2026年煙草制品公司渠道拓展維護管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司煙草制品銷售渠道拓展與維護管理工作，保障渠道布局合規(guī)、運行穩(wěn)定，提升渠道運營效率與終端服務質量，依據(jù)《中華人民共和國煙草專賣法》《煙草專賣法實施條例》《煙草專賣許可證管理辦法》等相關法律法規(guī)，結合公司渠道運營實際，制定本制度。第二條本制度所稱渠道拓展維護，是指對公司煙草銷售渠道的拓展規(guī)劃、資質審核、終端開發(fā)、日常維護、合規(guī)管控等全流程管理行為，涵蓋零售終端拓展、渠道層級管理、終端服務保障等核心環(huán)節(jié)。第三條本制度適用于公司所有渠道拓展維護相關工作，涉及銷售部、市場部、合規(guī)部、物流部等部門，所有參與渠道拓展、終端維護的人員均需遵守。第四條渠道拓展維護遵循“合規(guī)優(yōu)先、合理布局、服務為本、動態(tài)管控”的原則，嚴格遵守煙草專賣監(jiān)管要求，嚴禁違規(guī)拓展渠道、違規(guī)維護終端，確保渠道布局符合區(qū)域市場需求且貼合行業(yè)監(jiān)管規(guī)范。第五條公司銷售部為渠道拓展維護的歸口管理部門，負責渠道拓展規(guī)劃制定、終端開發(fā)執(zhí)行、日常維護統(tǒng)籌；市場部負責渠道拓展市場調研、終端運營數(shù)據(jù)分析；合規(guī)部負責渠道資質審核、拓展維護行為合規(guī)性監(jiān)督；物流部負責渠道終端配送服務保障。第二章渠道拓展范圍與標準第六條渠道拓展范圍：（一）零售終端拓展：包括城區(qū)核心商圈零售終端、社區(qū)便民零售終端、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層零售終端等，拓展需符合煙草專賣部門的零售點布局規(guī)劃；（二）渠道層級補充：針對空白區(qū)域、薄弱區(qū)域補充符合資質的二級分銷渠道，嚴禁違規(guī)增設層級或跨區(qū)域拓展渠道；（三）特色渠道拓展：經煙草專賣部門備案的便利店連鎖渠道、商超專柜渠道等合規(guī)特色銷售渠道，拓展需符合專項監(jiān)管要求。第七條渠道拓展標準：（一）資質標準：擬拓展的渠道終端需具備合法有效的煙草專賣零售許可證，經營者無煙草違規(guī)經營記錄，經營場所符合消防安全、合規(guī)展示要求；（二）布局標準：城區(qū)零售終端拓展需保持合理間距，核心商圈單平方公里內新增終端不超過5家，社區(qū)終端按常住人口配比拓展，鄉(xiāng)鎮(zhèn)終端覆蓋半徑不低于1公里；（三）運營標準：擬拓展終端需承諾遵守公司渠道管理規(guī)范，配合開展合規(guī)陳列、品牌維護等工作，具備穩(wěn)定的經營能力和良好的市場信譽。第三章渠道拓展流程管理第八條拓展調研與規(guī)劃：（一）市場部每季度開展區(qū)域渠道布局調研，分析空白區(qū)域、薄弱區(qū)域的市場需求，結合煙草專賣布局規(guī)劃，形成《渠道拓展調研報告》，明確拓展方向、數(shù)量、區(qū)域；（二）銷售部依據(jù)調研報告制定年度、季度渠道拓展計劃，明確拓展目標、執(zhí)行步驟、資源配置，報公司管理層審批后，向煙草專賣部門備案。第九條資質審核與篩選：（一）銷售部收集擬拓展渠道終端的申請資料，包括煙草專賣零售許可證復印件、經營者身份證明、經營場所證明等，提交合規(guī)部審核；（二）合規(guī)部核查資料真實性、資質有效性，重點核查是否存在違規(guī)經營記錄、是否符合布局要求，5個工作日內出具審核意見，審核不合格的終止拓展流程。