2025年醫(yī)院藥品網(wǎng)上集中采購自查報(bào)告一、引言為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)院藥品采購行為，確保藥品質(zhì)量和供應(yīng)，降低藥品采購成本，保障患者用藥安全和權(quán)益，根據(jù)國家和地方有關(guān)藥品集中采購的政策法規(guī)要求，我院對2025年藥品網(wǎng)上集中采購工作進(jìn)行了全面自查。本次自查旨在發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、提出改進(jìn)措施，以持續(xù)優(yōu)化藥品采購管理，提高醫(yī)院藥品采購工作的科學(xué)性、規(guī)范性和透明度。二、自查依據(jù)和范圍（一）自查依據(jù)本次自查主要依據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品集中采購工作規(guī)范》《關(guān)于建立和規(guī)范政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物采購機(jī)制的指導(dǎo)意見》《國家組織藥品集中采購和使用試點(diǎn)方案》以及地方相關(guān)藥品集中采購政策文件等開展。（二）自查范圍涵蓋2025年1月1日至12月31日期間，我院通過網(wǎng)上集中采購平臺進(jìn)行的所有藥品采購活動，包括采購流程、采購品種、采購價(jià)格、供應(yīng)商管理、合同執(zhí)行等方面。三、藥品網(wǎng)上集中采購工作開展情況（一）組織管理與制度建設(shè)1.組織架構(gòu)：我院成立了以院長為組長，分管副院長為副組長，藥劑科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員的藥品采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)藥品采購工作的決策、指導(dǎo)和監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，研究解決藥品采購過程中出現(xiàn)的問題，確保采購工作的順利進(jìn)行。2.制度建設(shè)：制定并完善了一系列藥品采購管理制度，包括《藥品網(wǎng)上集中采購管理制度》《藥品采購工作流程》《藥品供應(yīng)商評估與選擇制度》《藥品采購合同管理制度》《藥品驗(yàn)收與入庫管理制度》等，明確了各部門和崗位在藥品采購工作中的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了采購流程和操作標(biāo)準(zhǔn)，為藥品網(wǎng)上集中采購工作提供了制度保障。（二）采購流程執(zhí)行情況1.采購計(jì)劃制定：藥劑科根據(jù)醫(yī)院臨床用藥需求、藥品庫存情況以及相關(guān)政策要求，每月制定詳細(xì)的藥品采購計(jì)劃。采購計(jì)劃經(jīng)藥劑科主任審核、分管副院長審批后，提交至藥品采購管理領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議通過。在制定采購計(jì)劃時(shí)，充分考慮藥品的臨床療效、安全性、經(jīng)濟(jì)性等因素，優(yōu)先選擇國家基本藥物、醫(yī)保目錄藥品和集中采購中選藥品。2.采購平臺操作：嚴(yán)格按照規(guī)定通過省級藥品集中采購平臺進(jìn)行藥品采購。采購人員在平臺上準(zhǔn)確錄入采購信息，包括藥品名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)等，并及時(shí)提交采購訂單。在采購過程中，實(shí)時(shí)關(guān)注平臺上的藥品價(jià)格動態(tài)和供應(yīng)情況，確保采購的藥品價(jià)格合理、質(zhì)量可靠、供應(yīng)及時(shí)。3.訂單審核與確認(rèn)：采購訂單提交后，由藥劑科專人負(fù)責(zé)審核訂單信息的準(zhǔn)確性和完整性。審核內(nèi)容包括藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等是否與采購計(jì)劃一致，是否符合相關(guān)政策要求等。審核通過后，及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)，并在平臺上完成訂單確認(rèn)操作。4.藥品配送與驗(yàn)收：供應(yīng)商按照采購訂單要求及時(shí)配送藥品。藥品到貨后，由倉庫管理人員和質(zhì)量驗(yàn)收人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括藥品的外觀、包裝、標(biāo)簽、說明書、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等是否符合規(guī)定要求，數(shù)量是否與訂單一致等。驗(yàn)收合格的藥品及時(shí)辦理入庫手續(xù)，錄入醫(yī)院信息管理系統(tǒng)；驗(yàn)收不合格的藥品及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨或換貨手續(xù)。