防和應(yīng)急通行需求。

(1)[道路施劃合規(guī)性]消防車道需按標(biāo)準(zhǔn)施劃，凈寬和凈高均不小于4米；應(yīng)急通道寬度一般場(chǎng)所不小于1.2米，人員密集場(chǎng)所不小于1.4米，施劃線條需清晰規(guī)范，不得隨意縮減尺寸。

(2)[消防車道標(biāo)識(shí)與暢通]消防車道需標(biāo)注黃色網(wǎng)狀實(shí)線標(biāo)識(shí)，明確禁止占用區(qū)域；日常需加強(qiáng)管理，確保無(wú)障礙物占用、堵塞，不得在車道內(nèi)堆放物料、停放非應(yīng)急車輛。

(3)[定期核查維護(hù)]每月需對(duì)道路轉(zhuǎn)彎半徑、荷載承載能力進(jìn)行核查，重點(diǎn)確認(rèn)是否滿足運(yùn)輸車輛通行和消防車輛作業(yè)需求，發(fā)現(xiàn)道路損壞、沉降等問題及時(shí)整改，確保道路使用安全。(1)生產(chǎn)區(qū)域道路施劃設(shè)計(jì)方案及圖紙；

(2)消防車道黃色網(wǎng)狀實(shí)線標(biāo)識(shí)施劃記錄；

(3)道路日常巡查記錄（含暢通情況核查）；

(4)道路轉(zhuǎn)彎半徑、荷載每月核查記錄；

(5)道路維修整改記錄及驗(yàn)收資料。3.[安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)]是否在醒目位置設(shè)置禁止、警告、指令、提示類安全標(biāo)志（符合GB2894）？安全標(biāo)志的材質(zhì)、尺寸型號(hào)選用、設(shè)置角度、排列順序是否符合GB2894-2025要求？應(yīng)急通道是否設(shè)置方向指示標(biāo)志，照明條件差的場(chǎng)所是否采用逆向反光或自發(fā)光材料？是否每半年對(duì)安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)進(jìn)行檢查維護(hù)，作業(yè)區(qū)域或工藝變更后是否在7日內(nèi)補(bǔ)充相應(yīng)標(biāo)志標(biāo)識(shí)？工業(yè)管道是否按規(guī)定設(shè)置基本識(shí)別色和識(shí)別符號(hào)，危險(xiǎn)化學(xué)品管道是否設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)，符合GB2894-2025要求？3.安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)設(shè)置與維護(hù)需嚴(yán)格遵循GB2894-2025《安全色和安全標(biāo)志》要求，確保清晰、規(guī)范、有效。

(1)[標(biāo)志類型與設(shè)置位置]需在醒目位置完整設(shè)置禁止、警告、指令、提示類安全標(biāo)志，覆蓋所有存在安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)域，不得遺漏關(guān)鍵作業(yè)點(diǎn)。

(2)[標(biāo)志設(shè)置規(guī)范]安全標(biāo)志的材質(zhì)需堅(jiān)固耐用，尺寸型號(hào)根據(jù)觀察距離合理選用，設(shè)置角度與視線夾角接近90°，多個(gè)標(biāo)志排列時(shí)按警告、禁止、指令、提示的順序先左后右、先上后下排列，完全符合GB2894-2025規(guī)定。

(3)[特殊場(chǎng)所與應(yīng)急標(biāo)志]應(yīng)急通道需設(shè)置清晰的方向指示標(biāo)志；照明條件差的場(chǎng)所必須采用逆向反光或自發(fā)光材料制作標(biāo)志，確保夜間或低光環(huán)境下可見。

(4)[檢查與更新維護(hù)]每半年需對(duì)安全標(biāo)志進(jìn)行全面檢查，及時(shí)更換變色、破損、遮擋的標(biāo)志；作業(yè)區(qū)域或工藝變更后，7日內(nèi)需補(bǔ)充或調(diào)整相應(yīng)標(biāo)志標(biāo)識(shí)，確保與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配。

