網(wǎng)絡(luò)安全漏洞管理規(guī)范制度一、目的與依據(jù)為加強本單位網(wǎng)絡(luò)安全漏洞管理，及時發(fā)現(xiàn)、評估、處置各類安全漏洞，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊與數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》等法律法規(guī)，結(jié)合本單位實際情況，制定本規(guī)范制度。二、總則（一）定義本制度所指網(wǎng)絡(luò)安全漏洞，是指信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、應(yīng)用軟件等在設(shè)計、開發(fā)、配置或運維過程中存在的安全缺陷，可能被攻擊者利用以未經(jīng)授權(quán)訪問、破壞系統(tǒng)或泄露數(shù)據(jù)。（二）適用范圍本制度適用于本單位所有信息系統(tǒng)（含業(yè)務(wù)系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機、防火墻等）、云服務(wù)資源、第三方合作系統(tǒng)及關(guān)聯(lián)的數(shù)字化資產(chǎn)。（三）管理原則1.預(yù)防為主，響應(yīng)快速：通過常態(tài)化檢測提前發(fā)現(xiàn)漏洞，對高危漏洞優(yōu)先處置，降低被攻擊風(fēng)險。2.分級分類，精準(zhǔn)管控：根據(jù)漏洞危害等級、影響范圍實施差異化管理，提高資源利用效率。3.協(xié)同聯(lián)動，責(zé)任明確：安全、技術(shù)、業(yè)務(wù)部門協(xié)同配合，明確各層級人員責(zé)任，形成管理閉環(huán)。4.合規(guī)性與安全性并重：漏洞管理需符合法律法規(guī)要求，同時保障業(yè)務(wù)連續(xù)性與數(shù)據(jù)安全。三、漏洞管理流程（一）漏洞發(fā)現(xiàn)1.內(nèi)部檢測安全管理部門牽頭，技術(shù)團(tuán)隊配合，采用“自動化掃描+人工滲透”結(jié)合的方式開展檢測：核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)（如交易系統(tǒng)、客戶數(shù)據(jù)系統(tǒng)）每月開展1次漏洞掃描（工具包括Nessus、AWVS等），每季度開展1次人工滲透測試；一般辦公系統(tǒng)、非核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)每季度開展1次漏洞掃描，每半年開展1次人工滲透測試；新上線系統(tǒng)/版本發(fā)布前，必須完成漏洞檢測，通過后方可投產(chǎn)。2.外部報告3.第三方通報安排專人跟蹤國家信息安全漏洞共享平臺（CNNVD）、廠商安全公告（如微軟、Oracle、華為等）、行業(yè)安全預(yù)警，及時獲取外部公開漏洞信息，評估對本單位資產(chǎn)的影響。（二）漏洞評估1.評估小組組建：發(fā)現(xiàn)漏洞后，立即成立由安全專家、系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人組成的評估小組，3個工作日內(nèi)完成漏洞分析。2.等級評定：參考CVSS（通用漏洞評分系統(tǒng)）標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合漏洞可利用性、影響范圍（如涉及的數(shù)據(jù)類型、業(yè)務(wù)流程），將漏洞分為危急、高危、中危、低危四級：危急：可被遠(yuǎn)程無權(quán)限利用，直接導(dǎo)致核心數(shù)據(jù)泄露、業(yè)務(wù)癱瘓（如Log4j反序列化漏洞）；高危：需一定條件利用，可能導(dǎo)致權(quán)限提升、數(shù)據(jù)篡改（如未授權(quán)訪問、SQL注入）；中危：局部影響，需復(fù)雜條件利用（如弱密碼、信息泄露）；低危：幾乎無直接危害，僅存在理論風(fēng)險（如頁面報錯信息泄露）。