（三）采購品種與價(jià)格情況1.采購品種結(jié)構(gòu)：2025年，我院共采購藥品[X]個(gè)品種，其中基本藥物采購品種數(shù)占比達(dá)到[X]%，醫(yī)保目錄藥品采購品種數(shù)占比達(dá)到[X]%，集中采購中選藥品采購品種數(shù)占比達(dá)到[X]%。采購品種涵蓋了抗感染藥、心血管系統(tǒng)藥、消化系統(tǒng)藥、呼吸系統(tǒng)藥、抗腫瘤藥等多個(gè)治療領(lǐng)域，能夠滿足醫(yī)院臨床診療的基本需求。2.采購價(jià)格分析：通過網(wǎng)上集中采購，我院藥品采購價(jià)格總體呈下降趨勢。與2024年相比，2025年藥品平均采購價(jià)格下降了[X]%。其中，集中采購中選藥品價(jià)格下降幅度更為明顯，平均降幅達(dá)到了[X]%。這不僅降低了醫(yī)院的藥品采購成本，也減輕了患者的用藥負(fù)擔(dān)。同時(shí)，定期對采購藥品的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測和分析，與市場價(jià)格進(jìn)行對比，確保采購價(jià)格的合理性。（四）供應(yīng)商管理情況1.供應(yīng)商選擇與評估：建立了嚴(yán)格的供應(yīng)商評估與選擇機(jī)制，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系、配送服務(wù)等方面進(jìn)行全面評估。選擇具有良好信譽(yù)、合法資質(zhì)、較強(qiáng)生產(chǎn)能力和優(yōu)質(zhì)配送服務(wù)的供應(yīng)商作為合作伙伴。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核評價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理，淘汰不符合要求的供應(yīng)商，引入優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。2.供應(yīng)商合作與溝通：與供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系，簽訂了詳細(xì)的采購合同，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)了解藥品的生產(chǎn)、供應(yīng)情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。定期召開供應(yīng)商座談會，聽取供應(yīng)商的意見和建議，共同探討優(yōu)化采購流程、提高供應(yīng)效率的措施。（五）合同執(zhí)行情況1.合同簽訂：在藥品采購過程中，嚴(yán)格按照規(guī)定與供應(yīng)商簽訂采購合同。合同內(nèi)容包括藥品名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款，明確了雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂前，由醫(yī)院法務(wù)部門對合同條款進(jìn)行審核，確保合同的合法性和有效性。2.合同履行：嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)支付貨款。供應(yīng)商按照合同要求按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)藥品。在合同履行過程中，如出現(xiàn)變更或解除合同的情況，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定和程序辦理手續(xù)，并及時(shí)通知對方。定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評估，確保合同的全面履行。四、自查發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析（一）部分藥品供應(yīng)不及時(shí)1.問題表現(xiàn)：在自查過程中發(fā)現(xiàn)，部分藥品存在供應(yīng)不及時(shí)的情況，影響了臨床用藥需求。特別是一些急救藥品、特殊藥品和用量較小的藥品，供應(yīng)短缺的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。2.原因分析：一是部分供應(yīng)商生產(chǎn)能力有限，受原材料供應(yīng)、生產(chǎn)設(shè)備故障、環(huán)保要求等因素影響，無法及時(shí)足量生產(chǎn)藥品；二是藥品配送環(huán)節(jié)存在問題，部分配送企業(yè)配送能力不足、配送路線不合理、配送時(shí)間不及時(shí)等，導(dǎo)致藥品不能按時(shí)送達(dá)醫(yī)院；三是藥品采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性有待提高，對一些藥品的臨床需求預(yù)測不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致采購計(jì)劃與實(shí)際需求存在偏差。