(5)[工業(yè)管道標(biāo)識(shí)]工業(yè)管道需按規(guī)定設(shè)置基本識(shí)別色和識(shí)別符號(hào)，危險(xiǎn)化學(xué)品管道需額外設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)間距、位置等符合GB2894-2025要求。(1)安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)設(shè)置臺(tái)賬（含類型、位置、材質(zhì)、尺寸等信息）；

(2)安全標(biāo)志標(biāo)識(shí)每半年檢查維護(hù)記錄；

(3)作業(yè)區(qū)域/工藝變更后標(biāo)志標(biāo)識(shí)補(bǔ)充調(diào)整記錄（7日內(nèi)完成憑證）；

(4)工業(yè)管道識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)及危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)設(shè)置記錄；

(5)GB2894-2025標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行對(duì)照檢查表。4.[照明系統(tǒng)管理]作業(yè)場(chǎng)所照度是否達(dá)標(biāo)（一般作業(yè)區(qū)不小于30lx、精密作業(yè)區(qū)不小于500lx，符合GB/T50034）？應(yīng)急照明連續(xù)照明時(shí)間是否不小于90min、疏散通道照度是否不小于1lx，電源切換時(shí)間是否不超過0.5秒？是否每月檢查照明設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、每季度清潔燈具、每半年檢測(cè)照度值并留存記錄？4.照明系統(tǒng)需保障作業(yè)照度達(dá)標(biāo)、應(yīng)急照明可靠，并建立定期檢查維護(hù)機(jī)制。

(1)[作業(yè)場(chǎng)所照度達(dá)標(biāo)]一般作業(yè)區(qū)照度不小于30lx，精密作業(yè)區(qū)不小于500lx，嚴(yán)格遵循GB/T50034《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》，不得低于最低限值。

(2)[應(yīng)急照明要求]應(yīng)急照明連續(xù)照明時(shí)間不小于90min，疏散通道照度不小于1lx，電源切換時(shí)間不超過0.5秒，確保突發(fā)斷電時(shí)快速啟用并滿足疏散需求。

(3)[定期維護(hù)與檢測(cè)]每月檢查照明設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)更換損壞燈具；每季度清潔燈具，去除灰塵影響；每半年委托專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)照度值，留存檢測(cè)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)照度不達(dá)標(biāo)及時(shí)整改。(1)作業(yè)場(chǎng)所照度設(shè)計(jì)方案（符合GB/T50034）；

(2)應(yīng)急照明連續(xù)照明時(shí)間、電源切換時(shí)間測(cè)試記錄；

(3)照明設(shè)備每月運(yùn)行狀態(tài)檢查記錄；

(4)燈具每季度清潔記錄；

(5)每半年照度檢測(cè)報(bào)告及整改記錄（如有）。5.[通風(fēng)系統(tǒng)管理]是否通過自然或機(jī)械通風(fēng)方式排除有毒有害氣體和粉塵，粉塵濃度是否符合GBZ2.1職業(yè)接觸限值？有毒有害區(qū)域是否配置機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)？機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)是否每季度校準(zhǔn)風(fēng)量監(jiān)測(cè)裝置，每半年維護(hù)除塵/排毒設(shè)備，每月檢查通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)并記錄相關(guān)參數(shù)？5.通風(fēng)系統(tǒng)需有效排除有毒有害物，確保濃度達(dá)標(biāo)并定期維護(hù)校準(zhǔn)。

(1)[通風(fēng)方式與濃度控制]需根據(jù)作業(yè)環(huán)境選擇自然或機(jī)械通風(fēng)方式，確保有毒有害氣體和粉塵及時(shí)排出，粉塵濃度嚴(yán)格符合GBZ2.1《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分：化學(xué)有害因素》要求。

