2026年醫(yī)藥制造公司物料采購需求預(yù)測管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司物料采購需求預(yù)測管理工作，精準(zhǔn)預(yù)判生產(chǎn)經(jīng)營所需物料采購量，保障生產(chǎn)用原料、輔料、包裝材料等物料供應(yīng)穩(wěn)定，避免庫存積壓或短缺，降低采購成本與庫存管理成本，依據(jù)《醫(yī)藥工業(yè)供應(yīng)鏈管理規(guī)范》《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》及公司采購管理、生產(chǎn)計劃管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營實際制定本制度。第二條本制度適用于公司所有生產(chǎn)經(jīng)營用物料的采購需求預(yù)測管理，涵蓋原料藥、藥用輔料、內(nèi)包材、外包材、生產(chǎn)用耗材等；公司供應(yīng)鏈管理部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、財務(wù)部、質(zhì)量部及管理層均需遵守本制度要求。第三條物料采購需求預(yù)測遵循“數(shù)據(jù)驅(qū)動、多方協(xié)同、動態(tài)調(diào)整、精準(zhǔn)預(yù)判”的核心原則：（一）數(shù)據(jù)驅(qū)動：以歷史采購數(shù)據(jù)、生產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)、銷售市場數(shù)據(jù)為核心依據(jù)，避免主觀經(jīng)驗預(yù)判；（二）多方協(xié)同：生產(chǎn)、銷售、采購、財務(wù)等部門聯(lián)動提供數(shù)據(jù)，確保預(yù)測結(jié)果貼合實際經(jīng)營需求；（三）動態(tài)調(diào)整：根據(jù)市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整、供應(yīng)端波動及時修正預(yù)測結(jié)果；（四）精準(zhǔn)預(yù)判：兼顧物料供應(yīng)周期、效期管理、庫存安全等因素，平衡需求滿足與成本控制。第四條公司成立物料采購需求預(yù)測管理小組，由運(yùn)營副總擔(dān)任組長，供應(yīng)鏈管理部為牽頭執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)制定預(yù)測方案、組織預(yù)測編制、審核預(yù)測結(jié)果；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提報生產(chǎn)計劃及物料消耗數(shù)據(jù)；銷售部負(fù)責(zé)提報市場銷售預(yù)測及訂單趨勢；采購部負(fù)責(zé)提報物料供應(yīng)周期、供應(yīng)商備貨能力等信息；財務(wù)部負(fù)責(zé)核算預(yù)測結(jié)果對應(yīng)的采購成本；質(zhì)量部負(fù)責(zé)提報物料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)及效期管理要求。第二章管理范疇與部門職責(zé)第五條物料采購需求預(yù)測管理核心范疇：（一）預(yù)測維度范疇：包括生產(chǎn)計劃維度、銷售市場維度、物料特性維度、供應(yīng)市場維度的需求預(yù)測；（二）數(shù)據(jù)來源范疇：包括歷史采購消耗數(shù)據(jù)、月度/季度生產(chǎn)計劃、市場銷售訂單數(shù)據(jù)、行業(yè)市場趨勢數(shù)據(jù)等；（三）預(yù)測周期范疇：包括月度短期預(yù)測、季度中期預(yù)測、年度長期預(yù)測及應(yīng)急補(bǔ)充需求預(yù)測；（四）結(jié)果應(yīng)用范疇：包括采購計劃制定、庫存管控、供應(yīng)商備貨溝通、成本預(yù)算編制等。