（二）藥品采購信息系統(tǒng)功能有待完善1.問題表現(xiàn)：醫(yī)院現(xiàn)有的藥品采購信息系統(tǒng)在功能上存在一些不足之處，如系統(tǒng)操作不夠便捷、數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計(jì)功能不夠強(qiáng)大、與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口不夠完善等，影響了采購工作的效率和質(zhì)量。2.原因分析：一是信息系統(tǒng)開發(fā)時(shí)對業(yè)務(wù)需求的調(diào)研不夠深入，導(dǎo)致系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)不夠完善；二是隨著藥品采購政策和業(yè)務(wù)流程的不斷變化，信息系統(tǒng)未能及時(shí)進(jìn)行升級和優(yōu)化，不能滿足實(shí)際工作的需要；三是信息系統(tǒng)維護(hù)和管理不到位，存在數(shù)據(jù)更新不及時(shí)、系統(tǒng)故障處理不及時(shí)等問題。（三）個(gè)別采購人員業(yè)務(wù)水平有待提高1.問題表現(xiàn)：在自查過程中發(fā)現(xiàn)，個(gè)別采購人員對藥品采購政策法規(guī)和業(yè)務(wù)流程不夠熟悉，在采購操作過程中存在一些不規(guī)范的行為，如訂單信息錄入錯(cuò)誤、審核把關(guān)不嚴(yán)等。2.原因分析：一是對采購人員的培訓(xùn)教育不夠系統(tǒng)和全面，培訓(xùn)內(nèi)容缺乏針對性和實(shí)用性；二是采購人員自身學(xué)習(xí)主動性不夠，對新政策、新法規(guī)和新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)不夠及時(shí)和深入；三是績效考核機(jī)制不夠完善，對采購人員的工作質(zhì)量和業(yè)務(wù)水平缺乏有效的考核和激勵(lì)措施。（四）藥品采購監(jiān)管力度有待加強(qiáng)1.問題表現(xiàn)：雖然建立了藥品采購監(jiān)管制度，但在實(shí)際執(zhí)行過程中，監(jiān)管力度還不夠到位，存在監(jiān)管漏洞和薄弱環(huán)節(jié)。如對藥品采購價(jià)格的監(jiān)管不夠嚴(yán)格，對供應(yīng)商的監(jiān)督考核不夠全面等。2.原因分析：一是監(jiān)管人員數(shù)量不足，監(jiān)管力量相對薄弱；二是監(jiān)管手段和方法不夠先進(jìn)，缺乏信息化監(jiān)管工具；三是監(jiān)管制度不夠完善，對違規(guī)行為的處罰力度不夠，導(dǎo)致部分違規(guī)行為得不到有效遏制。五、改進(jìn)措施與下一步工作計(jì)劃（一）加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)1.建立更加緊密的供應(yīng)商合作機(jī)制，加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通與聯(lián)系，及時(shí)了解藥品的生產(chǎn)、供應(yīng)情況，提前做好應(yīng)對措施。對于供應(yīng)短缺的藥品，與供應(yīng)商協(xié)商增加生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)整配送方案，確保藥品的及時(shí)供應(yīng)。2.與主要供應(yīng)商簽訂應(yīng)急供應(yīng)協(xié)議，明確在緊急情況下供應(yīng)商的供應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，確保在突發(fā)公共衛(wèi)生事件或其他特殊情況下，能夠及時(shí)獲得藥品供應(yīng)。3.加強(qiáng)對供應(yīng)商的監(jiān)督考核，建立供應(yīng)商信用檔案，將藥品供應(yīng)及時(shí)性納入供應(yīng)商考核指標(biāo)體系，對供應(yīng)不及時(shí)的供應(yīng)商進(jìn)行警告、扣分、淘汰等處理。（二）完善藥品采購信息系統(tǒng)1.對現(xiàn)有的藥品采購信息系統(tǒng)進(jìn)行全面評估和分析，結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，制定系統(tǒng)升級改造方案。增加系統(tǒng)操作的便捷性，優(yōu)化數(shù)據(jù)查詢和統(tǒng)計(jì)功能，完善與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的接口，實(shí)現(xiàn)信息的互聯(lián)互通和共享。2.建立信息系統(tǒng)運(yùn)維管理機(jī)制，加強(qiáng)對系統(tǒng)的日常維護(hù)和管理，及時(shí)更新數(shù)據(jù)，處理系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。