(2)[特殊區(qū)域通風(fēng)配置]有毒有害氣體易積聚的區(qū)域必須配置機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)，確保通風(fēng)效果，不得采用自然通風(fēng)替代。

(3)[定期維護(hù)與校準(zhǔn)]每季度校準(zhǔn)風(fēng)量監(jiān)測(cè)裝置，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；每半年對(duì)除塵、排毒設(shè)備進(jìn)行全面維護(hù)，清理濾網(wǎng)、檢查風(fēng)機(jī)等部件；每月檢查通風(fēng)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，記錄風(fēng)量、風(fēng)壓等關(guān)鍵參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)維修。(1)通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案及圖紙；

(2)有毒有害氣體、粉塵濃度定期檢測(cè)報(bào)告（符合GBZ2.1）；

(3)風(fēng)量監(jiān)測(cè)裝置每季度校準(zhǔn)記錄；

(4)除塵/排毒設(shè)備每半年維護(hù)記錄；

(5)通風(fēng)設(shè)備每月運(yùn)行狀態(tài)檢查記錄及參數(shù)臺(tái)賬。6.[消防安全保障]是否按GB50016要求配置消防設(shè)施（如滅火器、消防水泵接合器等）？是否每月檢查消防設(shè)施完好性、每年委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)？是否保持疏散通道、安全出口暢通，防火門閉門器、順序器是否完好，消防水源是否保障足夠水量和水壓？6.消防安全保障需按標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)施、定期檢查檢測(cè)，確保應(yīng)急可用。

(1)[消防設(shè)施配置合規(guī)]嚴(yán)格按GB50016-2014《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》要求配置滅火器、消防水泵接合器等消防設(shè)施，數(shù)量、型號(hào)、布置位置符合規(guī)范，不得擅自減少或更換型號(hào)。

(2)[設(shè)施檢查與檢測(cè)]每月檢查消防設(shè)施完好性，重點(diǎn)核查滅火器壓力、消防栓供水情況等；每年委托具備資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行全面檢測(cè)，確保設(shè)施性能達(dá)標(biāo)。

(3)[通道與水源保障]保持疏散通道、安全出口全程暢通，無(wú)任何占用、堵塞現(xiàn)象；防火門閉門器、順序器完好有效，關(guān)閉嚴(yán)密；消防水源需保障足夠水量和水壓，定期核查并記錄，避免因缺水、低壓影響滅火。(1)消防設(shè)施配置設(shè)計(jì)方案（符合GB50016）；

(2)消防設(shè)施每月完好性檢查記錄；

(3)消防設(shè)施年度檢測(cè)報(bào)告（第三方機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明）；

(4)疏散通道、安全出口日常巡查記錄；

(5)防火門閉門器、順序器檢查記錄；

(6)消防水源水量、水壓定期核查記錄。7.[職業(yè)健康防護(hù)]是否按規(guī)定頻次開展職業(yè)病危害因素檢測(cè)（粉塵作業(yè)場(chǎng)所每3個(gè)月1次，其他有毒有害場(chǎng)所每半年1次）？檢測(cè)點(diǎn)位是否覆蓋主要作業(yè)區(qū)域及勞動(dòng)者接觸最高點(diǎn)？是否配置職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施和個(gè)體防護(hù)用品（符合GB39800），并督促員工正確佩戴？個(gè)體防護(hù)裝備的性能狀態(tài)是否符合要求，包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范齊全、外觀完好、部件完整、功能有效、在有效期內(nèi)等，符合AQ6111-2023規(guī)定？是否建立完整的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（含職業(yè)病危害因素接觸史、健康檢查結(jié)果等）？7.職業(yè)健康防護(hù)需通過定期檢測(cè)、設(shè)施配置、用品管理和檔案建立，全面保障勞動(dòng)者健康。

(1)[職業(yè)病危害因素檢測(cè)]粉塵作業(yè)場(chǎng)所每3個(gè)月開展1次檢測(cè)，其他有毒有害場(chǎng)所每半年1次，檢測(cè)點(diǎn)位需覆蓋主要作業(yè)區(qū)域及勞動(dòng)者接觸最高點(diǎn)，不得遺漏關(guān)鍵接觸崗位。