第六條各部門核心職責(zé)：（一）供應(yīng)鏈管理部：每月5日前收集各部門提報的數(shù)據(jù)，編制物料采購需求預(yù)測初稿，組織召開預(yù)測評審會，最終確定預(yù)測結(jié)果并下發(fā)至采購部；每季度分析預(yù)測準(zhǔn)確率，優(yōu)化預(yù)測方法；（二）生產(chǎn)部：每月3日前提報下月生產(chǎn)計劃、物料單位消耗定額、生產(chǎn)排程調(diào)整計劃等數(shù)據(jù)，說明計劃外生產(chǎn)需求的可能性；（三）銷售部：每月3日前提報下月產(chǎn)品銷售預(yù)測、已簽訂訂單明細(xì)、市場需求趨勢分析，反饋成品庫存對生產(chǎn)計劃的影響；（四）采購部：每月3日前提報各類物料的供應(yīng)周期、最小采購批量、供應(yīng)商備貨周期、市場供應(yīng)波動情況等數(shù)據(jù)；（五）財務(wù)部：審核預(yù)測結(jié)果對應(yīng)的采購成本是否符合公司成本管控目標(biāo)，提出成本優(yōu)化建議；（六）質(zhì)量部：提報物料質(zhì)量驗收周期、效期管理要求，避免因效期問題導(dǎo)致預(yù)測采購量不合理。第三章采購需求預(yù)測體系第七條預(yù)測維度設(shè)定：（一）生產(chǎn)計劃維度：依據(jù)生產(chǎn)部提報的生產(chǎn)計劃，結(jié)合物料單位消耗定額，核算基礎(chǔ)采購需求量；（二）銷售市場維度：結(jié)合銷售部提報的銷售預(yù)測，預(yù)判成品庫存補(bǔ)充需求，反向推導(dǎo)物料采購量調(diào)整幅度；（三）物料特性維度：針對效期較短、供應(yīng)不穩(wěn)定的物料，在基礎(chǔ)采購量基礎(chǔ)上預(yù)留合理安全庫存比例；（四）供應(yīng)市場維度：針對市場價格波動大、供應(yīng)周期長的物料，結(jié)合采購部反饋的市場趨勢調(diào)整采購量。第八條數(shù)據(jù)來源管理：（一）歷史數(shù)據(jù)：調(diào)取近12個月的物料采購、消耗、庫存數(shù)據(jù)，作為預(yù)測基礎(chǔ)參考；（二）計劃數(shù)據(jù)：以生產(chǎn)部、銷售部提報的經(jīng)審批的正式計劃數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，臨時調(diào)整計劃需書面說明；（三）市場數(shù)據(jù)：參考行業(yè)協(xié)會發(fā)布的市場需求報告、供應(yīng)商提供的供應(yīng)能力數(shù)據(jù)，確保預(yù)測貼合市場實際。第九條預(yù)測周期設(shè)定：（一）月度預(yù)測：每月編制下月物料采購需求預(yù)測，聚焦短期精準(zhǔn)采購，指導(dǎo)日常采購計劃制定；（二）季度預(yù)測：每季度末編制下季度物料采購需求預(yù)測，指導(dǎo)供應(yīng)商中長期備貨溝通；（三）年度預(yù)測：每年末編制下年度物料采購需求預(yù)測，指導(dǎo)年度采購預(yù)算編制及核心供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂；（四）應(yīng)急預(yù)測：出現(xiàn)突發(fā)生產(chǎn)計劃調(diào)整、市場需求激增等情況時，24小時內(nèi)完成應(yīng)急采購需求預(yù)測。第四章預(yù)測流程管理第十條數(shù)據(jù)收集與初審：（一）每月3日前，供應(yīng)鏈管理部收集生產(chǎn)部、銷售部、采購部等部門提報的數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)完整性、邏輯性；（二）對數(shù)據(jù)不全、邏輯矛盾的情況，供應(yīng)鏈管理部需在1個工作日內(nèi)反饋至相關(guān)部門，要求補(bǔ)充或修正；（三）數(shù)據(jù)初審?fù)ㄟ^后，方可進(jìn)入預(yù)測編制環(huán)節(jié)。第十一條預(yù)測編制與評審：（一）每月5日前，供應(yīng)鏈管理部完成預(yù)測初稿編制，明確各類物料的采購需求量、采購時間節(jié)點(diǎn)建議；（二）每月6日前，組織預(yù)測管理小組召開評審會，各部門對預(yù)測初稿提出意見，形成評審記錄；（三）根據(jù)評審意見修正預(yù)測初稿，形成正式預(yù)測結(jié)果，經(jīng)管理小組組長審批后生效。