定期對系統(tǒng)進(jìn)行安全評估和漏洞修復(fù)，保障系統(tǒng)信息安全。3.加強(qiáng)對采購人員的信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提高采購人員的系統(tǒng)操作水平和應(yīng)用能力，充分發(fā)揮信息系統(tǒng)在藥品采購管理中的作用。（三）提高采購人員業(yè)務(wù)水平1.制定系統(tǒng)的采購人員培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織采購人員參加藥品采購政策法規(guī)、業(yè)務(wù)流程、職業(yè)道德等方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。邀請行業(yè)專家進(jìn)行授課，分享最新的政策動態(tài)和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，提高采購人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)能力。2.鼓勵(lì)采購人員自主學(xué)習(xí)，建立學(xué)習(xí)激勵(lì)機(jī)制，對在學(xué)習(xí)和工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的采購人員給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。定期組織采購人員進(jìn)行業(yè)務(wù)交流和經(jīng)驗(yàn)分享，促進(jìn)采購人員之間的相互學(xué)習(xí)和共同提高。3.完善績效考核機(jī)制，將采購人員的工作質(zhì)量、業(yè)務(wù)水平、服務(wù)態(tài)度等納入績效考核指標(biāo)體系，建立科學(xué)合理的績效考核評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)績效考核結(jié)果，對采購人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲，激勵(lì)采購人員積極進(jìn)取，提高工作效率和質(zhì)量。（四）強(qiáng)化藥品采購監(jiān)管力度1.充實(shí)監(jiān)管人員隊(duì)伍，增加監(jiān)管人員數(shù)量，提高監(jiān)管人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。建立監(jiān)管人員定期培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對監(jiān)管人員的政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高監(jiān)管人員的監(jiān)管水平。2.引入先進(jìn)的監(jiān)管手段和方法，利用信息化技術(shù)建立藥品采購監(jiān)管平臺，實(shí)現(xiàn)對藥品采購全過程的實(shí)時(shí)監(jiān)控和動態(tài)管理。加強(qiáng)對采購價(jià)格、采購數(shù)量、供應(yīng)商資質(zhì)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。3.進(jìn)一步完善藥品采購監(jiān)管制度，明確監(jiān)管職責(zé)和權(quán)限，細(xì)化監(jiān)管流程和標(biāo)準(zhǔn)。加大對違規(guī)行為的處罰力度，建立健全責(zé)任追究制度，對違規(guī)采購、違規(guī)操作等行為依法依規(guī)進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（五）下一步工作計(jì)劃1.持續(xù)推進(jìn)藥品網(wǎng)上集中采購工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方有關(guān)藥品集中采購政策，進(jìn)一步擴(kuò)大集中采購藥品品種范圍，提高集中采購藥品采購比例。2.加強(qiáng)藥品采購成本控制，優(yōu)化采購品種結(jié)構(gòu)，合理調(diào)整采購數(shù)量，降低藥品采購成本。同時(shí)，積極探索藥品采購新模式、新方法，提高藥品采購效益。3.加強(qiáng)與醫(yī)保部門的溝通協(xié)調(diào)，做好藥品采購與醫(yī)保支付的銜接工作。推進(jìn)醫(yī)保藥品“雙通道”管理機(jī)制，確保患者能夠及時(shí)獲得醫(yī)保報(bào)銷藥品。4.加強(qiáng)藥品采購信息化建設(shè)，進(jìn)一步完善藥品采購信息系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)藥品采購、配送、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。推動藥品采購信息與醫(yī)療信息、醫(yī)