安全生產(chǎn)隱患排查整改工作手冊(cè)引言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的“生命線(xiàn)”，隱患排查整改則是筑牢安全防線(xiàn)的核心環(huán)節(jié)。本手冊(cè)旨在為各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位提供系統(tǒng)、實(shí)用的隱患排查整改工作指引，幫助企業(yè)建立“排查—登記—整改—驗(yàn)收—銷(xiāo)號(hào)”的閉環(huán)管理機(jī)制，從源頭防范生產(chǎn)安全事故，提升安全管理精細(xì)化水平。手冊(cè)適用于工礦商貿(mào)、建筑施工、交通運(yùn)輸?shù)雀餍袠I(yè)領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，覆蓋隱患排查、整改實(shí)施、監(jiān)督保障等全流程工作要求。一、工作總則（一）編制目的通過(guò)規(guī)范隱患排查整改全流程管理，推動(dòng)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，實(shí)現(xiàn)“隱患早發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)早管控、事故早預(yù)防”，保障從業(yè)人員生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全。（二）適用范圍本手冊(cè)適用于各類(lèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全生產(chǎn)隱患排查、整改、監(jiān)督及管理工作，政府監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)可參考本手冊(cè)指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展相關(guān)工作。（三）工作原則1.全員參與：隱患排查整改是全員責(zé)任，從管理層到一線(xiàn)員工需立足崗位主動(dòng)參與，形成“人人查隱患、個(gè)個(gè)保安全”的工作氛圍。2.閉環(huán)管理：對(duì)隱患實(shí)行“發(fā)現(xiàn)—登記—整改—驗(yàn)收—銷(xiāo)號(hào)”全流程跟蹤，確保隱患“不整改不放過(guò)、不達(dá)標(biāo)不銷(xiāo)號(hào)”。3.分級(jí)負(fù)責(zé)：根據(jù)隱患危害程度和整改難度，明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人、班組及崗位員工的分級(jí)管控責(zé)任。4.預(yù)防為主：通過(guò)常態(tài)化排查、專(zhuān)業(yè)化分析，從源頭防范隱患產(chǎn)生，推動(dòng)安全管理從“事后處置”向“事前預(yù)防”轉(zhuǎn)變。（四）職責(zé)分工企業(yè)主體責(zé)任：制定隱患排查整改制度，組織開(kāi)展排查、整改、驗(yàn)收工作，建立隱患臺(tái)賬并按規(guī)定上報(bào)；主要負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查整改工作全面負(fù)責(zé)。監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督責(zé)任：依法對(duì)企業(yè)隱患排查整改工作開(kāi)展監(jiān)督檢查，指導(dǎo)企業(yè)完善管理機(jī)制，對(duì)違法違規(guī)行為依法查處。二、隱患排查流程（一）排查準(zhǔn)備1.組建排查小組：由安全管理、技術(shù)骨干、一線(xiàn)員工代表組成，明確“組長(zhǎng)統(tǒng)籌、成員分工負(fù)責(zé)”的工作機(jī)制（如設(shè)備組負(fù)責(zé)設(shè)施隱患、工藝組負(fù)責(zé)流程隱患等）。2.制定排查方案：結(jié)合企業(yè)實(shí)際和行業(yè)特點(diǎn)，明確排查范圍（如生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、特種設(shè)備等）、重點(diǎn)環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、有限空間、電氣系統(tǒng)等）、排查方法（現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、儀器檢測(cè)等）及時(shí)間安排（日常排查每日1次，專(zhuān)項(xiàng)排查每月1次，綜合排查每季度1次）。3.培訓(xùn)與動(dòng)員：對(duì)參與人員開(kāi)展隱患識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)、排查方法、法規(guī)要求等培訓(xùn)，明確“什么是隱患、怎么查隱患”，提高排查精準(zhǔn)度。（二）排查實(shí)施1.