2026年煙草制品公司卷煙包裝材料檢驗(yàn)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司卷煙包裝材料檢驗(yàn)管理工作，保障卷煙產(chǎn)品包裝質(zhì)量符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，防范不合格包裝材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)煙草專賣法實(shí)施條例》等相關(guān)法律法規(guī)及煙草行業(yè)包裝材料質(zhì)量規(guī)范，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱卷煙包裝材料，包括但不限于卷煙盒、卷煙條盒、水松紙、封簽紙、拉線、包裝薄膜、商標(biāo)紙等各類用于卷煙產(chǎn)品包裝的原輔材料。第三條本制度適用于公司所有卷煙包裝材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程抽檢、庫(kù)存復(fù)檢等全流程檢驗(yàn)管理工作，涉及采購(gòu)、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)及全體檢驗(yàn)人員。第四條卷煙包裝材料檢驗(yàn)工作遵循“客觀公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、流程規(guī)范、責(zé)任到人”的原則，做到檢驗(yàn)有依據(jù)、結(jié)果有記錄、問(wèn)題有追溯、處理有閉環(huán)，確保包裝材料質(zhì)量可控。第五條公司質(zhì)量管理部門(mén)為卷煙包裝材料檢驗(yàn)管理的歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)籌檢驗(yàn)工作、監(jiān)督檢驗(yàn)流程執(zhí)行，協(xié)調(diào)處理檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。第二章職責(zé)分工第六條質(zhì)量管理部門(mén)檢驗(yàn)班組職責(zé)：（一）嚴(yán)格按照國(guó)家、行業(yè)及公司制定的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展包裝材料檢驗(yàn)工作，如實(shí)記錄檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果；（二）對(duì)檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格包裝材料及時(shí)上報(bào)，并配合相關(guān)部門(mén)核實(shí)問(wèn)題原因；（三）定期維護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備，確保設(shè)備精度符合檢驗(yàn)要求，做好設(shè)備維護(hù)記錄；（四）建立包裝材料檢驗(yàn)檔案，妥善保存檢驗(yàn)記錄，保存期限不少于2年；（五）參與包裝材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作，提出合理化改進(jìn)建議。第七條采購(gòu)部門(mén)職責(zé)：（一）在采購(gòu)合同中明確包裝材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)要求，確保供應(yīng)商知曉并認(rèn)可相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（二）配合檢驗(yàn)部門(mén)對(duì)接供應(yīng)商，及時(shí)反饋不合格包裝材料問(wèn)題，督促供應(yīng)商整改；（三）根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，納入供應(yīng)商年度考核。第八條倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)職責(zé)：（一）包裝材料到貨后，及時(shí)通知檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，未檢驗(yàn)合格的材料不得入庫(kù)；（二）對(duì)檢驗(yàn)合格的包裝材料分區(qū)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止混放、損壞；（三）對(duì)庫(kù)存超過(guò)6個(gè)月的包裝材料，出庫(kù)前通知檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢不合格的不得發(fā)放至生產(chǎn)車間。第九條生產(chǎn)車間職責(zé)：（一）接收包裝材料時(shí)，核對(duì)檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，無(wú)合格標(biāo)識(shí)的材料一律拒收；（二）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)包裝材料質(zhì)量問(wèn)題，立即停止使用，封存問(wèn)題材料并上報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)；（三）配合檢驗(yàn)部門(mén)開(kāi)展生產(chǎn)過(guò)程中的包裝材料抽檢工作，提供必要的工作條件。第三章檢驗(yàn)范圍與標(biāo)準(zhǔn)第十條進(jìn)廠檢驗(yàn)范圍及標(biāo)準(zhǔn)：（一）外觀檢驗(yàn)：包裝材料表面無(wú)破損、污漬、折痕、色差，印刷圖案清晰完整，無(wú)漏印、錯(cuò)印、套印偏差，文字、圖案位置符合標(biāo)準(zhǔn)要求；（二）尺寸檢驗(yàn)：包裝材料的長(zhǎng)、寬、高及厚度等尺寸參數(shù)符合設(shè)計(jì)圖紙要求，偏差控制在行業(yè)允許范圍內(nèi)；（三）物理性能檢驗(yàn)：包裝薄膜的拉伸強(qiáng)度、熱封強(qiáng)度，紙張的定量、耐折度、挺度等指標(biāo)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（四）印刷質(zhì)量檢驗(yàn)：油墨附著力達(dá)標(biāo)，無(wú)掉色、脫墨現(xiàn)象，印刷內(nèi)容符合國(guó)家煙草包裝標(biāo)識(shí)相關(guān)規(guī)定；（五）衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)：直接接觸卷煙的包裝材料無(wú)異味，重金屬、溶劑殘留等指標(biāo)符合食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第十一條生產(chǎn)過(guò)程抽檢范圍及標(biāo)準(zhǔn)：（一）每批次包裝材料投入生產(chǎn)后，檢驗(yàn)人員每2小時(shí)抽樣檢驗(yàn)一次，重點(diǎn)檢驗(yàn)包裝材料上機(jī)適配性，無(wú)卡料、掉紙、封合不嚴(yán)等問(wèn)題；（二）抽檢包裝成品的包裝平整度、封簽粘貼牢固度、拉線位置準(zhǔn)確度，確保符合成品包裝質(zhì)量要求；（三）抽檢比例不低于每批次生產(chǎn)用量的1‰，單次抽檢數(shù)量不少于50件（張）。