2026年煙草制品公司專賣品倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司煙草專賣品倉(cāng)儲(chǔ)安全管理工作，保障卷煙、煙絲、濾嘴棒等專賣品存儲(chǔ)安全，防范倉(cāng)儲(chǔ)火災(zāi)、受潮、被盜、損壞等安全風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《中華人民共和國(guó)煙草專賣法》《煙草行業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)安全管理規(guī)范》《消防安全責(zé)任制實(shí)施辦法》《公司安全生產(chǎn)管理制度》等相關(guān)法規(guī)及制度，結(jié)合公司倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱專賣品倉(cāng)儲(chǔ)安全管理，是指對(duì)公司倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域內(nèi)所有煙草專賣品開展的存儲(chǔ)環(huán)境管控、出入庫(kù)安全核驗(yàn)、消防安防管理、應(yīng)急處置等全流程安全行為，涵蓋區(qū)域劃分、溫濕度管控、人員管理、設(shè)施維護(hù)、異常處置等核心環(huán)節(jié)。第三條本制度適用于公司所有專賣品倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的安全管理，包括成品庫(kù)、原料庫(kù)、輔料庫(kù)等存儲(chǔ)煙草專賣品的倉(cāng)庫(kù)，涉及倉(cāng)儲(chǔ)部（倉(cāng)儲(chǔ)安全歸口管理部門）、安全部、物流部、質(zhì)量部及所有參與倉(cāng)儲(chǔ)操作、管理、巡檢的人員，所有相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第四條專賣品倉(cāng)儲(chǔ)安全遵循“預(yù)防為主、分級(jí)管控、責(zé)任到人、全程追溯”的核心原則，做到區(qū)域有隔離、出入有登記、環(huán)境有監(jiān)控、應(yīng)急有預(yù)案，確保專賣品倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)零安全事故、零質(zhì)量損失、零違規(guī)流轉(zhuǎn)。第五條公司倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域日常安全管理、專賣品碼放存儲(chǔ)、出入庫(kù)核驗(yàn)；安全部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)消防設(shè)施維護(hù)、安全巡檢監(jiān)督、應(yīng)急演練組織；物流部負(fù)責(zé)專賣品出入庫(kù)運(yùn)輸銜接安全；質(zhì)量部負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)專賣品質(zhì)量狀態(tài)監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時(shí)處置。第二章倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域安全管理第六條區(qū)域劃分要求：（一）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域按功能劃分為待驗(yàn)區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)、暫存區(qū)，各區(qū)域采用物理隔離設(shè)施分隔，懸掛清晰的區(qū)域標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁不同狀態(tài)專賣品混放；（二）待驗(yàn)區(qū)用于存放到貨未完成質(zhì)量驗(yàn)收的專賣品，合格區(qū)用于存放驗(yàn)收合格的專賣品，不合格區(qū)用于存放質(zhì)量異常或違規(guī)流轉(zhuǎn)的專賣品，暫存區(qū)僅限存放24小時(shí)內(nèi)將出庫(kù)的專賣品；（三）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域設(shè)置安全通道，主通道寬度不低于2米，次通道寬度不低于1.2米，通道全程無雜物堆放，地面標(biāo)注清晰的通道標(biāo)識(shí)，確保應(yīng)急情況下人員、物資可快速疏散。第七條區(qū)域防護(hù)要求：（一）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域安裝防盜門窗、防攀爬設(shè)施，倉(cāng)庫(kù)出入口設(shè)置門禁系統(tǒng)，僅限倉(cāng)儲(chǔ)部授權(quán)人員進(jìn)入，非倉(cāng)儲(chǔ)人員進(jìn)入需經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人審批并登記；（二）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍、廚房等生活區(qū)域，嚴(yán)禁堆放易燃易爆、腐蝕性物品，與辦公區(qū)域保持不低于10米的安全距離；（三）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域地面做防潮、防滑處理，墻面、屋頂做防水處理，倉(cāng)庫(kù)頂部安裝防滲漏設(shè)施，避免專賣品因環(huán)境問題受潮、受損。