第十二條預(yù)測調(diào)整要求：（一）正式預(yù)測結(jié)果下發(fā)后，如遇生產(chǎn)計劃、銷售訂單、供應(yīng)市場發(fā)生重大變化，相關(guān)部門需在24小時內(nèi)提出調(diào)整申請；（二）供應(yīng)鏈管理部收到調(diào)整申請后，1個工作日內(nèi)完成預(yù)測調(diào)整，重新履行審批流程；（三）每月預(yù)測調(diào)整次數(shù)原則上不超過2次，避免頻繁調(diào)整影響采購計劃穩(wěn)定性。第五章預(yù)測結(jié)果應(yīng)用與優(yōu)化第十三條預(yù)測結(jié)果應(yīng)用：（一）采購部依據(jù)正式預(yù)測結(jié)果制定月度采購計劃，明確采購物料、采購量、采購時間、目標(biāo)供應(yīng)商；（二）倉儲部依據(jù)預(yù)測結(jié)果調(diào)整物料安全庫存標(biāo)準(zhǔn)，提前規(guī)劃倉儲空間；（三）供應(yīng)鏈管理部將預(yù)測結(jié)果同步至核心供應(yīng)商，協(xié)助供應(yīng)商提前備貨，保障物料及時供應(yīng)。第十四條預(yù)測效果評估：（一）每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)，供應(yīng)鏈管理部核算預(yù)測準(zhǔn)確率（實際采購量與預(yù)測采購量的偏差率）；（二）分析預(yù)測偏差原因，區(qū)分是數(shù)據(jù)提報誤差、市場變化還是預(yù)測方法問題，形成評估報告；（三）預(yù)測準(zhǔn)確率納入相關(guān)部門的月度工作考核范疇，核心物料預(yù)測準(zhǔn)確率需達(dá)到預(yù)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。第十五條動態(tài)優(yōu)化要求：（一）每季度根據(jù)預(yù)測效果評估結(jié)果，優(yōu)化預(yù)測維度權(quán)重、數(shù)據(jù)來源范圍，提升預(yù)測精準(zhǔn)度；（二）針對高頻偏差物料，單獨(dú)制定專項預(yù)測方法，必要時調(diào)整安全庫存比例；（三）每年末總結(jié)全年預(yù)測工作，更新預(yù)測管理制度相關(guān)內(nèi)容，適配公司經(jīng)營發(fā)展需求。第六章監(jiān)督檢查與責(zé)任追究第十六條監(jiān)督檢查要求：（一）預(yù)測管理小組每月核查各部門數(shù)據(jù)提報的及時性、準(zhǔn)確性，每季度開展預(yù)測流程合規(guī)性檢查；（二）建立采購需求預(yù)測管理檔案，記錄各周期預(yù)測數(shù)據(jù)、評審記錄、調(diào)整記錄、效果評估報告等，留存至少3年備查；（三）接受員工對預(yù)測數(shù)據(jù)造假、流程不合規(guī)等行為的舉報，核查屬實的立即整改。第十七條責(zé)任追究規(guī)則：（一）各部門未按規(guī)定時限提報數(shù)據(jù)、提報虛假數(shù)據(jù)，導(dǎo)致預(yù)測結(jié)果嚴(yán)重偏差的，扣減部門績效，追究直接責(zé)任人責(zé)任；（二）供應(yīng)鏈管理部未按規(guī)定審核數(shù)據(jù)、編制預(yù)測，導(dǎo)致物料短缺或積壓的，追究部門負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人責(zé)任；（三）因預(yù)測失誤導(dǎo)致公司采購成本大幅增加、生產(chǎn)中斷的，按公司制度嚴(yán)肅處理，涉嫌違規(guī)的移交相關(guān)部門。第七章附則第十八條本制度所涉及的預(yù)測維度、數(shù)據(jù)提報時限、預(yù)測準(zhǔn)確率標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整、市場環(huán)境變化適時修訂，修訂需經(jīng)預(yù)測管理小組審議通過后公示執(zhí)行