第十條終端開發(fā)與備案：（一）對審核合格的擬拓展終端，銷售部安排專人對接，講解渠道管理規(guī)范、終端運營要求，簽訂《渠道終端合作協(xié)議》，明確雙方權責及合規(guī)經營義務；（二）拓展完成后，銷售部在3個工作日內將終端信息報煙草專賣部門備案，同時錄入公司渠道管理系統(tǒng)，建立終端檔案。第十一條拓展驗收：（一）新拓展終端運營滿1個月后，銷售部聯(lián)合合規(guī)部開展驗收，核查終端資質有效性、陳列合規(guī)性、運營規(guī)范性，驗收合格的納入正式渠道管理；（二）驗收不合格的，下達整改通知，限期15個工作日整改，整改仍不合格的終止合作，移除渠道體系。第四章渠道維護管理第十二條日常維護要求：（一）終端陳列維護：銷售部每月對渠道終端開展陳列指導，要求終端按合規(guī)標準陳列煙草制品，保持陳列區(qū)域整潔、無違規(guī)宣傳物料，核心終端每月陳列檢查不少于2次，普通終端每月不少于1次；（二）運營支持維護：市場部為渠道終端提供市場信息、消費趨勢等運營指導，物流部保障終端配送時效，核心終端配送響應時間不超過24小時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)終端不超過48小時；（三）客情維護：銷售部建立終端客情維護機制，終端對接人員每季度至少1次上門走訪，收集終端運營訴求，解決配送、陳列、結算等實際問題，嚴禁以任何形式向終端索取或收受財物。第十三條動態(tài)管控：（一）銷售部每半年對渠道終端開展綜合評估，評估指標包括合規(guī)經營情況、訂單達成率、陳列達標率、客訴處理率等，評估結果分為優(yōu)秀、合格、不合格；（二）對優(yōu)秀終端給予配送優(yōu)先、陳列物料支持等激勵；對合格終端持續(xù)常態(tài)化維護；對不合格終端下達整改計劃，限期2個月整改，整改無效的按協(xié)議終止合作。第十四條渠道退出管理：（一）終端出現(xiàn)煙草專賣許可證過期未續(xù)、違規(guī)經營被處罰、主動申請退出等情形的，銷售部啟動渠道退出流程，結清相關費用，收回合作物料；（二）退出終端信息及時報煙草專賣部門備案，同時從公司渠道管理系統(tǒng)移除，銷售部在3個月內完成該區(qū)域渠道補充規(guī)劃。第五章監(jiān)督考核與責任追究第十五條監(jiān)督機制：（一）合規(guī)部每季度開展渠道拓展維護專項監(jiān)督，重點核查拓展資質合規(guī)性、維護行為規(guī)范性、終端運營合規(guī)性，形成《渠道合規(guī)監(jiān)督報告》；（二）公司設立渠道監(jiān)督舉報渠道，接受終端及社會監(jiān)督，對舉報的違規(guī)拓展、違規(guī)維護行為，合規(guī)部在5個工作日內核查并反饋。第十六條考核機制：（一）將渠道拓展達標率、終端維護合格率、合規(guī)經營率納入銷售部年度績效考核，拓展達標率≥90%且合規(guī)率100%的，給予專項獎勵；拓展不達標或存在違規(guī)行為的，扣減部門績效考核分數(shù)；（二）終端對接人員的績效考核與所負責終端的運營指標掛鉤，終端評估不合格率超過10%的，扣減個人績效獎金。第十七條責任追究：（一）違規(guī)拓展渠道、審核資質不嚴導致不合格終端入網的，追究銷售部、合規(guī)部相關責任人責任，給予通報批評，扣減年度績效獎金；（二）未按標準開展終端維護，導致終端陳列違規(guī)、客訴率高的，追究終端對接人員責任，限期整改，情節(jié)嚴重的調整崗位；（三）在渠道拓展維護中收受終端財物、違規(guī)給予終端利益的，給予記過至解除勞動合同處分，涉嫌違法的移交司法機關處理；（四）終端違規(guī)經營未及時發(fā)現(xiàn)、未上報的，追究合規(guī)部監(jiān)督人員責任，取消年度評優(yōu)資格。第六章附則