(2)[防護(hù)設(shè)施與用品配置]配置符合GB39800《個(gè)體防護(hù)裝備配備規(guī)范》系列標(biāo)準(zhǔn)要求的職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施和個(gè)體防護(hù)用品，明確使用范圍和要求，并通過培訓(xùn)、監(jiān)督等方式督促員工正確佩戴。

(3)[個(gè)體防護(hù)裝備性能]個(gè)體防護(hù)裝備需滿足產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)范齊全、外觀完好、部件完整、功能有效、在有效期內(nèi)等要求，嚴(yán)格遵循AQ6111-2023《個(gè)體防護(hù)裝備選用規(guī)范》，定期檢查更換。

(4)[職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案]建立完整的職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，涵蓋勞動(dòng)者職業(yè)病危害因素接觸史、上崗前/在崗期間/離崗時(shí)健康檢查結(jié)果等信息，檔案長(zhǎng)期妥善保存。(1)職業(yè)病危害因素檢測(cè)計(jì)劃及檢測(cè)報(bào)告；

(2)檢測(cè)點(diǎn)位分布圖（覆蓋主要作業(yè)區(qū)域及接觸最高點(diǎn)）；

(3)職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施配置臺(tái)賬及運(yùn)行記錄；

(4)個(gè)體防護(hù)用品采購(gòu)、發(fā)放、使用培訓(xùn)記錄；

(5)個(gè)體防護(hù)裝備定期檢查記錄（含標(biāo)識(shí)、外觀、部件、功能、有效期等）；

(6)勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案。8.[作業(yè)環(huán)境整潔]是否實(shí)施定置管理并制定《作業(yè)環(huán)境定置圖》？是否每日至少開展1次清掃保潔，實(shí)現(xiàn)垃圾日產(chǎn)日清？易燃物品是否單獨(dú)存放于防爆柜并張貼“禁止煙火”標(biāo)識(shí)？化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)是否設(shè)置防滲漏托盤？設(shè)施是否按定置圖擺放有序，無(wú)雜物堆放、通道無(wú)封堵現(xiàn)象？8.作業(yè)環(huán)境需通過定置管理、日常保潔和規(guī)范存儲(chǔ)，保持整潔有序。

(1)[定置管理實(shí)施]實(shí)施作業(yè)環(huán)境定置管理，制定詳細(xì)的《作業(yè)環(huán)境定置圖》，明確設(shè)施、物料、工具等擺放位置，不得隨意變更。

(2)[日常清掃保潔]每日至少開展1次清掃保潔，及時(shí)清理垃圾、雜物，實(shí)現(xiàn)垃圾日產(chǎn)日清，不得堆積。

(3)[特殊物品存儲(chǔ)]易燃物品需單獨(dú)存放于防爆柜內(nèi)，柜外張貼“禁止煙火”標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格管控火源；化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)設(shè)置防滲漏托盤，防止泄漏污染。

(4)[設(shè)施與通道管理]所有設(shè)施按定置圖擺放有序，無(wú)雜物堆放，作業(yè)通道保持暢通，無(wú)任何封堵現(xiàn)象，確保人員通行和應(yīng)急疏散安全。(1)《作業(yè)環(huán)境定置圖》及審批文件；