3.評估報告輸出：評估小組需形成《漏洞評估報告》，包含漏洞描述、驗證方法、危害分析、修復(fù)建議、影響范圍等內(nèi)容，為后續(xù)處置提供依據(jù)。（三）漏洞處置1.修復(fù)優(yōu)先級危急漏洞：24小時內(nèi)啟動修復(fù)，技術(shù)團(tuán)隊需駐場保障，必要時暫停業(yè)務(wù)（經(jīng)管理層審批）；高危漏洞：48小時內(nèi)制定修復(fù)方案并實施；中危漏洞：7個工作日內(nèi)完成修復(fù)；低危漏洞：30個工作日內(nèi)完成修復(fù)（或納入下一次版本迭代）。2.修復(fù)實施技術(shù)部門根據(jù)《漏洞評估報告》制定修復(fù)方案（如補丁更新、配置修改、代碼加固等），經(jīng)安全管理部門審批后執(zhí)行；修復(fù)前需備份系統(tǒng)/數(shù)據(jù)，在測試環(huán)境驗證修復(fù)效果，避免影響生產(chǎn)業(yè)務(wù)；若因業(yè)務(wù)兼容性、廠商支持等原因無法立即修復(fù)，需采取臨時緩解措施（如防火墻阻斷攻擊IP、限制漏洞端口訪問、數(shù)據(jù)脫敏等），并持續(xù)監(jiān)控漏洞狀態(tài)。3.修復(fù)驗證修復(fù)完成后，安全團(tuán)隊需重新掃描/滲透測試，確認(rèn)漏洞已消除；業(yè)務(wù)部門需驗證系統(tǒng)功能正常，無業(yè)務(wù)中斷或數(shù)據(jù)異常。驗證結(jié)果需錄入漏洞管理臺賬。（四）漏洞記錄與歸檔1.安全管理部門建立漏洞管理臺賬，記錄漏洞的發(fā)現(xiàn)時間、等級、處置過程（含方案、責(zé)任人、耗時）、驗證結(jié)果、影響分析等信息，臺賬需長期留存（至少5年）；2.每月生成《漏洞管理月報》，每季度生成《漏洞管理季報》，向管理層匯報漏洞趨勢、處置效率、重點風(fēng)險等，為安全規(guī)劃提供數(shù)據(jù)支撐。四、責(zé)任分工（一）安全管理部門統(tǒng)籌漏洞管理全流程，制定策略、流程及考核機制；協(xié)調(diào)技術(shù)、業(yè)務(wù)部門資源，監(jiān)督漏洞處置進(jìn)度與質(zhì)量；按法規(guī)要求向主管部門（如網(wǎng)信辦、行業(yè)監(jiān)管機構(gòu)）報送漏洞信息，配合外部安全檢查。（二）技術(shù)部門實施漏洞檢測、修復(fù)、驗證工作，維護(hù)掃描工具、滲透測試環(huán)境；跟蹤前沿安全技術(shù)，優(yōu)化漏洞防御體系（如WAF規(guī)則、IDS策略）；向安全管理部門反饋技術(shù)難點，提出流程優(yōu)化建議。（三）業(yè)務(wù)部門參與漏洞影響評估，提供業(yè)務(wù)邏輯、數(shù)據(jù)流向等信息，確保修復(fù)方案符合業(yè)務(wù)需求；配合技術(shù)部門開展測試驗證，保障業(yè)務(wù)連續(xù)性；組織本部門員工參與安全培訓(xùn)，提升漏洞識別與報告意識。（四）全體員工遵守安全制度，不隨意泄露系統(tǒng)賬號、密碼，不安裝來源不明的軟件；發(fā)現(xiàn)疑似漏洞時，通過正規(guī)渠道報告，不擅自測試或擴散；參加安全培訓(xùn)，掌握基本漏洞防范知識（如釣魚郵件識別、弱密碼規(guī)避）。