第三章出入庫(kù)安全規(guī)范第八條入庫(kù)安全核驗(yàn)要求：（一）專賣品到貨入庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)人員核對(duì)送貨單據(jù)、專賣品批次、數(shù)量、包裝完整性，與物流部確認(rèn)運(yùn)輸環(huán)節(jié)無異常后，方可進(jìn)入待驗(yàn)區(qū)；（二）核對(duì)過程中發(fā)現(xiàn)包裝破損、密封失效、標(biāo)識(shí)不清的專賣品，立即拍照留存并通知質(zhì)量部，暫緩入庫(kù)，待質(zhì)量部判定后按合格/不合格分類存放；（三）驗(yàn)收合格的專賣品需在2小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)移至合格區(qū)，做好入庫(kù)記錄，注明入庫(kù)時(shí)間、專賣品信息、存放位置、經(jīng)辦人，確保入庫(kù)信息可追溯。第九條出庫(kù)安全核驗(yàn)要求：（一）專賣品出庫(kù)需憑經(jīng)審批的出庫(kù)單據(jù)，倉(cāng)儲(chǔ)人員核對(duì)單據(jù)信息與出庫(kù)專賣品的批次、數(shù)量、目的地一致，嚴(yán)禁無單出庫(kù)、超單出庫(kù)；（二）出庫(kù)前檢查專賣品包裝是否完好，確保運(yùn)輸過程中無破損風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)易受潮的專賣品（如煙絲）額外增加防潮包裝，做好出庫(kù)記錄；（三）出庫(kù)運(yùn)輸車輛需符合煙草專賣品運(yùn)輸規(guī)范，倉(cāng)儲(chǔ)人員核對(duì)運(yùn)輸車輛資質(zhì)、駕駛員信息，確認(rèn)無誤后簽字放行，留存運(yùn)輸車輛離場(chǎng)影像記錄。第十條人員出入管理要求：（一）倉(cāng)儲(chǔ)工作人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)需佩戴工作牌，嚴(yán)禁攜帶火種、手機(jī)、打火機(jī)等易燃易爆物品，嚴(yán)禁穿帶釘鞋、防靜電性能不合格的衣物進(jìn)入；（二）外部人員（如審計(jì)、檢查人員）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)需經(jīng)公司管理層審批，由倉(cāng)儲(chǔ)部專人陪同，登記出入時(shí)間、事由、身份信息，嚴(yán)禁單獨(dú)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)活動(dòng)；（三）倉(cāng)儲(chǔ)人員離開倉(cāng)庫(kù)時(shí)需接受門禁核驗(yàn)，嚴(yán)禁私自攜帶倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)專賣品離場(chǎng)，倉(cāng)庫(kù)出入口設(shè)置物品檢查設(shè)施，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資不流失。第四章倉(cāng)儲(chǔ)日常安全管控第十一條溫濕度管控要求：（一）倉(cāng)儲(chǔ)部每日早、中、晚三次監(jiān)測(cè)倉(cāng)庫(kù)溫濕度，成品庫(kù)溫度控制在18-25℃，相對(duì)濕度控制在55%-65%，原料庫(kù)溫度控制在15-28℃，相對(duì)濕度控制在50%-70%；（二）溫濕度超出標(biāo)準(zhǔn)范圍時(shí)，立即啟動(dòng)空調(diào)、除濕機(jī)、通風(fēng)設(shè)備調(diào)節(jié)，做好溫濕度調(diào)節(jié)記錄，注明調(diào)節(jié)時(shí)間、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、調(diào)節(jié)后數(shù)值；（三）溫濕度監(jiān)測(cè)設(shè)備定期校準(zhǔn)，每月校準(zhǔn)一次，確保監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，校準(zhǔn)記錄納入倉(cāng)儲(chǔ)安全檔案。第十二條庫(kù)存巡檢要求：（一）倉(cāng)儲(chǔ)人員每2小時(shí)巡檢一次庫(kù)存專賣品，檢查碼放狀態(tài)、包裝完整性、有無霉變/受潮跡象，發(fā)現(xiàn)異常立即上報(bào)并隔離存放；（二）專賣品碼放遵循“上輕下重、限高限寬”原則，成品卷煙碼放高度不超過4米，煙絲碼放高度不超過2.5米，嚴(yán)禁傾斜、堆疊不穩(wěn)；（三）每周開展一次倉(cāng)儲(chǔ)全面巡檢，覆蓋所有存儲(chǔ)區(qū)域、消防設(shè)施、安防設(shè)備，形成巡檢報(bào)告，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即整改，無法立即整改的制定整改計(jì)劃。第十三條設(shè)備安全要求：（一）倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)使用的叉車、堆高機(jī)等設(shè)備需定期維保，操作人員需持有效證件上崗，設(shè)備運(yùn)行時(shí)與專賣品碼放區(qū)保持不低于0.5米安全距離；（二）倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)電氣設(shè)備（如照明、插座、通風(fēng)機(jī)）需符合防爆、防潮標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁私拉亂接電線，每月檢查電氣線路絕緣性，發(fā)現(xiàn)老化、破損立即更換；（三）貨架、托盤等存儲(chǔ)設(shè)施定期檢查穩(wěn)固性，每季度檢查一次，發(fā)現(xiàn)變形、松動(dòng)立即停用并維修，嚴(yán)禁使用破損設(shè)施存放專賣品。