排查方式日常排查：崗位員工每班對(duì)本崗位設(shè)備、操作、環(huán)境開(kāi)展自查（如檢查設(shè)備是否帶病運(yùn)行、防護(hù)裝置是否完好）；班組長(zhǎng)每日巡檢，對(duì)班組區(qū)域隱患“即時(shí)發(fā)現(xiàn)、即時(shí)上報(bào)”。專(zhuān)項(xiàng)排查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如夏季防汛、冬季防火）或高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如危化品儲(chǔ)存、特種設(shè)備），組織專(zhuān)業(yè)人員開(kāi)展“靶向排查”，重點(diǎn)排查歷史隱患復(fù)發(fā)、新改擴(kuò)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。綜合排查：每季度/年度開(kāi)展全面排查，覆蓋所有區(qū)域、設(shè)備、流程，結(jié)合“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”檢查要求，邀請(qǐng)專(zhuān)家或第三方機(jī)構(gòu)參與，提升排查專(zhuān)業(yè)性。2.排查重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（電梯、壓力容器等）是否按期檢驗(yàn)，機(jī)械防護(hù)裝置是否缺失，電氣線(xiàn)路是否老化、過(guò)載。作業(yè)環(huán)境：車(chē)間通風(fēng)、照明是否達(dá)標(biāo)，安全通道是否暢通，有限空間是否設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。操作行為：?jiǎn)T工是否違規(guī)操作（如無(wú)證動(dòng)火、超員作業(yè)），勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、防護(hù)服等）是否規(guī)范佩戴。制度執(zhí)行：安全管理制度（如動(dòng)火審批、交接班制度）是否落實(shí)，應(yīng)急預(yù)案是否具備可操作性。（三）隱患判定根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)），隱患分為一般隱患和重大隱患：一般隱患：危害和整改難度較小，當(dāng)場(chǎng)或短期內(nèi)（≤7天）可整改的隱患（如工具擺放混亂、消防器材過(guò)期）。重大隱患：危害較大、整改難度高，需局部停產(chǎn)或較大投入才能整改的隱患（如建筑結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞、?；烦?jī)?chǔ)存且無(wú)防護(hù)措施）。企業(yè)可結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》）細(xì)化判定規(guī)則，確保隱患“應(yīng)判盡判、分級(jí)準(zhǔn)確”。三、隱患整改流程（一）隱患登記建立“一患一檔”隱患臺(tái)賬，記錄隱患位置、類(lèi)型、等級(jí)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、責(zé)任人及整改要求，實(shí)行“誰(shuí)發(fā)現(xiàn)、誰(shuí)登記，誰(shuí)主管、誰(shuí)跟蹤”，確保隱患信息可追溯。（二）分級(jí)管控一般隱患：由車(chē)間/班組負(fù)責(zé)人牽頭，明確整改措施（如更換消防器材、修復(fù)防護(hù)欄）、整改時(shí)限（≤7天）及驗(yàn)收人（班組長(zhǎng)或安全員）。重大隱患：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，制定專(zhuān)項(xiàng)整改方案（含技術(shù)措施、資金預(yù)算、應(yīng)急預(yù)案等），報(bào)屬地監(jiān)管部門(mén)備案；整改期間落實(shí)“專(zhuān)人盯守、現(xiàn)場(chǎng)警戒、應(yīng)急儲(chǔ)備”等防范措施，嚴(yán)禁冒險(xiǎn)作業(yè)。（三）整改實(shí)施1.方案制定：整改方案需明確“五要素”——整改目標(biāo)（如消除電氣短路風(fēng)險(xiǎn)）、技術(shù)措施（如更換電纜、加裝過(guò)載保護(hù)）、資金來(lái)源（企業(yè)安全投入）、整改時(shí)限（如30天內(nèi)完成）、責(zé)任人（如設(shè)備部經(jīng)理）。2.措施落實(shí)：優(yōu)先采用“工程技術(shù)措施”消除隱患（如無(wú)法立即整改，需采取“臨時(shí)防護(hù)+監(jiān)控”措施，如對(duì)泄漏管道加裝圍堰、24小時(shí)監(jiān)測(cè)）。3.過(guò)程跟蹤：整改責(zé)任人每日匯報(bào)進(jìn)度，安全管理部門(mén)通過(guò)“現(xiàn)場(chǎng)檢查+臺(tái)賬核對(duì)”監(jiān)督整改，對(duì)進(jìn)度滯后的隱患啟動(dòng)“預(yù)警提醒”。