五、技術(shù)要求（一）檢測工具與能力部署自動化漏洞掃描系統(tǒng)（如綠盟RSAS、啟明星辰天鏡），實現(xiàn)資產(chǎn)自動發(fā)現(xiàn)、漏洞實時檢測；每年開展至少1次紅藍(lán)對抗（紅隊模擬攻擊，藍(lán)隊防御），檢驗漏洞發(fā)現(xiàn)與處置能力；對重要系統(tǒng)（如支付系統(tǒng)、核心數(shù)據(jù)庫），每半年邀請第三方安全機構(gòu)開展?jié)B透測試，確保檢測全面性。（二）防護(hù)與監(jiān)控措施網(wǎng)絡(luò)層：部署IDS/IPS、WAF、防火墻，阻斷已知漏洞攻擊流量；系統(tǒng)層：啟用操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫的安全配置（如關(guān)閉不必要端口、禁用默認(rèn)賬號）；應(yīng)用層：采用代碼審計工具（如Checkmarx、Fortify）檢測開發(fā)階段漏洞，上線前完成修復(fù)；監(jiān)控層：完善日志審計系統(tǒng)，記錄漏洞相關(guān)操作（檢測、修復(fù)、訪問），保存至少6個月，支持事后追溯。（三）數(shù)據(jù)安全要求漏洞處置過程中涉及的敏感數(shù)據(jù)（如客戶信息、交易數(shù)據(jù)）需加密傳輸、存儲（采用AES-256、SM4等算法）；測試環(huán)境數(shù)據(jù)需脫敏處理，禁止使用真實業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開展漏洞驗證。六、應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案啟動當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，立即啟動《網(wǎng)絡(luò)安全漏洞應(yīng)急預(yù)案》：漏洞被在野攻擊利用（如勒索軟件、數(shù)據(jù)竊取事件）；漏洞影響核心業(yè)務(wù)連續(xù)性（如交易系統(tǒng)癱瘓、客戶數(shù)據(jù)泄露）；監(jiān)管機構(gòu)通報的重大漏洞（如國家級APT攻擊利用的0day漏洞）。（二）應(yīng)急響應(yīng)流程1.發(fā)現(xiàn)與評估：安全團(tuán)隊1小時內(nèi)確認(rèn)漏洞被利用的證據(jù)（日志、流量、系統(tǒng)異常），評估影響范圍；2.處置與隔離：技術(shù)部門立即采取緊急措施（如斷網(wǎng)隔離、關(guān)閉服務(wù)、部署臨時補丁），遏制攻擊擴散；3.溝通與上報：安全管理部門30分鐘內(nèi)向管理層匯報，2小時內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)、合作伙伴通報（如涉及客戶數(shù)據(jù)，需同步法務(wù)部門評估合規(guī)義務(wù)）；4.恢復(fù)與復(fù)盤：業(yè)務(wù)恢復(fù)后，組織復(fù)盤會議，分析漏洞成因、處置不足，輸出《應(yīng)急處置報告》，完善制度與技術(shù)措施。七、監(jiān)督與改進(jìn)（一）定期檢查安全管理部門每月抽查漏洞處置臺賬，重點核查危急/高危漏洞的修復(fù)時效、驗證結(jié)果；每季度開展漏洞管理審計，檢查流程合規(guī)性（如檢測頻率、報告完整性）、技術(shù)措施有效性（如防護(hù)工具策略更新）。（二）考核機制將漏洞管理納入部門KPI（如漏洞處置及時率、高危漏洞遺留數(shù)），與績效獎金掛鉤；對工作突出的團(tuán)隊/個人（如發(fā)現(xiàn)重大漏洞、創(chuàng)新修復(fù)方案）給予表彰、晉升加分；對違規(guī)操作（如隱瞞漏洞、處置超時、數(shù)據(jù)泄露）的責(zé)任人，視情節(jié)給予警告、調(diào)崗、扣罰獎金，觸犯法律的移交司法機關(guān)。（三）持續(xù)優(yōu)化每年12月組織制度評審，結(jié)合新