(2)每日清掃保潔記錄；

(3)易燃物品存儲(chǔ)臺(tái)賬、防爆柜使用維護(hù)記錄；

(4)化學(xué)品存儲(chǔ)區(qū)防滲漏托盤配置及檢查記錄；

(5)作業(yè)環(huán)境日常巡查記錄（含設(shè)施擺放、通道暢通情況）。10.1.3自然災(zāi)害預(yù)警應(yīng)對(duì)及時(shí)獲取自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)報(bào)信息，分析研判對(duì)安全生產(chǎn)的影響，采取防范應(yīng)對(duì)措施1)預(yù)警信息獲取渠道與機(jī)制；2)風(fēng)險(xiǎn)研判的及時(shí)性與準(zhǔn)確性；3)防范應(yīng)對(duì)措施的分級(jí)實(shí)施。1.[預(yù)警信息獲取]貴企業(yè)是否僅通過國(guó)家授權(quán)部門（氣象、地震、水利等）官方渠道（如國(guó)家預(yù)警信息發(fā)布中心）獲取自然災(zāi)害預(yù)警信息？是否建立24小時(shí)值守機(jī)制和多渠道（短信、廣播、平臺(tái)推送等）同步通知機(jī)制，是否明確專人負(fù)責(zé)預(yù)警信息的接收和傳遞？1.企業(yè)必須以國(guó)家授權(quán)部門官方渠道為核心獲取預(yù)警信息，同步建立全流程保障機(jī)制確保信息傳遞無(wú)遺漏。

(1)[官方渠道為主導(dǎo)]應(yīng)僅通過氣象、地震、水利等國(guó)家授權(quán)部門的官方渠道（如國(guó)家預(yù)警信息發(fā)布中心、地方應(yīng)急管理部門官方平臺(tái)等）獲取預(yù)警信息，不得依賴非官方渠道信息作為決策依據(jù)，確保信息的權(quán)威性和準(zhǔn)確性。

(2)[24小時(shí)值守機(jī)制]需建立健全24小時(shí)預(yù)警信息值守制度，明確值守崗位的職責(zé)、工作流程和應(yīng)急響應(yīng)要求，確保任何時(shí)段均能及時(shí)接收預(yù)警信息，避免因無(wú)人值守導(dǎo)致信息延誤。

(3)[多渠道同步通知]應(yīng)構(gòu)建短信、企業(yè)內(nèi)部管理平臺(tái)推送、廣播、電話通知等多渠道同步通知機(jī)制，覆蓋所有相關(guān)崗位和人員，確保預(yù)警信息快速傳遞至每一位責(zé)任人。

(4)[專人負(fù)責(zé)機(jī)制]明確預(yù)警信息接收和傳遞的專職或兼職責(zé)任人，清晰界定其信息接收、核實(shí)、上報(bào)、傳遞的職責(zé)和時(shí)限要求，形成閉環(huán)管理。(1)預(yù)警信息獲取渠道備案文件（明確國(guó)家授權(quán)官方渠道清單）；

(2)24小時(shí)值守制度、值守人員排班表及值守記錄；

(3)多渠道通知機(jī)制相關(guān)文件（如短信發(fā)送記錄、平臺(tái)推送日志、廣播通知記錄）；

(4)預(yù)警信息接收和傳遞責(zé)任人任命文件及崗位職責(zé)說明書；

(5)預(yù)警信息接收、傳遞臺(tái)賬（含接收時(shí)間、信息內(nèi)容、傳遞對(duì)象、傳遞時(shí)間等）。2.[風(fēng)險(xiǎn)研判實(shí)施]收到預(yù)警信息后，是否在1小時(shí)內(nèi)組織安全、生產(chǎn)、工程等相關(guān)部門開展風(fēng)險(xiǎn)研判？是否采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估矩陣分析自然災(zāi)害對(duì)建(構(gòu))筑物、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)區(qū)域的影響，是否形成研判報(bào)告并現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)影響范圍？研判過程中是否考慮自然災(zāi)害對(duì)個(gè)體防護(hù)裝備存儲(chǔ)、性能狀態(tài)的影響，符合AQ6111-2023相關(guān)要求？2.風(fēng)險(xiǎn)研判需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)組織多部門協(xié)同開展，采用科學(xué)方法全面分析影響并形成閉環(huán)管理。

(1)[研判時(shí)限與參與部門]收到預(yù)警信