第十二條庫(kù)存復(fù)檢范圍及標(biāo)準(zhǔn)：（一）庫(kù)存超過(guò)6個(gè)月的包裝材料，復(fù)檢重點(diǎn)為外觀是否出現(xiàn)霉變、變形，印刷圖案是否褪色，物理性能是否下降；（二）復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)與進(jìn)廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)一致，復(fù)檢合格后方可出庫(kù)使用，不合格的按本制度第五章相關(guān)規(guī)定處理。第四章檢驗(yàn)流程第十三條進(jìn)廠檢驗(yàn)流程：（一）包裝材料到貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)核對(duì)送貨單、合格證等單據(jù)，確認(rèn)物料名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量與采購(gòu)訂單一致后，通知檢驗(yàn)班組；（二）檢驗(yàn)人員在到貨后4小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，按照抽樣標(biāo)準(zhǔn)隨機(jī)抽取樣品，抽樣數(shù)量根據(jù)批次大小確定，最小抽樣量不少于30件（張）；（三）檢驗(yàn)人員依據(jù)本制度第三章的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)開(kāi)展檢驗(yàn)工作，做好檢驗(yàn)記錄，記錄內(nèi)容包括檢驗(yàn)時(shí)間、批次、項(xiàng)目、數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)人等；（四）全部檢驗(yàn)項(xiàng)目合格的，出具《包裝材料檢驗(yàn)合格單》，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)憑合格單辦理入庫(kù)手續(xù)；有一項(xiàng)及以上項(xiàng)目不合格的，出具《包裝材料檢驗(yàn)不合格單》，并立即上報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)人。第十四條生產(chǎn)過(guò)程抽檢流程：（一）生產(chǎn)車間領(lǐng)用包裝材料并開(kāi)始生產(chǎn)后，檢驗(yàn)人員按時(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽樣；（二）完成抽檢后，當(dāng)場(chǎng)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，若發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，立即通知車間暫停使用該批次材料，封存剩余物料并重新抽樣復(fù)檢；（三）復(fù)檢仍不合格的，上報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)，啟動(dòng)不合格品處理流程。第十五條復(fù)檢流程：（一）對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果有異議的，采購(gòu)部門(mén)或供應(yīng)商可在收到檢驗(yàn)結(jié)果通知后3個(gè)工作日內(nèi)，向質(zhì)量管理部門(mén)提出復(fù)檢申請(qǐng)；（二）質(zhì)量管理部門(mén)接到申請(qǐng)后，2個(gè)工作日內(nèi)安排兩名及以上檢驗(yàn)人員重新抽樣檢驗(yàn)，復(fù)檢過(guò)程全程記錄；（三）復(fù)檢結(jié)果為最終檢驗(yàn)結(jié)論，相關(guān)方需嚴(yán)格執(zhí)行。第五章不合格品處理第十六條不合格品判定：經(jīng)檢驗(yàn)或復(fù)檢，有一項(xiàng)及以上檢驗(yàn)項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，判定為不合格包裝材料。第十七條不合格品處理方式：（一）進(jìn)廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格的，由采購(gòu)部門(mén)通知供應(yīng)商，限期收回不合格材料，同時(shí)暫停該供應(yīng)商供貨，待整改驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)合作；（二）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格的，立即封存剩余材料，已使用不合格材料生產(chǎn)的成品全部隔離，由質(zhì)量管理部門(mén)評(píng)估后決定返工、銷毀或其他處理方式；（三）庫(kù)存復(fù)檢發(fā)現(xiàn)不合格的，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)單獨(dú)存放并標(biāo)注“不合格”標(biāo)識(shí)，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，銷毀過(guò)程做好記錄，留存影像資料。第十八條不合格品追溯：質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)每批次不合格包裝材料建立追溯檔案，記錄不合格原因、處理方式、整改措施及整改效果，涉及供應(yīng)商的，將追溯結(jié)果納入供應(yīng)商信用檔案。第六章監(jiān)督與考核第十九條質(zhì)量管理部門(mén)每月對(duì)包裝材料檢驗(yàn)工作開(kāi)展一次監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查檢驗(yàn)記錄完整性、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況、不合格品處理閉環(huán)情況。第二十條考核標(biāo)準(zhǔn)：（一）檢驗(yàn)人員未按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展檢驗(yàn)工作，導(dǎo)致不合格材料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的，扣罰當(dāng)月績(jī)效10%-20%，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離檢驗(yàn)崗位；（二）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)未通知檢驗(yàn)即入庫(kù)，或發(fā)放未復(fù)檢合格庫(kù)存材料的，扣罰部門(mén)負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人當(dāng)月績(jī)效15%；（三）生產(chǎn)車間使用無(wú)合格標(biāo)識(shí)包裝材料的，扣罰車間負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效20%，造成質(zhì)量損失的另行追責(zé)；（四）檢驗(yàn)工作全年無(wú)差錯(cuò)、不合格材料管控到位的檢驗(yàn)班組，給予年度表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。第七章附則第二十一條本制度所涉及的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如與國(guó)家、行業(yè)新發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)沖突