第五章消防與安防管理第十四條消防設(shè)施管理要求：（一）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域按規(guī)范配備滅火器、消防栓、消防沙、應(yīng)急照明等設(shè)施，滅火器每半年檢查一次壓力、有效期，消防栓每月檢查一次水壓、配件完整性；（二）消防設(shè)施擺放位置固定，周邊1米內(nèi)無雜物遮擋，倉(cāng)儲(chǔ)人員全員掌握消防設(shè)施使用方法，每月開展一次消防設(shè)施使用培訓(xùn)；（三）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域嚴(yán)禁動(dòng)火作業(yè)，確需動(dòng)火的（如設(shè)備焊接），需經(jīng)安全部審批，辦理動(dòng)火作業(yè)證，清理作業(yè)區(qū)域周邊專賣品，安排專人監(jiān)護(hù)，作業(yè)后確認(rèn)無火災(zāi)隱患。第十五條安防監(jiān)控要求：（一）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域全覆蓋安裝視頻監(jiān)控，監(jiān)控?cái)z像頭無盲區(qū)，錄像存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)不低于90天，監(jiān)控設(shè)備24小時(shí)運(yùn)行，專人實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）倉(cāng)庫(kù)出入口、關(guān)鍵通道安裝紅外報(bào)警裝置，夜間倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域啟動(dòng)布防模式，報(bào)警裝置觸發(fā)后立即通知安保人員到場(chǎng)核查；（三）監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)定期備份，嚴(yán)禁擅自刪除、篡改監(jiān)控錄像，外部單位調(diào)取監(jiān)控需經(jīng)公司管理層審批，做好調(diào)取記錄。第六章應(yīng)急處置第十六條火災(zāi)應(yīng)急處置：（一）發(fā)現(xiàn)火情后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即按下火災(zāi)報(bào)警按鈕，使用就近消防設(shè)施初期滅火，同時(shí)通知安全部及公司應(yīng)急指揮小組，嚴(yán)禁擅自撤離；（二）應(yīng)急指揮小組接到報(bào)警后，立即組織人員疏散、專賣品轉(zhuǎn)移，撥打消防救援電話，配合消防部門開展滅火救援；（三）火災(zāi)撲滅后，倉(cāng)儲(chǔ)部配合安全部排查火災(zāi)原因，評(píng)估專賣品損失，修復(fù)受損倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，完善火災(zāi)預(yù)防措施。第十七條其他異常應(yīng)急處置：（一）發(fā)現(xiàn)專賣品受潮、霉變的，立即轉(zhuǎn)移至不合格區(qū)，通知質(zhì)量部評(píng)估損失，分析受潮原因，調(diào)整倉(cāng)儲(chǔ)溫濕度管控措施；（二）發(fā)生倉(cāng)儲(chǔ)防盜報(bào)警的，安保人員5分鐘內(nèi)到場(chǎng)核查，確認(rèn)被盜的立即報(bào)警，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，核對(duì)丟失專賣品信息，配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查；（三）倉(cāng)儲(chǔ)人員發(fā)生受傷（如叉車碰撞、高處墜落）的，立即停止作業(yè)，撥打急救電話，送醫(yī)救治，同時(shí)上報(bào)安全部，排查事故原因。第七章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第十八條日常監(jiān)督要求：（一）安全部每周抽查倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度執(zhí)行情況，重點(diǎn)核查溫濕度記錄、巡檢記錄、消防設(shè)施狀態(tài)；（二）每月開展一次倉(cāng)儲(chǔ)安全專項(xiàng)檢查，覆蓋出入庫(kù)核驗(yàn)、人員管理、應(yīng)急設(shè)施等全環(huán)節(jié)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題下達(dá)整改通知，跟蹤整改效果；（三）每季度組織一次倉(cāng)儲(chǔ)安全應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性，提升人員應(yīng)急處置能力。第十九條考核獎(jiǎng)懲要求：（一）獎(jiǎng)勵(lì)措施：年度內(nèi)倉(cāng)儲(chǔ)安全零事故、巡檢記錄完整、應(yīng)急演練表現(xiàn)突出的倉(cāng)儲(chǔ)人員，給予200-500元專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)；提出倉(cāng)儲(chǔ)安全優(yōu)化建議并被采納的，給予100-300元獎(jiǎng)勵(lì)；（二）懲罰措施：未按規(guī)定巡檢、溫濕度管控不到位的，扣減責(zé)任人績(jī)效獎(jiǎng)金100-200元；因違規(guī)操作導(dǎo)致專賣品受損、倉(cāng)儲(chǔ)安全隱患的，扣減績(jī)效獎(jiǎng)金200-400元，追究倉(cāng)儲(chǔ)部相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的按公司規(guī)章制度嚴(yán)肅處