（四）驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：一般隱患由班組長(zhǎng)/安全員現(xiàn)場(chǎng)核查（如消防器材是否合格、防護(hù)欄是否牢固）；重大隱患由企業(yè)聯(lián)合第三方機(jī)構(gòu)驗(yàn)收（如危化品倉(cāng)庫(kù)整改后需通過(guò)防雷、防靜電檢測(cè)）。2.銷(xiāo)號(hào)要求：整改達(dá)標(biāo)后，驗(yàn)收人在臺(tái)賬中簽字確認(rèn)，隱患“銷(xiāo)號(hào)”；未達(dá)標(biāo)則重新制定整改方案，直至隱患徹底消除。四、保障機(jī)制（一）制度保障1.責(zé)任制：將隱患排查整改納入崗位責(zé)任書(shū)，明確“排查不力、整改不到位”的追責(zé)條款（如班組長(zhǎng)未發(fā)現(xiàn)班組區(qū)域隱患，扣減績(jī)效）。2.考核機(jī)制：每月/季度對(duì)部門(mén)、班組隱患排查整改成效（如隱患整改率、重大隱患數(shù)量）進(jìn)行考核，與評(píng)優(yōu)、晉升掛鉤。3.獎(jiǎng)懲制度：對(duì)“隱患排查能手”“整改標(biāo)兵”給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)隱瞞隱患、逾期未改的部門(mén)/個(gè)人，按制度處罰（如通報(bào)批評(píng)、調(diào)崗培訓(xùn)）。（二）技術(shù)保障1.監(jiān)測(cè)監(jiān)控：在高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如?；穫}(cāng)庫(kù)、有限空間）安裝視頻監(jiān)控、氣體檢測(cè)儀等設(shè)備，實(shí)時(shí)預(yù)警隱患。2.信息化管理：利用“隱患排查系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)臺(tái)賬電子化、進(jìn)度可視化（如手機(jī)端上報(bào)隱患、電腦端跟蹤整改），自動(dòng)生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表（如隱患類(lèi)型占比、整改率趨勢(shì)）。（三）培訓(xùn)教育1.員工培訓(xùn)：新員工入職時(shí)開(kāi)展“隱患識(shí)別與整改”專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，老員工每年復(fù)訓(xùn)（含案例教學(xué)，如“違規(guī)操作導(dǎo)致機(jī)械傷害”案例分析）。2.管理人員培訓(xùn)：每半年組織安全管理人員學(xué)習(xí)法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》），提升隱患研判能力。（四）應(yīng)急管理1.預(yù)案制定：針對(duì)重大隱患整改期間的風(fēng)險(xiǎn)（如?；沸孤?，制定專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，明確“應(yīng)急指揮、救援流程、物資儲(chǔ)備”。2.應(yīng)急演練：每季度開(kāi)展隱患整改相關(guān)的應(yīng)急演練（如“有限空間中毒窒息”演練），檢驗(yàn)預(yù)案可行性，提升員工處置能力。五、案例分析（某機(jī)械制造企業(yè)）隱患排查日常巡檢：車(chē)床操作工發(fā)現(xiàn)一臺(tái)車(chē)床防護(hù)欄變形（一般隱患），立即上報(bào)班組長(zhǎng)。季度排查：安全部門(mén)聯(lián)合第三方發(fā)現(xiàn)涂裝車(chē)間通風(fēng)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)故障（重大隱患），車(chē)間內(nèi)油漆濃度超標(biāo)。整改實(shí)施一般隱患：車(chē)間主任組織維修班1天內(nèi)更換防護(hù)欄，班組長(zhǎng)驗(yàn)收后銷(xiāo)號(hào)。重大隱患：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人牽頭，停用涂裝車(chē)間，制定整改方案（更換防爆風(fēng)機(jī)、加裝氣體檢測(cè)儀），投入資金15萬(wàn)元，整改時(shí)限20天；整改期間安排員工培訓(xùn)，每日巡查車(chē)間，禁止動(dòng)火作業(yè)。驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)風(fēng)機(jī)更換后，第三方機(jī)構(gòu)檢測(cè)通風(fēng)量達(dá)標(biāo)，氣體檢測(cè)儀數(shù)據(jù)正常；企業(yè)安全部門(mén)聯(lián)合環(huán)保部門(mén)驗(yàn)收通過(guò)，隱患銷(xiāo)號(hào)。整改效果消除2項(xiàng)安全隱患，避免機(jī)械傷害、火災(zāi)爆炸事